1、玫瑰种植与深加工项目可行性研究报告玫瑰种植与深加工项目可行性研究报告一、项目总论1.1 项目名称大马士革玫瑰种植与深加工项目。1.2 承办单位名称文县恒水玫瑰开发有限公司。1.3 可行性研究报告编写单位北京华经纵横咨询有限公司。1.4 可行性研究报告编制依据1.国家产业结构指导目录（2011年）修订版；2.中共中央、国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见；3.国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4.全国农业农村经济发展第十二个五年规划；5.全国现代农业发展“十二五”规划；6.全国花卉产业发展规划(2011-2020年)；7.“生态家园富民工程计划”示范建设项目技术指南；8建
2、设项目经济评价方法与参数（第三版）；9投资项目可行性研究指南，国家发展与改革委员会2002年；10.项目建设单位提供的与项目相关的其他资料。1.5 项目基本设想介绍1.5.1 项目实施地点甘肃省陇南市文县中庙乡。1.5.2 项目实施目标本项目按照“规划先行、绿色环保、技术领先、特色突出、品牌创建、示范带动”原则，突破传统农业的范围，以市场需求为导向，以国内技术资源为依托，以高水平创收增效为目标，开展优势特色高附加值农产品深加工，因地制宜，建设具有较强竞争力的区域特色规模型大马士革玫瑰产品基地，通过本项目示范建设，助力陇南地区玫瑰产业发展。在发展中注重生产与市场对接、产业发展与生态环境相协调，实
3、现“高技术、高品质、高效益”的现代化生产经营格局，实现经济效益、社会效益和生态效益协调发展，为推动文县经济社会新发展做出积极贡献，在发展过程中，加大力度同周边地区农业合作，为区域农业大联合、大发展做出积极贡献。项目通过引进稀有大马士革玫瑰，从土地整理到标准化建园，产、供、销一体化。通过整合现有资源、明确目标任务、创新体制机制、强化绩效管理，促进科技与生产、集成与示范、培训与推广的紧密结合，力争把文县大马士革玫瑰种植与深加工基地建成区域内知名的“科学研究试验基地、人员培训观摩基地、观光农业和科技农业样板基地”。1.5.3 项目实施内容本项目按照“规模化布局、景观化设计、园区化建设”的原则建设文县
4、大马士革玫瑰种植与深加工基地，形成190亩大马士革玫瑰标准化、规范化种植示范基地，同时对当地农户进行玫瑰种植指导，发展农户玫瑰生产基地1800亩。本项目主要实施内容为两方面，一是玫瑰种植示范基地建设，主要包括种植区和加工区建设，满足玫瑰种植及深加工需求；二是通过玫瑰示范基地建设，发展农户玫瑰生产基地1800亩，建设年加工1000吨玫瑰花生产线。建成后的文县大马士革玫瑰种植与深加工基地将达到年生产175公斤玫瑰精油、500吨玫瑰纯露、14吨玫瑰色素、80吨玫瑰花茶、260吨玫瑰细胞液和80吨玫瑰露酒的生产规模，年销售收入达到6780万元。1.6 项目投入产出本项目拟定分一期实施，总计投入资金23
5、16.9万元，项目全部达产后，年平均税后利润为2049.3万元，将极大地带动当地农民增收创富。表1-2 项目财务数据序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元2316.9 1.1建设投资万元1836.6 1.2流动资金万元480.2 2年平均营业收入万元5763.0 评价期内平均值3年平均总成本费用万元2713.6 评价期内平均值4年平均经营成本万元2633.8 评价期内平均值5年平均销售税金及附加万元317.0 评价期内平均值6年平均利润总额万元2732.4 评价期内平均值7年平均所得税万元683.1 评价期内平均值8年平均税后利润万元2049.3 评价期内平均值9投资利润率43.96%评价期
6、内平均值10投资利税率51.27%评价期内平均值11税后财务内部收益率（全部投资）63.63%大于基准收益率，项目可行12税前财务内部收益率（全部投资）76.50%大于基准收益率，项目可行13税后财务净现值FNPV（I=8%）万元8738.1 大于零，项目可行14税前财务净现值FNPV（I=8%）万元12036.2 大于零，项目可行15税后投资回收期年3.16 含建设期16税前投资回收期年2.93 含建设期17盈亏平衡点（运营能力利用率）25.8%1.7 项目实施可行性条件1.7.1 我县具备大马士革玫瑰种植发展先天条件本项目选择品种是大马士革玫瑰，该品种在我国适生范围比较狭窄，北方冬季低于-
7、15，发生大面积的抽条，只是来年减产或者绝产，南方因冬季缺少低温刺激，无法打破休眠，影响来年鲜花产量。项目地文县气候冬季1月份最低温度-4玫瑰性喜阳光，夏季7月份平均气温22，气候温和，干湿分明，立体气候明显，非常适合大马士革玫瑰的生产。同质产品市场竞争小，利于树立市场优势和产地优势。假以时日，能将大马士革玫瑰发展成为该地域的地理标志特产。1.7.2 我县具有丰富的农村劳动力资源文县农村劳动力资源充足，农业生产经验丰富，经短期培训即可满足大马士革玫瑰种植生产技术要求。1.7.3 我县具有良好的自然环境条件文县以农业为主导产业，二产、三产相对薄弱，因此环境生态良好，良好的生态体系是支撑大马士革玫
8、瑰种植的必要条件。1.7.4 我县可整合众多农业技术资源文县可借力丰富的农业科技资源，发展玫瑰深加工产品，促进我县观光农业、设施农业及农产品深加工产业发展。1.7.5 项目建设产品市场需求旺盛支撑项目可行随着我国人民生活水平的提高，未来一段时间内，中国农业将继续处于高速发展期，对农产品加工业的发展起到促进作用，将会受到越来越多的关注和重视。“十二五”期间我国主要农产品加工业将以年均增长率约为11%的速度增长。随着国民经济长期平稳较快增长，预计农产品加工业主要产品需求将呈现市场规模持续增长，并且发展速度渐趋稳定的态势。从项目建成产品市场需求角度上，项目未来发展空间广阔，项目建设可行。二、项目建设
9、背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 农业是立国之本长期受到政府高度重视自2004年起，中央一号文件连续11年“锁定”三农主题，2004年至2013年连续12发布以“三农”（农业、农村、农民）为主题的中央一号文件，强调了“三农”问题在中国的社会主义现代化时期“重中之重”的地位。2014年中央一号文件确定，坚持农业基础地位不动摇，加快推进农业现代化。我国设定，到2020年，现代农业建设取得突破性进展，基本形成技术装备先进、组织方式优化、产业体系完善、供给保障有力、综合效益明显的新格局，主要农产品优势区基本实现农业现代化，这为发展现代农业定下了宏伟的发展目标。2.1.2农产品加工业受到国家高
10、度重视农产品加工业是人类的生命工业，也是永恒不衰的加工业。是我国国民经济的重要支柱产业，农产品加工业作为农业产品面向市场的主要后续加工产业，在加工业中占有较大比重，因而对推动农业产业化作用巨大。根据我国农产品加工业“十二五”发展规划，“十二五”期间，我国要大力加强专用原料基地建设，加快技术进步和自主创新能力提升，规划对本项目的实施起到了促进作用。2.1.3 花卉产业不断发展随着我国花卉产业的不断发展，花卉产业产值业在不断增长， 据统计，2010 年全国花卉种植面积 91.76 万公顷，销售额近 862.00 亿元，分别是 2000年的 6.2 倍和 5.4 倍。而到达2012年，全国花卉种植面
11、积为112万公顷，比2011年增长9.4%；全国花卉销售总额约1207.7亿元，比2011年增长13.03%.相对于我国花卉产业的不断发展，甘肃地区花卉产业也保持着蓬勃发展，经济效益不断提高，2011年甘肃花卉栽培面积达16.1万亩，年产值达7.49亿元。2.2 项目建设必要性 2.2.1 项目建设将进一步适应我国农业发展方向当前，国家高度重视食品质量安全，将打造现代农业作为一项重要事业加以推动，出台了一系列政策措施，本项目实施建设将进一步响应国家政策号召，推动我国现代农业的发展。2.2.2 项目实施有利于推动我国农产品加工产业的发展近年来，我国农产品加工业日渐成为国民经济基础性、战略性和支柱
12、性的重要产业。2011年，全国农产品加工业产值超过15万亿元，占工业总产值的17.6%。农产品加工业是目前我国国民经济中发展速度较快、与“三农”关联度较高、对“三农”带动较大的行业。改革开放以来，我国农产品加工业产值年均增长速度超过13%，明显高于同期GDP增长速度。“十一五”末，我国规模以上农产品加工企业从业人员2500多万人，比“十五”末增加400万人。全国已建立各类农业产业化经营组织22.4万个，上亿农户参与农业产业化经营，户均增收1900多元。“十二五”是我国农产品加工业全面发展的重要机遇期，农产品加工业“十二五”发展规划指出到2015年我国主要农产品加工率达到65%以上，主要农产品精
13、深加工比例达到45以上，农产品加工副产物综合利用率明显提高。本项目属于我国鼓励的农产品加工产业，主要经营产品为农产品精深加工产品，项目建设推动我国农产品加工产业向前发展。2.2.3 项目建设将进一步提高文县花卉深加工产品供应能力本项目以大马士革玫瑰种植为指引，开展玫瑰精油等玫瑰深加工产品，不仅满足我国国内市场需求，更带动当地农业发展，促进就业，进一步提高文县花卉深加工产品供应能力。2.2.4 项目建设将进一步提升文县农业的影响力本项目积极打造文县品牌农业，发展大马士革玫瑰及深加工农产品品牌，将进一步提升文县农业的影响力。三、项目产品规划及市场分析和产品销售3.1 产品市场分析3.1.1 花卉产
14、品行业现状经过改革开放的高速经济发展，我国花卉产业经过一个发展高潮，在推动我国经济发展中扮演着重要的角色，具有重要地位。随着我国花卉产业的不断发展，花卉产业产值业在不断增长，据统计，2010年全国花卉种植面积91.76万公顷，销售额近862.00亿元，分别是2000年的6.2倍和5.4倍。而到达2012年，全国花卉种植面积为112万公顷，比2011年增长9.4%；全国花卉销售总额约1207.7亿元，比2011年增长13.03%.图3-1 2010-2013年我国花卉市场交易额统计资料来源：国家统计局相对于我国花卉产业的不断发展，甘肃地区花卉产业也保持着蓬勃发展，经济效益不断提高，2011年甘肃
15、花卉栽培面积达16.1万亩，年产值达7.49亿元。3.1.2 我国香料玫瑰市场情况根统计数据显示，我香料玫瑰市场不断发展，香料玫瑰种植面积在2013年达到19500亩，具体情况如下图所示：图3-2 20102013年全国香料玫瑰种植面积统计情况3.1.3 我国大马士革玫瑰产品市场情况近年来，我国大马士革玫瑰种植面积不断增长，从2010年的6200亩增长到2013年的8120亩，同比增长率为10.5%，行业发展十分迅速。图3-3 20102013年全国大马士革玫瑰种植面积统计情况3.1.4 玫瑰精油市场情况近年来，我国玫瑰精油市场不断增长，玫瑰精油产量冲2010年的2268公斤增长到2013年的
16、3124公斤，同比增长率为10.8%，消费量达到3400公斤。图3-4 20102013年全国玫瑰精油产量统计情况图3-5 20102013年全国玫瑰精油产能统计情况图3-6 20102013年全国玫瑰精油消费量统计情况图3-7 2013年我国玫瑰精油应用领域情况3.2 产品下游市场情况3.2.1 化妆品市场玫瑰精油、玫瑰纯露和玫瑰细胞液因其高贵的香味和优秀的护肤功效，是生产纯植物化妆品的最佳原料。被称为“美丽经济”的化妆品行业在中国虽然只有20年的发展历程，但市场的竞争已经达到了“世界级”。总体消费水平已超越欧盟、日本，仅次于美国，成为世界上化妆品第二消费大国，而且我国人口众多，人均消费水平
17、较低，还存在相当大的市场消费潜力。随着生活水平提高和社会经济的发展，以及人们对健康安全、环保的重视，天然有机化妆品发展异常迅猛，尤其是纯植物化妆品更受到青睐，美容业不再忽略消费者对“绿色产品”的需求，越来越多的消费者希望化妆品生产商生产出更多的纯植物，无化学合成添加成分的产品，是的皮肤在健康的基础上更加美丽，将掀起有机护肤的热潮，这一走势将给天然香料及植物纯露带来前所未有的商机。与此同时，我国化妆品工业总产值不断增长，2013年达到7464亿元，同比增长率为18.3%，年均增长率达到18.46%；伴随着我国化妆品工业的不断发展，我国化妆品类成交额也在不断增长，2013年达到322亿元。图3-8
18、 20102013年全国化妆品工业总产值统计情况图3-9 20102013年全国化妆品类成交额统计情况3.2.2 茶叶市场随着人们健康意识的增强，愈发注重养生之道的年轻消费者正逐步成为花草茶的强势“铁粉”，作为养生佳品的花草茶开始受到越来越多的消费者青睐。干燥玫瑰花蕾可以入药，有理气、解毒和止血的功效，用于治疗脘腹胀痛、月经不调、肝胃气痛和跌打损伤等疾病；玫瑰干花蕾还可治疗食道痉挛引起的上腹胀痛。玫瑰干花蕾开始成为花草茶的主角，深受年轻女性尤其是白领女士的喜爱。目前我国茶叶市场正在不断发展，2013年我国茶叶市场成交额为244.33亿元，较2010年增长了73.05亿元，同比增长率为8%，年均
19、增长率为12.1%，茶叶市场的不断发展对玫瑰花茶市场将起到促进作用，有利于项目的实施。图3-10 20102013年全国茶叶市场成交额统计情况3.2.3 酒产品市场玫瑰露酒主要是医治胃脘痛。胃脘痛是以胃脘部疼痛为主要症状的一种病症。多因忧思郁怒，肝气犯胃，饮食不节，脾胃虚弱等造成。临床表现有实有虚，实记以寒凝气滞、饮食积滞、肝郁气滞，瘀血阻络为多，虚记以脾胃虚寒为多。对于寒凝气滞、脾胃虚寒者，药酒用之尤宜，常用者如温脾酒、灵脾肉桂酒；对于肝胃不和者，常用佛手、玫瑰花等行气药配制，借酒以行其药势，如佛手酒，玫瑰露酒等；血瘀者，亦可用活血药制成药酒服用。我国白酒行业已经成熟，市场发展空间非常狭窄，
20、而健康产业的崛起为酒类发展指引了新的出路，保健酒等酒产品不断发展，对于本项目的玫瑰露酒的销售将起到促进作用。3.3 项目产品的营销策略3.3.1 项目产品销售方式图3-11 项目产品销售方式3.3.2 项目产品销售策略1. 以质取胜、以价引人，抢占市场优势根据市场需求，生产理想的高品质产品，获得消费者喜爱，迅速占领市场份额。抓住产品生产低成本的优势，把握价格主动权，执行优质低价策略，吸引消费者，占领市场主导地位。对于不同规格的产品也可采用高端路线，优质高价，稳扎稳打。整体上企业的销售理念是低价格、好产品、把握主渠道、分地区放量几大原则。2. 宣传促销、合纵连横，共赢巨大市场未来的市场是多元化的
21、市场，是合作共赢的市场，在做好产品宣传的同时，不断拓宽销售渠道。与当地化妆品生产企业、茶叶经销企业、保健酒生产企业等建立良好的合作销售关系，利用集体的智慧、关系、资金、能力扩展市场，共享客户资源，共赢巨大市场。3.开展电子商务，实现网络营销项目建成后，公司将坚持“用户至上”观念，加强质量意识、服务意识，提升营销人员素质，在客户以及合作伙伴中强化公司产品美誉度，以市场多元化为目标。为了进一步适应电子商务趋势，及时做好公司网站建设和信息更新能力，及时发布有关公司产品和生产能力信息，加强客户关系管理，努力挖掘和联系潜在客户，开拓更多广阔的市场。四、场址选择4.1 场址现状4.1.1 地点与地理位置本
22、项目拟建设地点为甘肃省陇南市文县中庙乡。陇南市文县中庙乡 图4-1 项目拟选场址4.1.2 场址占地面积项目占地面积200亩，辐射周边农户1800亩。4.2 项目属地基本情况4.2.1 地理位置文县位于甘肃省最南端，与四川、陕西交界处，地处秦巴山地，是甘肃的南大门。东南与四川青川、平武县接壤，西邻四川九寨沟县和甘南藏族自治州，北接市辖区武都区。南达成都、重庆，西连九寨沟、黄龙寺，北通武都、兰州。地处东径1041616-1052729，北纬23543-332036。东西长217公里，南北宽156公里，幅员面积5000平方公里。文县西高东低，地处内陆腹地，属秦巴山地，构造复杂。最高海拔4187米，
23、最低海拔550米，山地约占总面积的90%。文县自东向西由亚热带丘陵区向高山峻岭、深山峡谷区展布，形成西高东低的地形。山峰海拔高程1000米-4187米之间，河谷海拔高程550-1650米。4.2.2 经济状况2013年文县生产总值完成20.39亿元，比2012年增长14.3%；固定资产投资完成68亿元，比2012年增长13.2%；大口径财政收入完成3.78亿元，比2012年增长13.1%；地方财政收入完成1.85亿元，比2012年增长20.1%；社会消费品零售总额达到5.63亿元，比2012年增长19.9%；城镇居民可支配收入达16884元，农民人均纯收入达3459元，比2012年分别增长20
24、%、29%。文县投资服务优质、投资环境优越，县委县政府出台了更加优惠的投资政策和有力的服务措施，有更为完善的服务体系，有更加有效的激励手段，建设文县的骨干产业的发展思路，淳朴热情的各族人民将以博大的胸怀、最大的气魄和决心，诚邀国内外有识之士到文县观光旅游、考察洽谈，共同开发这方美丽神奇的土地。4.2.3 气象条件文县属亚热带向暖温带过渡区，为亚热带北缘山地气候，垂直气候差异明显，形成了亚热带、温带、寒带叠次镶嵌的不同气候类型区。年平均气温5-15，无霜期260天左右，降水量400-1000毫米，年平均日照数1200-1800小时，无霜期250-310天。具有夏无酷暑，冬无严寒的气候特点。4.2
25、.4水资源条件文县境内有两江、八河、三百六十多条小溪，有白龙江、白水江、团鱼河、丹堡河、白马河、马连河、中路河、洋汤河、龙巴河等，河流年径流量达200亿立方米。文县属长江流域、嘉陵江、白龙江、白水江水系，境内白龙江、白水江由西至东穿流而过，汇入嘉陵江。4.2.5 产业优势条件为加快农业增效、农民增收、农村发展进程，全面推进社会主义新农村建设，文县充分利用得天独厚的区位优势和自然资源，按照“引龙头、建基地、抓示范、促发展”的思路大力发展特色产业。文县依托光热水土资源优势，强力推进经济林果、蔬菜、中药材三大产业开发，建设核桃、花椒、茶叶、蔬菜、中药材、水产养殖六大基地，全县农民人均特色产业收入达到
26、千元以上，使农业这个“稳天下”的产业逐步转变为“富天下”产业。4.2.6 交通条件项目位于文县中庙乡余家湾新村，距兰海高速余家湾收费站2km，距陇南市96km，距四川省广元市区57km。兰渝铁路、兰海高速、国道212线、省道206线穿境而过，相互交织，形成了便捷的交通网络，是甘肃进入四川乃至西南的重要通道。4.2.7 能源条件文县水能资源理论蕴藏量345万千瓦，可开发295万千瓦。文县境内有30万千瓦的碧口水电站，2500千瓦的尚德水电站，肖家山、河滩、哈南、民兴、元茨头、安昌河等小型电站69座。4.2.8 环保条件在项目建设过程中，污水排放达到国家标准。废渣，噪音，废气等全部按国家有关建设规
27、范和环保规范进行。4.2.9 产业关联该项目的上游产业是玫瑰花种植业，下游产业是玫瑰精油等产品市场销售业，同时关联观光旅游、运输业等行业。4.2.10 地质条件文县西高东低，地处内陆腹地，属秦巴山地，构造复杂。最高海拔4187米，最低海拔550米，山地约占总面积的90%。文县自东向西由亚热带丘陵区向高山峻岭、深山峡谷区展布，形成西高东低的地形。山峰海拔高程1000米-4187米之间，河谷海拔高程550-1650米。项目地位于文县最南端的白龙江下游浅山地带，据建筑抗震设计规范（GB50011-2010），勘察场地抗震设防烈度为7度设计基本地震加速度值0.10g设计分组为第三组。项目设计按抗震设防
28、烈度为8度考虑。4.2.11 对拟建厂址的综合评价厂址所处环境良好、通讯方便、交通便利。当地水、电、煤炭资源丰富，原料来源十分便利可靠，地质情况清楚，适合本项目建设。五、项目厂区设施及场内外运输5.1 建筑设计指导思想与原则1正确处理眼前利益与长远利益，局部利益与整体利益，经济效益与社会效益、环境效益的关系，贯彻可持续发展战略的要求。2.规划近远期相结合，在不影响城市发展所需的战略原则前提下，切实考虑文县发展的要求，使得规划近期能够满足厂区起步阶段的发展，远期又能适应城市新区的发展要求。3.适应市场经济的需要，各项控制指标的确定既具确定性，又具灵活性，便于规划管理部门或开发部门实施操作。4.规
29、划实施高起点、高标准，运用发展的、动态的观念合理确定分区规模和结构。5.创造与自然融合的、良好的城市生态环境，以适应现代化城市的需要。5.2 基本原则该项目的建设是一项“社会效益好，发展后劲强”的系统工程，既要按市场经济的原则运作，又要坚持政府的协调引导。在运作中，应主要坚持以下原则：5.3 项目设计依据本项目的设计、施工与安装必须按照国家现行的专业技术规范与标准执行。其规范与标准主要有：建筑设计防火规范 （GB 50016-2012）给水排水工程管道结构设计规范 （GB 50332-2002）给水排水工程构筑物结构设计规范 （GB 50069-2002）建筑结构可靠度设计统一标准 （GB 5
30、0068-2001）建筑给水排水设计规范 （GB 50015-2009）给水排水管道工程施工及验收规范 （GB 50268-2008）混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB 50204-2002）（2011年版)建筑地基基础设计规范 （GB 50007-2002）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB 50202-2002）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规 （GB 50242-2002）5.4设计方案项目分为新建项目，其主要工程包括种植区及加工区，项目新建工程投资如下表所示：表5-1 项目新建工程及投资统计序号项目占地单位建筑面积单位建设投资（万元）1种植区1990亩1.1保加利亚的大马士革1号玫瑰种植190亩142.51.2农户培训指导1800亩542加工区10亩2.1鲜花储存库1亩450452.2加工车间2亩600752.3仓储区1亩300302.4配电室0.5亩80102.5检验室0.5亩200252.6办公楼2亩8001002.7场地及道路硬化1
