1、浦东新区航头镇经济管理事务中心单位浦东新区航头镇经济管理事务中心单位2016年度单位决算第一部分 浦东新区航头镇经济管理事务中心单位概况一、主要职能航头镇经济管理事务中心的宗旨和业务范围是承担镇集体资金，资产，资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理，集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。二、机构设置浦东新区航头镇经济管理事务中心单位不设内设机构。第二部分 浦东新区航头镇经济管理事务中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,011.78一、一般公共服务支出8.48其中：政
2、府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入3.93七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出9.52十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出984.38十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.52二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,015.71本年支出合计1,010.90用事业基金弥补收支差额结余分配3.10年初结转和
3、结余年末结转和结余1.71总计1,015.71总计1,015.712016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,015.711,011.783.93201一般公共服务支出8.488.4820105统计信息事务8.488.482010599 其他统计信息事务支出8.488.48210医疗卫生与计划生育支出9.529.5221005医疗保障9.529.522100502 事业单位医疗9.529.52213农林水支出989.19985.263.9321301农业193.04189.113.9321
4、30104 事业运行170.99170.992130199 其他农业支出22.0518.123.9321307农村综合改革796.15796.152130705 对村民委员会和村党支部的补助796.15796.15221住房保障支出8.528.5222102住房改革支出8.528.522210201 住房公积金8.528.522016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,010.90188.15822.75201一般公共服务支出8.488.4820105统计信息事务8.488.482010599 其他
5、统计信息事务支出8.488.48210医疗卫生与计划生育支出9.529.5221005医疗保障9.529.522100502 事业单位医疗9.529.52213农林水支出984.38170.11814.2721301农业188.23170.1118.122130104 事业运行169.28169.282130199 其他农业支出18.950.8318.1221307农村综合改革796.15796.152130705对村民委员会和村党支部的补助796.15796.15221住房保障支出8.528.5222102住房改革支出8.528.522210201 住房公积金8.528.522016年度财政
6、拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,011.78一、一般公共服务支出8.488.48二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出9.529.52十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出983.55983.55十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.528.52二
7、十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,011.78本年支出合计1,010.071,010.07年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余1.711.71 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,011.78总计1,011.781,011.782016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出8.488.4820105统计信息事务8.488.482010599其他统计信息事务支出8.488.48210医疗卫生与计划生育支出9.529.5221005医疗保障9.5
8、29.522100502事业单位医疗9.529.52213农林水支出983.55169.28814.2721301农业187.40169.2818.122130104事业运行169.28169.282130199其他农业支出18.1218.1221307农村综合改革796.15796.152130705对村民委员会和村党支部的补助796.15796.15221住房保障支出8.528.5222102住房改革支出8.528.522210201住房公积金8.528.52合计1,010.07187.32822.752016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支
9、出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出163.04163.0430101 基本工资25.7225.7230102 津贴补贴40.4240.4230103 奖金56.8656.8630104 其他社会保障缴费13.1213.1230106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费17.1117.1130109职业年金缴费6.276.2730199 其他工资福利支出3.543.54302商品和服务支出14.7714.7730201 办公费0.040.0430202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206
10、电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.370.3730212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1.401.4030214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.080.0830217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费3.853.8530229 福利费0.540.5430231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用8.108.1030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.390.39303对个人和家庭的补
11、助8.528.5230301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金8.528.5230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出0.990.9931002 办公设备购置0.990.9931003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计187.32171.5615.762016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决
12、算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数01.40000000001.402016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区航头镇经济管理事务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1
13、015.71万元、支出总计为1015.71万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加821.13万元。主要原因：村级扶持资金600万元、农村税费改革转移支付196.15万元在2015年未计入本单位预算，其他为人员调整、工资增加等。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1015.71万元，其中：财政拨款收入1011.78万元，占99.6%；其他收入3.93万元，占0.4%； 三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1010.9万元，其中：基本支出188.15万元，占18.61%；项目支出822.75万元，占81.39%；四、关于2016年度财政拨
14、款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1011.78万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加821.29万元，增长431%。主要原因：村级扶持资金600万元、农村税费改革转移支付196.15万元在2015年未计入本单位预算，其他为人员调整、工资增加等。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1010.07万元，占本年支出合计的99.92%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加819.58万元，增长430%。主要原因：村级扶持资金600万元、农村税费改革转移
15、支付196.15万元在2015年未计入本单位预算，其他为人员调整、工资增加等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1010.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.48万元，占0.84%；医疗卫生与计划生育支出9.52万元，占0.95%；农林水支出983.55万元，占97.37%；住房保障支出8.52万元，占0.84%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1057.35万元，支出决算为1010.07万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。其中：1
16、、一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务支出8.48万元。主要用于：第三产业统计年报、能源统计年报、工业统计年报。年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%。2、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗9.52万元。主要用于：列编人员医疗保险经费。年初预算为0万元，支出决算为9.52万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。3、农林水支出农业事业运行169.28万元。主要用于：人员经费、公用经费等事业运行费。年初预算为223.58万元，支出决算为169.28万元，完成年初预算的75.71%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。4、农林水支出农业其他农业支
17、出18.12万元。主要用于：农业统计年报、区级道路补贴等支出。年初预算为19.92万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。5、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助796.15万元。主要用于：用于村日常运行费用。年初预算为796.15万元，支出决算为796.15万元，完成年初预算的100%。6、住房保障支出住房改革支出住房公积金8.52万元。主要用于：列编人员住房公积金集体部分经费。年初预算为9.22万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的92.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。六、关于2016年度一般公共预
18、算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出187.32万元，包括人员经费171.56万元，公用经费15.76万元。基本支出中：1、工资福利支出163.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。2、商品和服务支出14.77万元，主要用于：办公费、差旅费、维修费、工会经费、其他交通费用等。3、对个人家庭的补助支出8.52万元，主要用于：住房公积金。4、其他资本性支出0.99万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公
19、”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵照中央要求，开源节支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”
20、经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本
21、经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额1.16万元，其中：货物采购金额1.16万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.16万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.16万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.16万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用
22、情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称无预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无
