1、XX船舶制造运输船游船生产项目建设可行性研究报告XX船舶制造运输船、游船生产项目建设可行性研究报告第1章项目总论-02第2章项目建设的背景及必要性-09第3章产品市场分析-15第4章项目建设地址及建设条件-27第5章工艺及设备技术方案-32第6章原料及辅料-35第7章总图及公用工程配套-37第8章环境保护-44第9章项目实施进度计划-47第10章劳动组织和成员-48第11章投资估算-50第12章财务预测与评价-52第13章结论与建议-56第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1项目名称：年生产15万载重吨运输船、游船生产项目1.1.2 项目建设单位、法人代表：项目建设单位：xxxx船舶制造有
2、限公司法人代表：注册资金：13500万元建设性质：新建1.1.3项目建设地址：项目拟建在xx市xx区xx乡xx村xx岸边，计划用地面积60.694亩(已纳入xx城市规划造船项目用地)。该计划用地位置处于：离市区16公里，接南环路10公里。这里地势平坦，交通便捷，无不良地质灾害，适合工业用地开发和建设，具备完整的基础设施。 1.1.4项目建设规模和主要内容：目前xx至xx航区内，大约有船舶修造厂20多家，其中主要有xx船厂（原xx船厂）、xx船厂、xx船厂、xx社步船厂、xx焱焱船厂、xx大众船厂、xx港宇船厂、xx船厂。除了xx船厂、xx船厂、xx船厂外，其他船厂大多都是极其简陋的沙滩船厂。目
3、前xx市拥有船舶修造企业19家，年修造船舶能力60万吨（其中：一类1家，二类16家，三类2家），现有码头171个，年货物吞吐量可达3000多万吨和8万多标准箱（其中有2000吨泊位3个，1000吨泊位12个，500吨泊位156个）。xx市船舶总载重量：141.2万吨(共2101艘)占xx运力65%，居xx之首。其中1200吨位的有：50艘；1000吨位以上的有：376艘；跨省水运企业有63家，船舶2116艘；港澳6家，运力108万载重吨，占xx总量的60%。但是目前xx只有几个小型的船坞，修造能力大多是在1500载重吨以下，即使是集装箱船，也只能修造少于72个标箱、载重吨在1500以下的船舶。
4、无论是船舶吨位还是技术含量，目前的修造能力远远没有满足运输市场的需求，也没有把交通部提出并通过的全国内河船型标准化发展纲要放到目前的船舶制造中实施。尤其是船舶修理，xx至xx航区约4000多艘船舶，目前xx几个船坞根本没办法满足船东对船舶修理的要求，一旦大量船舶在排队等修理，不仅耽误了船舶的抢修时间，而且还严重地影响船东的营运情况。为了改变目前这种状况，xx集团股东决定投资13500万元投资成立“xxxx船舶制造有限公司”，来促进xx船舶行业的未来发展。项目总投资13500万元，其中固定资产投资8700万元，流动资金4800万元。其中固定投资资金主要用于平整土地、建造仓库、车间、配置船舶进水设
5、备设施、建设办公楼、研发中心及码头等，共建筑面积47700平方米，并购置相关的制造设备：建设1000-3000吨级船台15个，装机容量为1500KVA，配套25mm剪板压板机。其中25吨吊机能力的吊车3台，切板机5台，弯板机5台，三轴卷板机5台，5吨叉车5台，直流电焊机300台及其相关的配套制造、机械加工机床若干台和其它机械设备等。车间2间，放样台1间，仓库6 间，舾装码头四个，船舶进水设备设施一套，综合办公楼和研发中心各一幢，计划管理人员30人，电焊工350人。流动资金4800万元。全部用于流动资金周转，包括工资、管理费、购钢板、型材、机电、电焊条、油漆及公司日常营运开支等。1.1.5 项目
6、投资估算及资金来源：（一）投资估算总投资：13500万元。固定投资：投资8700万元。征地、成立“xxxx船舶制造有限公司”、修建船台、车间、码头、围墙、平整土地、建设办公室、购置相关的制造设备等。流动资金：4800万元。全部用于流动资金周转，比如购钢板、设备、公司日常营运开支等。（二）资金筹措资金来源：股东自筹资金13500万元。1.1.6 项目效益分析： （一）经济效益分析：项目建成投产后，年销售收入28000万元，年销售利润2160万元，年销售税金1334万元。投资利润率达16.0%，投资利税率21.8%，投资回收期7年。现代货船、游船产品成本分析 内容 项目货物数量金额销售价2500载
7、重吨船舶1艘约300万成本主要物料金额（估算）钢板147万型材18万机电24万油漆5万人工25万焊条、水、电、氧气等11万船舶建造税1.5万其他3.5万合计235万毛利润约65万据目前市场现有情况：xx至广州的运价，船运30元/吨，而火车和汽车是120元/吨，两者途中运输时间虽然相差不大，但前者的运量和价格的优势是后者远不能相比的，所以前者产生的经济效益也是显著可见的。（二）社会效益分析：首先，15万载货吨船舶的生产投入将带来380个就业岗位，可促进当地社会稳定和经济发展；其次，海运是对外贸易的重要途径，项目建成投产后必将带动一系列产业的发展，有利于提高xx市的整体经济实力和形象。1.1.7
8、项目建设年限：18个月1.1.8 结论：（1）本项目符合我国可持续发展战略和环保政策的要求，对于国家倡导“大力发展循环经济，建设节约型社会”等一系列重要方针，必须坚决贯彻落实和大力发展，有利于带动xx及其周边地区经济的发展。项目建成后，对促进城乡经济发展、扩大城乡居民就业、提高城乡居民消费水平以及对促进公司自身经济发展都有十分重要的意义。（2）xx市具有明显的地缘、资源优势，作为xx经济发展最快的地区之一，加之本地及周边地区还没有大规模的船舶制造生产企业，具有较好的资源和品牌优势，因此在xx市建设这样一个项目，前景将非常广大。（3）项目的各项经济指标都比较良好，盈余能力强，投资回收期短，抗风险
9、能力强，可产生较好的社会经济效益。综上所述，本项目建设是必要的，建设条件是成熟的，项目方案选用及技术设备是先进可靠的，项目投资合理、效益良好、对社会影响积极、相关风险也能得到控制，因此本项目建设是完全可行的。1.2 报告编制的依据1.2.1编制依据1、中华人民共和国土地管理办法； 2、国务院关于促进节约集约用地的通知 （国发【2008】3号）；3、产业结构调整指导目录（2011年本）；4、国家发改委产业结构调整指导目标 （2011年本）；5、中华人民共和国环境保护法；6、城市规划编制方法实施细则；7、建设项目环境保护设计规定 【（87）国环字第002号】及国务院（98）253号文；8、城市用地
10、分类与建设用地标准 （GBJ13790）；9、国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知（国土资发【2008】24号）；10、xx壮族自治区国土资源厅发展和改革委员会关于印发xx壮族自治区建设用地控制指标（试行）的通知（桂国土发【2010】13号）；11、xx壮族自治区人民政府关于印发xx壮族自治区产业园区节约集约用地管理办法的通知（桂政发【2011】59号）；12、建设项目环境保护管理办法；13、污水综合排放标准（GB897896）；14、大气污染物综合排放标准（GB16291996）；15、环境空气质量标准（GB30951996）；16、城市区域环境噪声标准（GB309693）
11、；17、工业企业厂界噪声标准（GB1234890）；18、xx市国民经济和社会发展第十二个五年发展规划；19、xx市中心城区总体规划（20082030）；20、xx市城乡土地利用总体规划（20082020）；21、xx市人民政府办公室关于开展xx市工业园区入园项目评审工作的通知（贵政办【2012】141号）；22、投资项目可行性研究报告投资指南；23、xx壮族自治区国土资源厅发展和改革委员会关于印发xx壮族自治区建设用地控制指标（试行）的通知（桂国土发【2010】13号）；24、建设用地规划许可证。1.2.2报告编制的原则1、综合考虑xx市及周边地区未来5年的市场需求，设置投资项目的规模和产品
12、结构。2、为保证产品质量的可靠性和技术的先进性，设备将选用国内外生产的优秀先进设备。3、参考国内外优秀企业的经验，依据产品对象专业化的原则确定生产工艺布局和流程，考虑用地节省、物流成本低，技术上先进、经济上合理。4、对生产过程中的“三废“排放，注意综合治理，严格执行国家有关”三废“的排放标准，配备相应的环保、劳动安全措施和绿化标准。5、本着精干、高效、合理的原则，编制劳动定员，以满足实际生产经营的需要。6、综合考虑经济效益、社会效益和环境效益。7、坚持可持续发展战略，维护企业生态环境建设，实现社会、经济、环境效益的统一；8、坚持以人为本的原则，创造良好的企业环境。1.2.3 报告研究范围本项目
13、入园用地评估申请报告对项目建设的背景及必要性、船舶市场分析、项目建设地址及建设条件、工艺与设备技术方案、原料及辅料、总图及公用工程配套、环境保护、项目实施进度计划、劳动组织和成员、投资估算及实施计划、财务预测与评价、结论与建议等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。1.2.4 江南工业园区规划一、规划概况xx江南工业园区设立于2001年4月，园区规划面积为18.8平方公里，是目前xx市唯一一个省级工业园区，是xx市招商引资、承接东部产业转移的发展平台和推进工业化、城镇化进程的重要载体之一。园区位于xx市南环路与324国道交汇处，距离市区约3公里，交通便捷。
14、主导产业为建材、制造、化工、饲料、电子信息、服装、食品加工和林产品加工等，园区现有企业50家。今年2012年1月10月份，园区实现工业总产值16.89亿元，实现工业增加值4.48亿元，实现税收5584万元，分别比去年同期增长76.44%、63.85%和67.44%。自治区和xx市委、市政府大力支持园区建设。2006年至2007年自治区累计投入扶持资金2800万元，市财政投入4600万元用于园区基础设施建设，一期基础设施工程2005年开工，2006年底完成，开发用地面积1772亩，路网长5.18公里，共安排新项目18个，投资总额11.6亿元。二期基础设施投资5400万元，平整土地1000亩，修建
15、道路4500米，铺设给排水管网6000米，供电线路2000米，在2006年底就已落实项目6个，合同投资7亿多元。园区为了提高土地集约用地，增强承载产业转移能力，大力推进标准厂房建设，“筑巢引凤”。2012年以来，标准厂房的建设有了一个历史性的重大突破，目前在建和已经签约建设的标准厂房面积达到了119万平方米，投资总额79130万元，标准厂房建设规模名列xx前茅。xx江南工业园按照科学发展观的要求，认真贯彻落实十七大精神和市委市政府“六靠”工作思路，走新型工业化的道路，在市委市政府的正确领导和大力支持下，抓住东部产业转移的历史性发展机遇，依托xx市得天独厚的区位优势和资源优势，引进技术、资金、人
16、才，把园区建设成为xx工业经济发展的重要载体和xx承接东部产业转移的重要基地。第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设的背景船舶工业，亦称“造船工业”或“造船业”，是承担各种军民用舰船及其他浮动工具的设计、建造、维修和试验及其配套设备生产的重工业。船舶工业是为水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。我国劳动力资源丰富，工业和科研体系健全，产业发展基础稳固，拥有适宜造船的漫长海岸线，发展船舶工业具有较强的比较
17、优势。同时，我国对外贸易的迅速增长，也为船舶工业提供了较好的发展机遇，我国船舶工业有望成为最具国际竞争力的产业之一。经过近几十年的发展，船舶工业不断壮大，为我国水上交通运输业、水产渔业和海洋开发业等多个行业做出了直接的贡献，在我国国民经济中的地位不断提高，其对国民经济的影响也越来越大，通过近几年的统计表明，船舶工业的影响力系数在国民经济116个产业部门中居第16位。在与船舶工业产业特征比较相近的运输设备制造业中，船舶工业的影响力系数甚至超过了普遍认为带动作用巨大的汽车制造业而居第一位。与其它重要产业如机械制造业和建筑业相比，船舶工业的影响力系数也处在较高的水平上。可以看出，船舶工业对国民经济具
18、有非常突出的带动作用。船舶工业被称为“面向海洋的装备业”，它主要提供大型矿石和原油轮船、大型集装箱船舶设备。目前，造船业是我国重加工工业中唯一能走在世界前列，与世界先进水平较量的行业。从上世纪90年代以来，我国造船完工量持续快速增长。1995年全球排名上升至第3位，此后连续12年保持在全球第3 位的位置。2006年全国造船完工量1452万载重吨，同比增长20%；新接船舶订单4251万载重吨，同比增长150%；手持船舶订单6872万载重吨，同比增长73%。以载重吨计，我国造船完工量占世界市场份额的19%，连续12年居世界第三位，与韩国、日本的差距大幅缩小；新接船舶订单占世界市场份额30%，超过日
19、本，位居世界第二；手持船舶订单占世界市场份额24%。在2006年出台的国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中，国家对壮大船舶工业实力作出了战略部署。按照这一战略部署，中国造船业也已绘就了“十一五”的发展蓝图。预计到2013年，我国造船能力达到2100万载重吨，造船产量占世界市场份额的25%以上，初步形成中、日、韩三足鼎立的世界造船竞争格局。另外，船舶工业较强的创汇能力在我国出口中也占有重要的位置。近几年，全国船舶行业全员人均创汇率在2万元左右，远高于全国工业平均水平，在全国38个大行业中，仅低于服装制造、皮毛羽绒制造、文体用品制造和电子及通信设备制造这四个行业，在机械电气类的七个行业中高居榜首
20、。在构成我国外贸出口的主要产品中，机械电子类产品出口的高速增长对外贸出口的增长起着举足轻重的作用，而船舶出口在我国机电产品的出口中又占据相当重要的地位。近十年来，船舶出口以年近30%的高速度增长，大大高于同期我国外贸出口的增长速度，在促使我国机电产品出口比例上升的因素中，船舶出口的增长起着十分重要的作用。而作为代表技术相对密集产品的机电产品比例的不断上升，充分显示了我国外贸出口结构的不断优化和升级，不仅有利于带动我国整体工业结构的改善，而且对提高我国国民经济运行质量也具有十分重要的意义。从长远看，随着近几年来船舶工业的迅猛发展，其在国民经济中占的比例不断上升，船舶工业在我国国民经济中的地位将越
21、发显得重要。“十一五”以来，在我国相关经济政策的指导和支持下，我国船舶工业实现了历史性跨越，产业规模迅速扩大，综合实力显著增强，国际地位大幅度提升，呈现出经济增长快、质量效益提高、产业技术升级的发展态势。2006年3月14日，经第十届全国人大四次会议批准，国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要正式颁布实施。纲要中明确提出，在“十一五”期间要“壮大船舶工业实力”。这是船舶工业首次被单独列入国家五年发展规划纲要。国家的政策起着大方向的指引作用，xx市政府积极响应这个政策，大力支持xx市的船舶生产项目。本公司决定抓住机遇，响应政府的号召，朝着这个蓬勃朝阳的产业向前发展。2.2 项目建设的必要性（一）
22、区位优势。xx港口地理位置优越，得天独厚。它位于xx的东南部，中国西南和华南两大经济区结合部的中心地带，也位于珠江（西江）水系中部。水路上距xx省府xx305公里，下距xx港315公里，广州630公里，香港754公里。xx港口处于黎湛铁路，209和324国道、xx至广州高速公路、高速铁路的交汇处，交通十分便利。是华南地区和西南地区水陆联运的重要枢纽港口，地理位置重要，历来是兵家和商家必争之地。（二）xx港口货物吞吐量增长迅速。1997年全年港口货物吞吐量仅为358万吨，而2006年就突破2200万吨，不仅成为华南、西南地区内河第一大港，还进入了全国内河港十三强。到了2008年xx港口货物吞吐量
23、达3200万吨，从全国内河十三强，排到前十强；到2011年，xx港口货物吞吐能力已超过5500万吨、30万标准箱。国家非常重视西江黄金水道的建设，国务院（国发200942号）关于进一步促进xx经济社会发展的若干意见中明确提出，要扶持和加快发展xx的船舶修造业。xx壮族自治区人民政府（桂政发200992号）关于xx壮族自治区修造船及海洋工程装备工业调整和振兴规则的通知中，第三（六）条指出：加快建设西江黄金水道修造船集团区;xxxx(xx)船舶修造工业集中区。最近xx区党委、区政府又出台了“关于打造西江黄金水道推动区域经济协调发展的若干意见”，文件提出“亿吨黄金水道”的发展。xx市委、市政府更加高
24、度重视，已把打造西江亿吨黄金水道推动区域经济快速发展列入议事日程，把xx定位为“西江航道枢纽中心”，大力鼓励和引进造船、港口企业，并出台了一系列的优惠政策。相信在不久的将来，xx将会建设成为西江亿吨黄金水道上最灿烂的一颗明珠。（三）xx市委、市政府十分重视港口建设，以建设现代化港口城市为目标，加快港口园区建设，着力打造布局合理、门类齐全、实施配套、现代化程度高的港口运输体系。近年来xx港中心港区货物吞吐量节节攀升，由2002年的879万吨发展到2006年的2276万吨，其中2003年突破1000万吨，成为西部地区第一个万吨级的内河大港，跻身于全国内河港口13强，2006年xx内河主要港口吞吐量
25、的80%，居xx内河港口之首。到了2008年xx港货物吞吐量达到3200万吨，从全国内河港13强，排到前10强，预计到2015年，xx港货物吞吐能力将达到6000万吨，35万标准箱。（四）xx船舶修造业有着良好的基础。目前xx市拥有船舶修造企业19家，年修造船舶能力60万吨（其中：一类1家，二类16家，三类2家），现有码头171个，年货物吞吐量可达3000多万吨和8万多标准箱（其中有2000吨泊位3个，1000吨泊位12个，500吨泊位156个）。xx市船舶总载重量：141.2万吨(共2101艘)占xx运力65%，居xx之首。其中1200吨位的有：50艘；1000吨位以上的有：376艘；跨省水
26、运企业有63家，船舶2116艘；港澳6家，运力108万载重吨，占xx总量的60%。但是目前xx只有几个小型的船坞，修造能力大多是在1500载重吨以下，即使是集装箱船，也只能修造少于72个标箱、载重吨在1500以下的船舶。无论是船舶吨位还是技术含量，目前的修造能力远远没有满足运输市场的需求，也没有把交通部提出并通过的全国内河船型标准化发展纲要放到目前的船舶制造中实施。尤其是船舶修理，xx至xx航区约4000多艘船舶，目前xx几个船坞根本没办法满足船东对船舶修理的要求，一旦大量船舶在排队等修理，不仅耽误了船舶的抢修时间，而且还严重地影响船东的营运情况。为了改变目前这种状况，xx集团股东决定投资13
27、500万元投资成立“xxxx船舶制造有限公司”，来促进xx船舶行业的未来发展。2.3 项目前期工作情况目前该项目已完成：该项目是2009年动工建设的，项目总投资13500万元，于2010年5月份建成投产，年产船舶45艘，项目已办理立项、工商注册、税务登记、总评设计等项目手续。已获得项目用地批文。第三章 产品市场分析3.1 概述纵观2011年，在国家应对国际金融危机的一系列政策措施及船舶工业调整与振兴规划的指导下，各造船企业直面危机，坚定信心，振奋精神，努力破解交船难、接单难、融资难等困难，我国船舶工业继续保持平稳快速发展态势。3.2产品市场供应现状和预测3.2.1 国内外船舶工业建设市场供应现
28、状3.2.1.1 国内外船舶行业市场供应量现状2011年，全国造船完工量4243万载重吨，同比增长47%；新承接船舶订单2600万载重吨，同比下降55%，；手持船舶订单18817万载重吨，同比下降8%。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的34.8%、61.6%、38.5%，比2008年底分别提高了5.3、23.9和3个百分点。具体可见图表：图表：2011年世界造船三大指标市场份额指标/国家世界韩国日本中国2011年造船完工量万载重吨12203437828994243/占比（%）/100/35.9/23.8/34.8万修正总吨/占比（%）487215559841523/10
29、0/31.9/20.2/31.32011年新接订单量万载重吨42191487902600/占比（%）/100/35.2/2.1/61.6万修正总吨114931617.6711/占比（%）/100/27.5/1.5/61.92011年底手持订单量万载重吨4888417224883118817/占比（%）/100/35.2/18.1/38.5万修正总吨15313528423225389/占比（%）/100/34.5/15.2/35.23.2.1.2 产品市场需求预测一、运输船舶市场需求预测2011年，全国规模以上船舶工业企业1839家，完成工业总产值5484亿元，同比增长28.7%。其中船舶制造业
30、4176亿元，同比增长31.7%；船舶配套业620亿元，同比增长42.2%；船舶修理及拆船业677亿元，同比增长5%。2011年1-11月，规模以上船舶工业企业实现主营业务收入4080亿元，同比增长30.9%；其中船舶制造业3061亿元，同比增长37.8%；船舶配套490亿元，同比增长38.9%；船舶修理及拆船业520亿元，同比下降2.6%。2011年，船舶行业实现利润在2008年大幅增长50.5%的基础上继续保持增长。1-11月份，规模以上船舶工业企业实现利润总额316.4亿元，同比增长8.3%。其中船舶制造业242.3亿元，比上年同期增加60.3亿元，占全行业利润的76.6%；船舶配套33.4亿元，比上年同期增加15.
