1、社工委度部门决算社工委2018年度部门决算第一部分 部门概况（一）部门主要职责（二）机构设置情况第二部分 部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）一般公
2、共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明（九）其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况（一）部门主要职责我委在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责： 承担社会建设和管理方面的总体规划、宏观指导、统筹协调等事宜。1、负责对全区社会建设中的重点领域和突出问题进行研究和规划，并制定相关政策措施，组织推动落实。2、负责对在推进社会建设中具有重要职责的有关单位和部门，进行具体指导和监督。3、负责推进社区建设，综合协调社区建设中的重点难点问题，指导督促社区建设各项方针政策的贯彻落实。4、负责指导社区党建和新经济组织、新社会组织“
3、两新”组织党建工作。5、负责加强社会工作队伍建设和社会志愿者队伍建设。6、负责社会组织的建设、管理和服务工作。7、负责社会舆情、社会动态的收集整理，及时向党委和政府反映人民群众的呼声。8、负责对全区的社会工作情况进行指导和督促检查。（二）机构设置情况我单位在编职工0人，其中行政编 制0人，事业编制0人。第二部分 部门决算表（一）收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入133.75一、一般公共服务支出2724.69二、上级补助收入2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位上缴收入5五、教育支出3
4、1六、其他收入6六、科学技术支出327七、文化体育与传媒支出338八、社会保障和就业支出349九、医疗卫生与计划生育支出3510十、节能环保支出3611十一、城乡社区支出3712十二、农林水支出3813十三、交通运输支出3914十四、资源勘探信息等支出4015十五、商业服务业等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地区支出4318十八、国土海洋气象等支出4419十九、住房保障支出459.0420二十、粮油物资储备支出4621二十一、其他支出47本年收入合计2233.75本年支出合计4833.73用事业基金弥补收支差额23结余分配49年初结转和结余24年末结转和结余500.012551
5、总计2633.75总计5233.75注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（二）收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计33.7533.750.000.000.000.000.00201一般公共服务支出24.7024.700.000.000.000.000.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务24.7024.700.000.000.000.000.002013101 行政运行24.7024.700.000.000.000.000.00221住房保障支出9.049.040
6、.000.000.000.000.0022102住房改革支出9.049.040.000.000.000.000.002210201 住房公积金2.992.990.000.000.000.000.002210202 提租补贴6.066.060.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（三）支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计33.7333.730.000.000.000.00201一般公共服务支出24.6924.690.000.000.000.0020131党委
7、办公厅（室）及相关机构事务24.6924.690.000.000.000.002013101 行政运行24.6924.690.000.000.000.00221住房保障支出9.049.040.000.000.000.0022102住房改革支出9.049.040.000.000.000.002210201 住房公积金2.992.990.000.000.000.002210202 提租补贴6.066.060.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。（四）财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次
8、234一、一般公共预算财政拨款133.75一、一般公共服务支出2824.6924.690.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.
9、0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出469.049.040.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计2233.75本年支出合计4933.7333.730.00年初财政拨
10、款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.010.010.00一般公共预算财政拨款240.0051政府性基金预算财政拨款250.00522653总计2733.75总计5433.7533.750.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。（五）一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计33.7333.730.00201一般公共服务支出24.6924.690.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务24.6924.690.002013101 行政运行24.
11、6924.690.00221住房保障支出9.049.040.0022102住房改革支出9.049.040.002210201 住房公积金2.992.990.002210202 提租补贴6.066.060.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出32.81302商品和服务支出0.92307债务利息及费用支出0.0030101基本工资11.1330201办公费0.8230701国内债务付息0.0030102津贴补
12、贴18.7030202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金0.0030203咨询费0.00310资本性支出0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.0030107绩效工资0.0030205水费0.0031002办公设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206电费0.0031003专用设备购置0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.1031005基础设施建设0.0030110职工基本医疗保险缴费0.0030208取暖费0.0031006大型修缮0.0030111公务员医疗补助缴费0.
13、0030209物业管理费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030112其他社会保障缴费0.0030211差旅费0.0031008物资储备0.0030113住房公积金2.9930212因公出国（境）费用0.0031009土地补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031010安置补助0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助0.0030215会议费0.0031012拆迁补偿0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031013公务用车购置0.0030302退休费0
14、.0030217公务接待费0.0031019其他交通工具购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030226劳务费0.00399其他支出0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0039906赠与0.0030308助学金0.0030228工会经费0.0039907国家赔偿费用支出0.0030309奖励金0.0030229福利费
15、0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0039999其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.00人员经费合计32.81公用经费合计0.92注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用
16、车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分 部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本年收入总计33.75万元，同比增加6.54万元；支出总计33.75万元，同
17、比增加6.54万元。主要原因：一般公共服务支出增加，较去年增加5.79万元。二、收入决算情况说明本年收入合计33.75万元，其中：财政拨款收入33.75万元，占100%；三、支出决算情况说明本年支出合计33.73万元，其中：基本支出33.73万元，占100%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本年财政拨款收入总计33.75万元；财政拨款支出总计33.75万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本年财政拨款年初预算为33.75万元，支出决算为33.73万元1.一般公共服务支出（类）。年初预算为24.69万元，支出决算为24.69万元，年初预算完成率100%。六、一般公共预算财政拨款基本支
18、出决算情况说明本年度财政拨款基本支出33.73万元。其中：人员经费32.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络
19、及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明无八、政府性基金预算收入支出决算情况说明本年度无政府性基金预算安排和支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本年度机关运行经费支出0.92万元，主要原因是严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。（二）政府采购支出情况。本年度无政府采购（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位无国有资产占用情况。（四）关于预算绩效情况的说明。本年度无项目支出开展预算绩效评价工作。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
20、动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。七、结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度
21、预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指国家发展改革委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
