1、地铁轨道工程安全检查表 地铁轨道工程安全检查评分汇总表工程名称工程地点进度施工单位项目经理联系电话监理单位项目总监联系电话建设单位业主代表联系电话项目项目检查合计（100分）安全管理（15分）文明施工（15分）消防管理（10分）安全防护（10分）施工用电（10分）龙门吊（10分）起重吊装（10分）施工机具（10分）轨行区施工（10分）评价意见：检查单位检查人员检查日期说明：1、汇总表满分100分； 2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值在检查评分表中该项合计实得分/100； 3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分数之和/实查项目应得满分分值之和100； 表1 安全管理
2、检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质与资格资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证，扣10分存在转包或违法分包，扣10分企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗，每人扣10分项目部未按要求组建安全生产领导小组，扣10分企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管理人员未持安全生产考核合格证，扣10分特种作业人员未持有效证件上岗，扣10分，项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班，每人扣38分未经建设单位同意，更换项目经理或项目经理在多于1个的项目担任项目经理，扣5分专职安全管理人员未到岗履职，每1人扣3分102责任制度与目标管理未建立安全
3、生产责任制和安全生产奖惩制度，扣6分安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分未制定安全管理目标及其考核制度，扣4分目标未分解或未量化，各扣3分考核制度未有效落实，扣13分63施工组织设计与专项施工方案使用未经审查的施工图设计文件施工，扣14分未制定安全技术措施编制、审查制度，扣5分未编制施工组织设计无安全技术措施或施工组织设计中没有安全技术措施，扣14分危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，扣10分110KV、35KV或或其他高压电线路送电前未制定送电方案，扣10分施工组织设计或专项施工方案的安全措施不全面或针对性不强，扣58分对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实
4、审查意见，每项扣6分施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批及完善，扣5分使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品，扣14分未进行重大风险源辨识、登记、公示，扣5分当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或专项施工方案，每一项扣5分144安全技术交底未制定安全技术交底制度，扣2分未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场所显著位置，每少一项扣2分项目技术人员未就有关施工安全要求对施工班组、作业人员交底，扣5分未对各分部分项工程进行安全技术交底，扣2分无书面安全技术交底或交底双方未签字，扣3分交底针对性不强或不全面，扣2分55安全教育和班前安全活动未建立安全生产教育制
5、度，扣5分未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育，扣5分安全教育档案不全，每缺1人扣1分未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求的，扣12分未建立班前安全活动制度，扣5分无班前安全活动记录，扣2分有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志，扣5分进行高空作业、受限空间作业等高危作业，未设明显标识显示工作状态，扣3分56安全检查与验收企业负责人未按规定带班检查，扣10分未建立安全检查制度，扣510分未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治，扣25分未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收，每项
6、扣5分未开展高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风险工程的验收，每项扣5分未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收，扣4分危险性较大分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督，扣10分对发现的事故隐患未按“五到位”原则（责任、时限、措施、资金、预案）原则落实整改，每项扣25分未建立安全检查档案，扣5分107工程周边环境保护未核查工程周边环境现状，扣510分核查结果与建设单位提供的资料不符时反馈给建设单位，扣3分未对施工影响范围内的重要建（构）筑、管线采取专项防护措施，扣10分未按规定与受施工影响的管线的管理单位签订管线保护协议，扣3分在管线安全保护范围内施工时未进行安全技
7、术交底或未安排专人监控，扣5分108安全防护用品管理未建立安全与职业卫生用品管理制度，扣6分未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装，扣10分未建立安全与职业卫生用品管理档案，扣5分109分包管理与协调管理施工总包单位与分包单位的安全责任不明确，扣5分与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未规定产品技术性能和质量安全要求，扣5分分包合同、安全协议书签字盖章手续不全，扣26分分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员，扣3分分包合同未按规定向建设行政主管部门备案，扣3分分包单位的“三类”人员资格不符合要求，每人扣23分分包单位管理人员未到岗履职，扣5分总包单位未按要
8、求对分包队伍开展安全教育、安全检查，扣35分未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议，或未明确双方安全管理人员，扣5分1010安全费用未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施工措施费使用计划，扣2分安全文明施工措施费用未按要求提取或未得到落实，扣5分安全文明施工措施费挪作他用，扣5分511应急管理未制定安全生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项预案，各扣510分应急预案不全面、针对性不强，扣35分未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足，扣3分未建立项目应急救援组织机构和队伍，扣3分未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，未设置应急逃生通道，或未及时更换补充失效的
9、应急资源，每项扣2分1012事故报告处理未建立工伤事故报告与调查处理制度，扣5分事故、险情未按规定报告，处置不及时扣4分未按“四不放过”原则调查处理安全事故，扣35分未建立事故管理档案，扣2分5合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1.检查评分表满分100分； 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数； 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。表2 文明施工检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1现场围挡工地周围未按所在城市的规定设置封闭围挡，扣 l0 分围挡不坚固、不稳定，扣710分围挡没有沿工地四周连续设置，扣 35 分围挡不整洁、不美观，扣
10、23 分102封闭管理施工现场进出口无大门，扣 5 分在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开，扣23分无门卫或出入人员未登记，扣 5 分进入施工现场人员未持工作卡或其他有效证件，每 1 人扣 2 分103施工场地出入口和主要道路未做硬化处理，扣 510 分道路不畅通，扣 3 分无排水设施或排水不通畅，扣 4 分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水（河）道措施，扣 510 分现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路、或运料未按当地规定遮盖，每项扣510分未设置吸烟处、随意吸烟，扣 2分104材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放，扣 4 分料堆未挂名称、品种、规格等标牌，扣
11、2 分堆放不整齐，扣 3 分未做到工完场地清，扣 3 分建筑垃圾未及时清理、有序堆放，扣 3 分易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、库房安全距离不符合规范要求或未采取防火措施，扣510分105现场住宿现场搭建宿舍不符合安全使用要求，扣10分在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，扣10分办公、生活区未与施工作业区明显分隔，扣610分项目部未设置民工业余学校，扣4分宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求，扣 3 分宿舍无保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施 ，扣35 分宿舍未设置可开启窗户，通风、采光差，不整洁，扣 2分宿舍无床铺或未设置生活用品专柜、生活用品放置不整齐，扣 3 分宿舍周围环境不卫生
12、、不安全，或无绿化，扣 3 分宿舍区未设置卫生责任人标牌，扣12分宿舍内使用明火做饭，扣5分宿舍、办公室私拉乱接电源，使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具，没处扣2分106防火管理施工现场未制定消防安全管理制度，扣510分施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求，扣10分施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合规范要求，扣10分施工现场没货器材布局、配置不合理，扣5分未办理动火审批手续或未制定动火监护人员，扣510分107综合治理未建立治安保卫制度，责任未分解到人，扣 35 分治安防范措施不力，扣 35 分58施工现场标牌大门门头未设置企业标志，扣3分大门口处设
13、置的公示标牌内容不全，扣35分无安全标语，扣 5 分无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣 5 分89生活设施食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求，扣10分食堂无卫生许可证，扣 10 分炊事员无健康证，扣 10 分食堂无责任制和卫生制度，扣 5 分食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好，扣4分食堂无吊顶，四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施，扣 25 分食堂生熟食未分开，无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施 ，扣25 分食堂食物未留样（不少于48小时）、未做好留样记录，扣3分不能保证供应卫生饮水，扣 5 分厕所不符合卫生要求，扣 4 分无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣 5 分未明确各区域卫生
14、责任人，无专人管理，扣 5 分生活垃圾末及时清理，未装容器，扣 35 分1010保健急救无保健医药箱，扣 5 分无急救措施和急救器材，扣 6分无经培训的急救人员，扣 4 分未开展卫生防病宣传教育，扣 4 分711社区服务无防粉尘、防噪音、防废气措施，扣 5 分夜间未经许可施工，扣 6 分现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质，扣 5 分未建立施工不扰民措施，扣 5 分10合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1.检查评分表满分100分； 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数； 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。表3 消防安全检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数
15、扣减分数实得分数1防火责任未建立施工现场消防责任制度，扣 10 分未确定施工场地的消防安全责任人，扣 5 分未制定用火和使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，每项扣 5 分未与（专业、劳务）分包队伍签订防火协议，每个扣 3 分无消防设备维护人员，扣 3 分未明确每一宿舍、班组兼职消防安全员，扣 5 分未对员工进行消防安全培训和防火技术交底，扣 3 分152消防设施和器材施工现场和办公、生活区不按规定设置消防供水系统，扣 5 分未按规定设置消防管理牌、防火标志牌，每处扣 2 分未按规定配备消防器材，扣 5 分灭火器配置种类、数量与环境条件不相符，扣 3 分消防器材损坏、失效，扣 2
16、分203临时设施防火管理临时设施设置无消防专项方案，扣 5 分厨房、化学品储仓等易燃爆场所未独立设置，与板房宿舍混在一起，扣 10 分临时设施搭建材料防火性能不合要求，扣 10 分宿舍等临时设施未经消防检查验收投入使用，扣 10 分宿舍私拉乱接电源，使用电炉、热得快等大功率电热器具，扣 3 分宿舍内使用明火做饭，扣 5 分154隧道车站易燃物品管理在洞内违规储存爆炸物品，扣 20 分洞内储存大量可易燃物料，无防火安全措施，扣 10 分储存、使用可燃物的区域缺灭火器，与火（热）源（含电气设备）安全间距不合要求，每项扣 5 分弃置的可燃垃圾杂物、包装材料，未日产日清，堆集，每处扣 5 分机械设备跑
17、冒滴漏油料或积油未及时清理，扣 3 分205动火管理动火作业无审批或无监护，扣 5 分在非指定吸烟区吸烟，每人扣 2 分电焊等明火作业与各类可易燃物的安全间距不足又无隔离措施，每处扣 5 分动火作业点无灭火器材，扣 5 分动火作业未采取控制火花飞溅措施，扣 3 分焊割用气管、表头老化、破损，扣 5 分气瓶无减压阀、回火截止阀，扣 3 分156应急措施未制定消防应急预案或预案内容不全面，扣 10 分未进行消防应急培训、交底、演练，扣 5 分未组建义务消防队伍，扣 5 分未设置逃生通道或逃生通道不畅通，扣 5 分未按规定设置应急照明及出口指示灯，扣 5 分15合计分数100评价意见：检查人员： 检
18、查日期：说明：1.检查评分表满分100分； 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数； 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。表4 施工用电安全检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1外电防护外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全不符合规范要求且未采取无防护措施，扣20分防护方案未审批，扣510分防护措施不符合要求、封闭不严密，扣510分在线路下方起重作业，扣20分在线路下方搭设临时设施，扣510分未经建设单位或其他施工单位同意，擅自从车站或隧道供电线路接线，扣10分202接零保护系统施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用
19、TN-S接零保护系统，扣10分工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求，扣58分专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接，扣10分电气设备未接保护零线，每处扣3分设备接零保护不符合要求，每台扣3分施工现场防雷措施不符合规范，扣25分103配电箱开关箱不符合“三级配电、两级保护”要求，扣10分开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵，每处扣5分漏电保护装置参数不匹配，每处扣1分配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关，每处扣2分开关箱存在“一闸多机”现象，每处扣3分安装位置不当、周围杂物多等不便操作，每处扣2分闸具损坏、闸具不符合要求，每处扣5分配电箱进出线无护套保护
20、，或无系统接线图和分路标记，每处扣2分电箱内接线混乱不符合要求，每处扣2分电箱无门、无锁、无防雨措施，每处扣2分箱体及箱门未做接零保护，每处扣5分204现场照明照明未采用专用回路或专用回路无漏电保护，扣5分灯具金属外壳未作接零保护，每处扣2分地下暗挖及潮湿场所等特殊场所未按规定使用安全电压，每处扣5分；照明变压器未使用双绕组型安全隔离变压器，扣10分手持照明灯具变压器一次侧未设漏电保护、二次侧未设熔断保护，每处扣2分未按照要求在作业点、通道口设置照明或应急疏散照明，每处扣2分105配电线路未按照要求使用五芯电缆，扣10分电线老化、破皮未包扎火破损严重未及时更换，每处扣l0分线路过道无保护（管）
21、，每处扣5分电缆架设或埋设不符合要求，扣710分存在乱拉乱接现象，每处扣2分106电器装置电器具安全距离、爬电距离不符合要求，每处扣3分闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求，每处扣3分闸具不具备过载、短路功能，每处扣5分用其他金属丝代替熔丝，扣5分使用国家已淘汰产品，扣5分57电气防火电缆（线）截面未能满足用电设备荷载要求，每处扣210分电气设备无过载、短路保护，每处扣3分使用大功率、高热量照明灯具无安全措施，扣3分易燃物质储存、使用或可易燃气体潜在场所未采用防爆型电气设备，扣3分电气设备和线路老化、残破、线路发热未及时更换处理，或导线压接不牢，线路接头处理不当，扣3分电气线路或设备
22、与可易燃材料无足够安全间距，又无安全安全措施，每处扣2分发电机用油桶直接供油，每处扣5分108变配电装置配电室门开启方向不符合规范，每处扣2分配电室建筑、室内电气设备布设不符要求，扣3分未设警示标志、消防设施、绝缘措施，扣2分发电机组电源未与外电线路电源实行连锁，扣5分发电机组未独立设置接地设置、实行TN-S接零保护系统，扣5分59用电管理无专项用电施工组织设计，扣10分用电施工组织设计“编制、审核、批准”程序不符合要求，扣58分临时用电工程投入使用前未按要求验收，扣35分接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实，扣3分定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实，扣3分档案资
23、料不齐全、未设专人管理，扣5分10合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1.检查评分表满分100分； 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数； 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。表5 安全防护检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1防护用品安全帽施工现场每一人不戴安全帽，扣3分安全安全帽不符合标准，每发现一项扣1分不按规定佩戴安全帽，每人扣1分152安全带高空作业未系安全带，每人扣5分安全带系挂不符合要求，每人扣3分安全带不符合标准，每条扣2分不按规定设置安全绳，扣5分153其他钻孔、注浆、喷混凝土、切割、打磨等扬尘作业不戴防尘口罩，每人扣
24、1分154楼梯口、(电梯、管道、通风)井口、基坑成槽及其他预留洞口、坑井防护无防护措施，扣7分防护措施不符合要求或不严密，每处扣3分防护设施未形成定型化、工具化，扣3分电梯井、管道井、风道井内每隔两层(不大于10m)缺少一道平网，每处扣4分未在醒目位置设置安全警示标志牌，扣7分155爬梯防护高于2.0m的爬梯无防护笼等措施，每处扣5分防护措施不符合要求或不严密，扣3分106通道口防护无防护棚，扣7分防护不严，每处扣23分防护棚不牢固、材质不符合要求，每处扣3分未在醒目位置设置安全警示标志牌，扣7分107站台临边防护站台靠轨行区临边未按规定设置防护栏，扣7分未设置防护网或防护网破损，扣5分未在醒
25、目位置设置安全警示标志牌，每处扣2分108攀登作业移动式梯子的梯脚底部垫高使用，扣5分折梯使用未有可靠拉撑装置，扣5分梯子的制作质量或材质不符合要求，扣5分10合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1.检查评分表满分100分； 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数； 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。表6 龙门吊安全检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1安装、拆卸与验收安装、拆卸单位未取得相应资质，扣15分未制定安装、拆卸安全专项方案，扣15分方案未经审批或内容不符合规范要求，扣5-8分未签订安装合同或未明确安全管理责任，扣5分未履行验
26、收程序或验收表未经责任人签字，扣8-10分验收表填写不符合规范要求，每项扣2-4分特种作业人员未持证上岗，扣15分安装、拆卸作业现场无专职技术、安全负责人，扣5分152保险装置无起升高度限位器、行走限位器，起重量限制器，每项扣15分；限位器不灵敏，每项扣10分未设置紧急断电开关或开关失效，扣10分紧急断电开关安装位置不当，扣5分吊钩存在缺陷或危险断面磨损大于5%，扣10分吊钩无保险装置，扣5分上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分153轨道轨道基础不满足承载要求，已变形或破损，扣10分轨道与基础间固定方式或不符合要求，扣7分轨道跨距偏差不符合要求，扣7分轨道弯曲偏差不符合要求，扣7分轨道接头处
27、高低偏差或左右错位偏差不符合要求，扣5分轨道接头处间隙过大，扣3分轨道扭度过大，扣3分轨顶面或侧面磨损量过大，扣2分轨道两侧无缓冲器和端部止挡，扣10分未按要求设置夹轨钳、或铁鞋等锚定装置，扣5分104钢丝绳钢丝绳选用型号不符合规范要求，扣10分钢丝绳磨损已达到报废标准，扣10分钢丝绳锈蚀、缺油，扣35分绳卡不符合规定，扣3分105电气安全未设置金属结构的接地措施，扣5分接地电阻大于规范要求，扣5分未设置专用开关箱或开关箱内电器元件不符合要求，扣2-5分绝缘电阻小于规范要求，扣5分工作电缆拖地、泡水，无保护措施，扣2分轨道两端未设接地装置或轨道的接头处未做电气连接，扣5分106结构设施主要结构件变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求，扣8-10分平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求，扣4-8分主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求，扣6分销轴连接不符合规范要求，扣2-6分107防撞措施两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间存在交叉作业无防碰撞措施，扣10分；措施不可靠，扣5-10分108备案登记未办理备案、登记手续，扣5分109安全防护及警示标识作业区域周边无防护栏杆，扣5分未安装警示灯，或警示灯失效，扣3分危险部位未设置安全标志，每处扣2分510检查检测及维修保养未制定维修保
