1、神头乡人民政府部门预算说明2019年神头乡人民政府部门预算说明 一、部门职责、机构设置等基本情况1、乡党委的主要职能是：（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党员代表大会（党员大会）决议，讨论决定本乡的重大问题。（二）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。（三）领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。（四）领导乡社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。（五）领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。（六）领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。（七）完成上级党组织交办的
2、其他任务。 乡政府的主要职能是：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能为：（一）促进经济发展，增加农民收入。（二）强化公共服务，着力改善民生。（三）加强社会管理，维护农村稳定。（四）推进基层民主，促进农村和谐。 2、部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式涉县神头乡人民政府 行政正科级财政拔款涉县神头乡财政所 事业其它财政性资金基本保证涉县神头乡文化宣传服务中心 事业其它财政性资金基本保证涉县神头乡农村综合服务中心 事业其它财政性资金基本保证涉县神头乡劳动保障事务站 事业其它财政性资金基本保证二、部门预算安排总体情况神头乡人民政
3、府2018年预算收入总额为259.83万元，其中财政预算拨款收入259.83万元；支出预算总额为259.83万元，其中基本支出247.10万元，项目支出12.73万元。神头乡人民政府2019年预算收入295.26万元，其中财政预算拨款收入295.26万元；支出预算总额为295.26万元，其中基本支出283.53万元，项目支出11.73万元。2019年与2018年相比，总支出增加35.43万元。主要原因：基本支出增加36.43万元；主要原因为：主要原因为工资上调，人员经费增加。3、机关运行经费安排情况 涉县神头乡人民政府2019年度机关运行经费预算支出29.34万元。其中办公费6.2万元、电、费
4、2万元、邮电费3万元、工会经费2.27万元、福利费1.81万元、其它交通费用10.8万元，公务用车运行维护费3万元。4、财政拨款“三公经费”预算情况及增减变化原因本部门“三公”经费2019年度预算为3.11万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费3万元）、公务接待费0.11万元。1、2018年、2019年，本部门无因公出国（境）费用，与上年持平。2、2018年、2019年无公务用车购置费；公务用车运行维护费2019年为3万元，与上年持平。3、公务接待费2019年为 0.11万元，与上年持平。五、绩效预算信息情况 （一）年度发展规划目标：
5、2019年工作的总体目标是：神头乡将仅仅围绕县委、县政府各项中心工作，以乡村振兴为引领，以“三大攻坚战”为主线，主动作为、细化思路、实化举措，全面推动全乡经济社会更高质量发展。 全乡工农业总产值完成同比增长8%；民营经济收入完成同比增长8%。在309国道沿线、利用拆违空地，投资建设集餐饮、住宿、补给于一体的大型综合性服务区。通过产业扶贫、就业扶贫和政策兜底脱贫150户290人。全力打好精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战的同时，统筹抓好民政、防汛、护林防火、秸秆禁烧、环境整治等各项重点工作（二）部门职责及工作活动的绩效目标603涉县神头乡政府单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目
6、标绩效指标评价标准优良中差一、党政综合建设11.73负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、工会、妇联、武装、统计和农村工作；负责党政日常事务和机关后勤工作；负责信访稳定工作；承办党委、政府交办的其他事项。宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，讨论决定本镇的重大问题；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；完成上级党组织交办的其它任务。1、综合业务管理11.73负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、工会、妇联、武装、机构编制、统计和农村工作；协调各办公室的工作关系； 做好上传下达，保证各部门交代的各项工作顺利进行。确保各项工作顺利开展
7、，不出现遗报漏报，影响工作进度上传下达的完成情况以及跟各办公室的配合情况95%90%85%85%2、党、团组织建设及党员教育管理负责全镇党组织建设；指导全镇青年社团组织；指导全镇党员教育工作。加强党、团组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平组织建设95%90%85%85%3、党风廉政建设组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围教育活动落实率95%90%85%85%4、公文运转承担镇党委、政府领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。效率高，无差错，领导满意公
8、文运转无差错51015155、档案的收集保管依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。丰富档案室藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值档案完成百分比95%90%85%85%6、应急管理做好全镇值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡政府领导指示。协助乡政府领导做好需由政府组织处理的突发事件应急处置工作。维护好全镇应急平台，确保全乡应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置应急平台互联互通率95%90%85%85%7、信访稳定接待群众来访，排查解决信访矛盾纠纷，按相关程序进行司法调解解决重点疑难信访，无重大越级
9、访发生，把矛盾化解在基层全年无越级访351010二、推动经济发展规划、指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展；贯彻落实社会保障等各项方针政策，管理农村综合服务中心工作；加强安全生产管理，协调与经济发展相关的其他工作；加强新民居建设和农村小城镇建设。制定乡村发展规划，营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；及时为农民提供市场信息。1、加强安全生产执法监察检查定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力
10、。通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转检查覆盖率95%90%85%85%2、推进城镇化建设负责社会主义新农村的规划和建设工作，加强新民居建设和农村小城镇建设；做好农村面貌改造提升工作；加强美丽乡村建设。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展危房改造完成率及农村面貌改造提升和美丽乡村建设达标率95%90%85%85%3、民生改善通过“一战式”服务方便群众办事；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；扩大农村劳动力就业；农好农村社会保障工作。改善农村农民生产生活条件民生改善提高率95%
11、90%85%85%三、社会事务负责民族宗教、民政和环境保护等工作；负责文化广播、卫生、中小学等事业单位的协调服务工作；贯彻执行国家计划生育政策，推行计划生育、优生优育，制定落实计生工作规划，控制人口增长。抓好民族宗教、民政和环境保护等工作；抓好计生工作，确保人口出生率在国家控制的范围内；做好文教卫生工作，让适龄儿童100%完成九年制教育，完善医疗条件，杜绝疫情传染病的发生。1、美丽乡村建设全面推进生态工业、农业和服务业整体协调和可持续发展，构建生态产业体系；实施污染防治，推进节能减排，执行产业政策、环保标准和准入条件，严格建设项目环评，推进生态绿化建设和环境治理。通过环境保护宣传，提高全乡环保
12、意识，改善群众生活生产环境。考核达标情况95%90%85%85%2、农村居民最低生活保障负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退城乡居民低保保障率99%95%90%90%3、农村五保供养尊老敬老，负责五保对象的供养工作。做好五保对象的核定工作，确保农村五保供养政策得到有效落实农村五保供养率99%95%90%90%4、临时生活救助重点帮扶，做好临时困难的救助工作。针对个别家庭因病或突发事故而造成的困难情况，开展临时困难救助临时生活求助的时效性95%90%85%85%5、精准扶贫针对贫困村和非贫困村的贫困户实施精准扶贫针对贫困村和非贫困村的贫困户实施精准扶贫三年内
13、完成扶贫任务95%90%85%85%6、灾民救助统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助。组织协调紧急转移安置灾民，确保受灾群众妥善得到安置，确保灾民吃、穿、住、衣等基本生活，组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助突发灾害报灾时效性和准确性95%90%85%85%四、财政业务管理负责编制乡镇财政收支计划，统管乡村财务；负责镇村财政性资金使用的监管；负责各种财政收入的征收，以及各类涉农财政性补贴资金的发放和管理工作；负责上级有关乡镇分税制和统收统支加激励办法的实施。编报乡镇财政年
14、度预决算；做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开；加强乡镇财政资金监管，落实强农惠农补贴政策；完成乡镇党委、政府及上级财政部门交办的各项工作。1、编制执行财政收支预算依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划财政支出比率控制在预算指标之内收支平衡，确保机关正常运行95%90%85%85%2、村财乡代管管理村财乡代管管理 村级收入支出等经济业务发生后，及时取得相关单据及时准确入账经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性财务公开次数43223、财政资金监管对财政资金的使用和管理进行监督检查监督各项财政收支执行情况财政资金的合法率95%90%85%85%4、涉农资金发放保证各项
15、涉农资金补贴政策落实到户保证各项涉农资金补贴政策落实到户涉农补贴资金发放率95%90%85%85%五、农村综合服务管理负责乡镇劳动力市场的管理及劳务输出、就业项目工作；负责退休人员及农村养老保险的社会化管理和服务；负责村财务管理及农业、农村、农民综合服务工作；负责教育、文化、体育、广电、宣传等工作。抓好乡镇的农、林、水等基层农业技术推广等服务性工作。文化发展能力不断增强，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。承办党委、政府交办的其他事项。1、实施良种补贴按照上级部署，对全镇主要粮食作物实施良种补贴 保证小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴政策落实到户 及时足额兑现良种补贴资金 良种补贴发放率 99
16、% 95% 90%保证小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴政策落实到户及时足额兑现良种补贴资金99%95%90%85%2、实施农机购置补贴对农民和种植大户、农机合作组织购置农业机械进行补贴。提高农业机械化水平及时足额兑现农机具购置补贴95%90%85%85%3、就业创业扶持政策的管理供就业信息，加大劳务输出数量提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平劳务输出率95%90%85%85%4、新型农村合作医疗及城乡居民大病保险组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。有效降低城乡居民看病就医的经济负担农村居民
17、新农保参保率100%，新农合参合率100%98%90%85%85%5、城乡居民养老保险收缴按年度收缴城乡居民养老保险费用提高全镇人民的社会保障程度，达到应保尽保养老保险参保率95%90%85%85%6、促进土地流转建设土地流转有形市场指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展土地流转提高率95%90%85%85%7、防火工作森林防火工作 确保全年不发生火灾 火灾发生次数 反映当年火灾发生的次数 2 5 10 10确保全年不发生火灾火灾发生次数2510108、防汛工作防汛工作 确保全年行洪畅通，安全度汛 水灾后财产保存完好率 财产保存完好程度 95
18、% 90% 85% 85%确保全年行洪畅通，安全度汛水灾后财产保存完好率95%90%85%85%9、公共文化服务推动全镇各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高文化设施、机构、队伍健全率95%90%85%85%六、计划生育服务管理贯彻执行国家计划生育政策，推行计划生育、优生优育，制定落实计生工作规划，控制人口增长。负责计生人员培训工作，提高计生人员的业务素质；负责育龄妇女的普查、妇女病防治、计生服务等工作。狠抓
19、落实计生工作，夯实计生基础，规范村级计生工作；在全镇镇村干部的共同努力下，统筹解决人口问题，人口计生工作管理与服务水平逐步得到提高。1、计划生育奖励扶持政策按照上级要求，摸排符合计划生育奖励扶持政策人群，统计相关信息，兑现资金 确保奖励扶持政策落实到位 及时兑现奖励扶持资金 符合奖励扶持政策对象资金兑现率 95% 90% 85% 85%确保奖励扶持政策落实到位及时兑现奖励扶持资金95%90%85%85%2、综合业务管理夯实计划生育工作基础，全面提高计划生育工作水平完成上级下达的各项计划生育工作指标 各项工作完成情况达标 各项工作完成情况达标率 95% 90% 85% 85%完成上级下达的各项计
20、划生育工作指标各项工作完成情况达标95%90%85%85%3、计划生育服务加强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利为全镇育龄人员提供优质技术服务通过提供优质技术服务，育龄人员满意度，受益率95%90%85%85%4、计划生育咨询服务拓宽咨询渠道，改进服务方式，为群众提供计划生育政策性咨询、技术性咨询、利益导向等多方面服务 抓好计生各项政策培训工作，提高计生人员业务素质，让群众及时了解计划生育相关政策及服务 使计划生育咨询服务工作走向完善，提高群众满意度 计划生育咨询服务群众满意度 95% 90% 85% 85%抓好计生各项政策培训工作，提高计生人员业
21、务素质，让群众及时了解计划生育相关政策及服务使计划生育咨询服务工作走向完善，提高群众满意度95%90%85%85%5、计划生育保健及优生服务全面开展免费孕前优生健康检查工作，提高出生人口素质，降低出生缺陷风险，构建幸福和谐家庭 以免费孕前优生工作为抓手，全面辐射计生生育保健及优生服务 促进符合参检的目标人群及时参加免费孕前优生健康检查，实现参检人员全覆盖。 免费孕前检查覆盖率 95% 90% 85% 85%以免费孕前优生工作为抓手，全面辐射计生生育保健及优生服务促进符合参检的目标人群及时参加免费孕前优生健康检查，实现参检人员全覆盖。95%90%85%85%6、就业创业扶持政策的管理提供就业信息
22、，加大劳务输出数量提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平劳务输出率95%90%85%85%六、政府采购预算 本年度无政府采购预算七、国有资产信息情况涉县神头乡人民政府截至2018年12月31日，本部门固定资产价值266.93万元。其中：房屋2160平方米，价值157万元。通用设备77件，价值46.73万元（含车辆3辆，价值33.1万元）；家具用具620件，价值17万元；专用设备4件，价值1.2万元；无形资产42万元。 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备。本年度没有经营收益性国有资产。八、名词解释 1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业
23、单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、拨入的管理费等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项：无
