1、津唐长输管线项目监督总技术方案工程质量监督总方案监督注册号：注册字：2011-CC-54工程名称：天津南疆-唐山成品油管道工程工程石油化工工程质量监督总站天津石化分站天津南疆-唐山成品油管道工程工程监督组二一二年四月十二日一、工程质量监督工作性质工程质量监督是一种政府行为，以法律、法规和强制性标准为依据，对各参建主体的质量行为进行监督，对工程的实体质量进行监督抽查，是执法行为。因此工程质量监督具有权威性、强制性与综合性，工程质量监督的权威性是指工程质量监督体现的是国家意志，任何单位和个人从事工程建设活动都应服从这种监督管理；强制性是指工程质量监督由国家的强制力来保证实施，任何单位和个人不服从这
2、种监督和管理都将受到法律的制约；综合性是指这种监督管理并不局限于某一个阶段或某一个方面，而是贯穿于建设活动的全过程，并针对于建设单位，勘察单位，设计单位，总承包单位，采购单位，设备制造、监造单位，施工单位，工程监理单位等所有参建单位的质量行为和工程实体。二、工程质量监督主要的工作内容1. 对工程建设责任主体和有关机构履行质量责任的行为进行监督检查；2. 对工程实体质量进行监督检查；3. 对工程验收进行监督检查；4. 对责任主体和有关机构违法、违规行为的调查取证和核实、提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚。本次工程质量监督的内容在这次交底会中向各参加单位进行阐述和明确，所有参建单位都必须接受工程
3、质量监督站的监督，所有被监督的单位和个人，都应支持和配合监督人员的监督检查。三、工程质量监督组织机构天津南疆-唐山成品油管道工程工程质量监督，由石油化工工程质量监督总站天津石化分站受理，成立天津南疆-唐山成品油管道工程工程监督组，由天津石化分站白明同志担任组长。监督组实施监督组长负责制，对天津南疆-唐山成品油管道工程工程实施质量监督。结合本工程实际情况，监督组下设土建组、设备管道组、电气仪表等3个专业监督组。对天津南疆-唐山成品油管道工程工程开展质量监督工作。四、工程质量监督依据1、天津南疆-唐山成品油管道工程工程质量监督工程质量监督申报表（注册号：2011-CC-54）；2、中国石化工程质量
4、监督暂行规定(中国石化2001271号)；3、石油化工工程质量监督工作程序；4、石油化工工程质量监督总站石油化工建设工程压力管道安全质量监督检验暂行规定(修订版)（石化质监 2004 23号）；5、长输管道工程质量监督工作手册；6、国家颁发的有关建设工程质量的法律、法规；7、国家颁发的有关建设工程质量的规范、规程、标准；本工程施工应执行的规范、规程及标准；8、勘察设计文件中的有关工程质量的要求和说明；9、工程建设合同中有关工程质量的符合国家有关法规的约定；10、国外工程设计中有关国外通用标准中经过国内标准主管部门认可的条款。五、质量监督工作目标、方针和指标1.质量监督工作目标加强对建设工程质量
5、监督管理，保证建设工程质量确保人民生命和财产安全、维护生态环境和社会公众利益。2. 质量监督工作方针根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规，结合石油化工行业实际，规范石油化工工程质量监督工作，保证长输管道工程质量。3.质量监督工作指标建设工程各方责任主体行为质量受控；建设工程实体质量受控；建设工程实施过程中主控资料受控。六、工程质量监督的主要方法工程施工过程中，监督组将主要通过日常巡监、停监点、对工程实体及过程资料抽查检查、组织专项检查，必要时召开质量监督会，参加由建设单位组织的质量例会、各相关参建单位，例如总包、监理或分包单位组织的质量问题专题会等方式对工程质量进行监督。在
6、对工程进行抽查监督时将及时作好监督检查记录，对工程质量问题、质量隐患、不合格品提出质量整改要求通知单，责令有关单位进行整改。1. 巡监检查 工程施工过程中，专业监督工程师将依据设计文件、施工图纸、专业标准，进行巡监检查，监督参建各主体影响工程质量的行为，监督监理、总包和分包单位质量管理体系运转情况。2. 停监点检查对工程主体结构、重要部位、关键工序的隐蔽与验收过程，监督组将进行现场监督。以确保质量监督实施效果。当施工至规定停监点部位时，施工单位应提前24小时书面通知监理单位，监理单位检查确认合格后向监督组报检。专业监督工程师将按照停监点报检单要求的时间，按时到达指定地点进行现场监督。未经监督工
7、程师检查认可的停监点部位，不得隐蔽或进行下道工序的施工。3. 抽检对于工程实体、过程资料、施工工序、原材料及其证明文件等，监督组将采取抽检的方式监督检查施工单位、监理单位质量控制的效果。4. 无损探伤、金属化学成分抽查检测在监督过程中，监督站将根据实际情况进行无损检测抽检，金属化学成分无损检测抽查等检查手段进行监督检查。5专项检查专项检查是监督组根据工程施工进度及质量状况，组织有关人员进行的专业性检查。如土建专业专项检查、设备专业专项检查、管道专业专项检查等。专项检查时不只针对施工单位，而是包括所有参建单位。专项检查的主要内容：静态质量行为：人员资质、设备状况、管理制度、技术方案、技术资料等。
8、动态质量控制：人员到位及专业配套情况、设备、构配件、原材料控制情况；工序过程质量包括过程资料等痕迹管理的可追溯性。过程控制情况：施工单位控制点自检、记录情况；监理单位的控制点检查到位率，旁站、平行检验情况，履职情况；总承包单位的控制点检查到位情况。6质量监督会议工程施工过程中遇有特殊质量事件时，监督组将召开专题会，及时协调处理。七、本次工程质量监督的重点及对参建各方的要求1参建单位要积极配合监督组的工作各单位正确对待监督工作，首先监督具有强制性和权威性，是法律赋予的，监督的依据是法律法规、强制性标准，技术问题是可以讨论的，但法律法规、强制性标准不能讨论，只能执行；其次监督人员和大家的目标是一致
9、的，要把工程质量搞好，因此希望大家能够积极配合监督工程师的工作。停监点的配合，到达停监点时按照监督计划的规定进行报监，准备好相关资料，并及时与监督工程师沟通；监督工程师将充分尊重参建各方的权利，不代替任何一方的职责，主要检查各方人员的到位情况和人员履职情况以及检查的程序。抽查的配合，抽查是主要的监督手段，资料抽查时，被查单位必须在规定的时间内提供资料，否则视为没有；实体抽查时，被查单位要提供必要的检查工具和配合人员。监督工程师下发的各类通知单，要按照通知要求进行整改回复。2强化对参建各方的质量行为的监督质量监督要通过对静态质量行为（指工程质量管理体系的建立情况，如各参建主体和人员资质情况及各种
10、质量管理制度和检查制度的建立情况等）和动态质量行为（指工程质量管理体系的运行情况，如各参建主体的质量管理和检查制度的执行情况等）的有效监督，来保证工程建设质量的环境，从而最终保证工程的实体质量。质量管理体系的正常运行是保证工程质量的前提，要强化管理和控制。1. 静态质量行为的控制，参建单位要建立完善的质量管理体系，规范自身的质量行为，对监管单位的质量行为进行严格控制。在签发开工令时要注意质量体系的建立，不仅仅是质量体系机构的建立，还应包括体系中质量人员的职责和权限的设定，各种质量管理制度和检查制度的建立。建设单位要对其他参建单位的质量行为进行检查和督察，协调不同参建单位之间质量体系之间的关系，
11、保证体系接口不出现管理缺口，确保信息沟通渠道畅通。2. 要加强对动态质量行为质量体系运行情况进行控制，监理单位要对总承包、设计、施工等单位的质量行为进行检查和督察，总承包单位要对分包单位的质量行为进行检查和督察，设计单位、施工单位要对自己的分包单位的质量行为进行检查和督察。这些监察和监督要在管理计划中明确，并形成记录。 在工程质量监督实施过程中，监督组将对各方的质量行为进行充分的关注。将行为和实体一起查，发现行为有错误，就要查找有没有造成实体质量问题。通过对工程实体及有关记录、文件进行随机抽查，验证有关责任主体的质量行为，如发现实体有质量问题，要追查行为错误。对监督检查中发现问题较多的单位，监
12、督组将加大监督力度，除对行为问题、实体质量问题提出整改要求外，还要将责任单位的行为问题记入不良档案，必要时对责任单位进行行政处罚。3各参建单位要重视对质量策划，对质量风险的预测和控制质量策划主要指各参建单位编制施工组织设计、技术方案（包括施工单位、监理单位、采购单位等），质量检、实验计划等。对质量策划强调几点，也是监督组将要重点检查的：技术方案的针对性和可操作性，要针对具体工程可能会遇到的质量风险要有控制措施和办法，我们不反对方案编制时参考其他已经使用过的方案，但不能全部照抄。类似的成品油管道工程工程是有其共性，但不同的工程有其不同的施工时间、施工现场环境、施工要求、作业人员和施工机具，应根据
13、工程的具体情况进行编制，使其真正在技术上可行，经济上合理，对作业人员有指导性。 控制点的策划，各参建单位都有自己相应的控制点，各级控制点设置必须科学、合理，可操作，满足工序质量控制要求，必须经过深思熟虑：我检查了这些控制点，是否尽到了我的质量责任，是否能使我对工程质量放心，是否具有可操作性，需要那些资源来保证。控制点一旦确定，就必须认真执行。监督组将对施工、监理、总承包、建设单位控制点检查到位率进行重点监督抽查。例如，监理单位制定了管道穿越工程中的实体检查，那么，采用哪些方法、使用那些器具，搜集那些数据等应该明确；对检查的结果应有记录和统计，经过对监测数据的分析，制定监控措施，开展监控工作。控
14、制点的执行也要策划，某个控制点，应该检查哪些内容，记录那些内容，都要具体可以操作。例如基础的验槽，勘察、设计、质量监督机构等到位情况、施工单位自检记录情况、地基异常及处理情况、一次验收合格等情况应有记录。再如“管道下沟与回填工程”监理旁站点，应记录电火花捡漏、管道标高等过程监理的详细情况，即按规范规定监理应进行的各项见证检查、抽查等活动情况的记录以及电火花捡漏、管道标高等过程中异常情况的处理，不能只记录这个点旁站了，其他任何有关过程情况记录都没有。非控制点的质量策划，作为控制点没有操作性的，要形成程序控制，或方法控制，要策划，例如法兰垫片安装，如果将其作为控制点，不具有可操作性，一旦安装无法检
15、查，那么施工单位、监理单位如何控制，如何追溯？巡检的质量策划，技术方案中要明确质量控制人员（包括建设单位的质量工程师，监理单位的专业工程师，总包单位的专业工程师，施工单位的质量检查员）在现场巡检时各阶段检查、记录的内容。4监督参建各方严格贯彻执行质量法规和合同的规定“按着程序作，遵循标准干”，是中国石化工程建设系统的优良传统，我们要深刻理解这十个字的分量和含义，要认真落实到行动中去。工程质量适用的法律、法规、标准规范和合同要求是参建各方质量工作的依据，建设单位制定的各项质量管理制度，作为合同的一部分须在工程建设实施过程中坚决执行。在这里提示几点：一、各参建单位自己所需的必要标准必须齐全、有效。
16、二、建设单位编制的质量管理制度，其它各方应该得到，并组织落实，严格遵守。三、我们在工程建设中，需要执行各类标准相对较多，技术人员和质量人员要充分重视，我们涉及的标准有，国家标准、中石油行业标准、石化行业标准技术人员应充分了解各类标准的适用范围和特点，准确运用。四、国家标准是最低标准，因此当国家标准与行业标准不一致时，按照要求严的执行。5对于设备、原材料、构配件的质量监督设备、原材料是质量的源头，对工程质量至关重要。设备原材料的质量问题长期以来是威胁工程实体质量的重要因素，目前我国基本建设投资量大，设备原材料市场一定程度或局部已形成卖方市场，这对设备原材料质量保证是非常不利的。如果说质量工作是战
17、战兢兢，如履薄冰，材料控制更是这样。材料的控制是质量控制的重中之重，也是质量监督的重中之重。原材料、设备的质量责任是：“谁引进谁负责、谁监管谁负责、谁检查谁负责”。本次监督，设备、材料、构配件的质量是监督重点，强调以下几方面的工作：5.1 设计对设备、材料的供货条件提出特殊要求时，该设计文件应不仅下发采购部门，其它相关单位也应保证能得到，如总承包单位、监理单位、施工单位等。5.2 材料代用必须经过设计及相关部门批准，任何部门任何人都不能想当然的代用，不是在所有工作条件下以高代低都适用，例如抗应力腐蚀开裂的管线焊接，在焊接过程中应避免焊接接头强度过高，如果用高一强度等级的焊条代替低一级的焊条施焊
18、，将会是该部位的焊接接头的强度增高，韧性相对降低，给焊缝可能导致应力开裂倾向埋下质量隐患。5.3 材料入库检验，不仅要进行外观检查，必要时按照相关要求进行理化、无损检测，还要进行材料质量证明文件审查。在这里谈谈材料质量证明文件审查。材料质量证明文件审查，采购部门、总承包、施工单位都要审查，材料报验后监理还要审查。这些审查不能走过场，质量人员签字要负责。监督站对原材料证明文件将要重点抽查。5.4 设备验收和开箱验收，组织者要策划，参加验收的人员谁检查什么内容应该明确，要避免很多人参加验收，谁都负责，谁都不负责的现象。一旦设备验收，在安装过程中，发现设备仍有问题，如果不能证明责任属于制造单位，相应
19、的验收责任单位要承担责任。例如长输管线焊接材料的验收及保管，施工单位、监理单位都要核对设计文件、工艺文件的技术要求、技术标准等技术条件是否符合要求，产品日期是否过期，包装是否破损、受潮等，在保管中是否按规定妥善保管。如有不满足项的，应及时妥善处理，并留有不符合项整改记录。如有违规者，必要时要追究验收责任或保管责任。监督组在监督检查时要检查各方人员的履职情况，谁的责任谁负。5.5 材料进场，参建各方必须按照标准规范规定履行自己的职责，材料必须按规定标识后，才能进场，现场一旦发现未标识或标识错误的材料，不能简单地补做或改变标识，必须经确认后才能改变（强调螺栓、螺母的标识）。6对工程建设过程控制的监
20、督“按着程序做”，是工程建设的基本原则。监督工程师巡监、停监、抽查的主要内容之一就是监督各方是否在按照程序工作。例如在管道试压停监点，监督工程师的主要职责不是去检查实验压力、时间是否达到，焊缝、法兰口是否有泄漏，垫片使用是否正确等，而是监督监理单位、建设单位、施工单位等相关人员是否到位、履职，是否进行了检查。监督工程师将充分尊重参建各方的主体地位，不会代替任何一方的工作，监督工程师的监督检查不替代任何参建单位责任人员的检查。工程质量不仅包括实体质量还包括过程质量，要保证天津南疆-唐山成品油管道工程工程实体工程的质量，一定要通过工序过程质量有效控制，以工序质量来确保实体质量。在这里，我想强调几项
21、程序执行过程中的薄弱环节，也是监督中将重点关注的环节。第一，是质量控制人员的履职问题。比如，我们设定的质量控制点是实体质量检查确认程序中的重要环节，一个A或B级控制点将有几个人确认，如果控制人员不把关或把关不严，会使质量失控。设置控制点，就是要求控制人员来站岗，把关，前面提到的材质确认是例子，还有一种情况，到位的人员比较多，但真正去实测实量、检查、确认的没有，只是对施工单位报上来的测量数据进行签字过关，比如我们现在正在进行的地基处理和土建工程的定位测量放线，监理应对施工单位测量数据进行实测核实、确认，否则损失会很大。（举例，基础定位错误）第二，是施工单位自检程序的执行。自检不能省略，很多施工单
22、位的控制点形同虚设。在此强调，监理的责任不仅是要查B级控制点施工单位的自检记录，也要抽查C级控制点的自检记录。监督组将要抽查施工单位质量检查员的自检记录以及监理对C级控制点的抽查记录。第三，是工序交接。特别是同一单位内部的工序交接，不能走过场，必须有交接检查记录。第四，是隐蔽工程验收。施工前，监理事先向施工单位明确哪些要作为隐蔽工程验收，例如基础隐蔽前、工件防腐之前等，防止双方认识不一致，造成漏报，另外要注意非计划内的隐蔽验收，即原来正常情况没有，施工过程中由于种种原因形成的，例如仪表电缆非计划的接头等，施工单位必须报验。监理巡检时要重点关注。第五，施工技术交底。以往工程中部分施工单位技术交底
23、走过场，开个班组长交底大会，看似轰轰烈烈，接受交底的人什么都不清楚，有的只做个交底记录，请班长签个字，实际干活的人什么都不知道，没有达到交底目的。工程施工过程中，监督组将要抽查作业人员接受交底的程度。7对施工关键环节的监督7.1隧道工程质量控制原材料、构配件、设备检查，未经隧道专业监理工程师、总监理工程师签字，隧道工程原材料、构配件、设备不得在在该工程上使用。工程专项方案拟定报批，施工单位编制的工程专项方案，必须按程序进行报批方可有效。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（如施工深度超过5m的作业坑）施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。隧道开挖工程，做好监控测量工作是施工与对比纠偏的
24、重要数据来源，应按程序设立正确的观测点，使用正确的观测监控方法，记录满足比对分析的观测数据。支护工程，支护工程必须按照施工方案规定规范施工，保证施工安全。衬砌施工，对架设拱墙和模板的检查，对二次衬砌混凝土抗压强度和抗渗压力的检查。7.2 焊接质量控制的监督焊工的资格审查，监督工程师将把对焊工上岗证的检查作为巡监内容之一。焊接材料的监督检查，重点监督焊材二级库的管理，焊材发放制度是否建立、合理，是否有防止用错焊材的措施。巡监过程中将重点检查焊工所用的焊接材料是否与焊接工艺指导书要求使用的焊材牌号一致。 焊接过程的监督检查，监督焊接过程的焊接方法及焊接工艺参数是否符合工艺方案的规定，在焊接工序实施
25、过程中，是否违反焊接工艺的情况发生。 焊缝质量监督检查，无损检测是焊接质量控制的重点。监督组将重点监督检查按比例抽查检测的管道焊接口检测执行情况，将检测的点口是否随机作为监督的重点。按照监督组规定，本次工程安装专业停监点设置的工程部位要求按比例首次（首批）随机点口焊缝的无损检测的点口监督工程师参加，监督固定口检测比例是否符合标准规定，点口是否随机进行的，监理点口责任是否到位。另外，监理还要注意扩大检测的比例是否符合要求。无损检测质量监督检查，强调一点要维护检测的公正性、科学性，杜绝假片。凡无损检测单位弄虚作假，一经发现，将立即清退，并上报集团公司、无损检测协会进行通报。对进行表面无损检测的焊缝
26、，如发现其表面未达到检测要求就已经进行了检测，视同无损检测人员作假，要追究单位和人员的责任。此外，防腐质量检查，阴极保护设施的施工也是质量监督的重点。7.3 设备及管道内洁监督设备、管道的内洁质量，直接影响装置的一次开车成功和长输管道的正常运行，监督工程师将重点巡监。7.4 试压条件监督检查试压条件检查是对长输管线试压前施工质量的最终控制，施工和监理单位必须严格把关。监督组将把长输管线的试压条件确认设置为停监点，对首次检验批进行重点监督，其他检验批试压条件要进行随机抽查，监督监理、总承包、设计等有关人员对管线试压系统报验条件与设计图纸、规范的符合性检查程序执行情况，对管线的原材料质量证明文件、
27、硬度检测报告、无损检测和扩透情况、单线图标注情况、设计漏项和设计变更的落实情况、阀门安装和法兰、垫片的连接质量，支吊架安装质量等进行重点抽查监督。8.电气专业的质量监督电气安装工程是把电源、线路和用电器根据产品技术说明和国家现行规范标准按照施工图纸组装起来服务于生产，满足工艺要求的过程。8.1变电所成列盘柜安装中的基础型钢预埋一般划在土建施工图中由土建施工预埋。由于土建施工精度远低于电气，因此土建预埋的型钢超标严重，造成电气施工必须先返工，否则盘柜安装不易达标，即使经修改勉强达标，也会留下许多缺陷。母线安装重点关注安全距离、相色、自配母线接头。对引进高压柜封闭的主母线仍需着重检查柜间接合部位，
28、国产柜往往在相邻柜间部位超标。相色符合国家标准，同一相相色必须一致。在试车前必须逐一检查母线接头处的螺栓紧压程度，以防止相间短路（产生火花短路）盘柜内部各部件安装除了各部件型号、规格、线路符合订货图纸外，应特别注意各部件要有可靠的绝缘并且牢固、动作灵活、准确，要检查接地连锁装置等并及时堵塞电缆进出孔。系统调试及试车必须编制详尽的方案，包括调试方案、授送电方案、单体及联动试车方案经讨论、批准后执行，且要有事故应急措施。8.2线路部分直埋电缆回填前必须共检并签证，注意回填顺序。桥架电缆安装在放电缆前应对桥架共检，桥架上的电缆中间头不应受外应力作用。暗配管隐蔽前要共检，保证拆模后管路通畅。明配管放大
29、R值，减少弯数，固定牢固，沉降缝处要软连接。8.3用电器 电缆的终端头和中间头安装时绝对不能受到外应力的作用。接头的接触面一定要大和紧密，电缆进出孔密封程度要可靠，在投料试车前必须逐次检查。8.4综合安全设防(电气专业)电气方面引起的不安因素包括：一、电气开关，触头等产生火花，引爆易燃气体或液体，造成爆炸和火灾。二、电气设备过载发热（如电缆和接头）进而燃起明火，引起事故发生。防护接地要求1000V以下电气设备接地电阻4，保证对地（人接触）电压40V，1000V以上电气设备接地电阻应符合电力工业部有关规定。同一电网内，不允许防护接地和防护接零同时存在，否则会使正常设备上出现危险电压。零线截面要足
30、够大，绝缘要和火线相当，不允许在其上装开关、熔断器，通往火灾和报警区的零线要专设。防静电接地系统施工中接地点的焊接一般在工艺管道图中焊接端子需工艺焊工电工配合，端子一定要露在保温层外，跨接线可拆，一定用鼻子连接紧，螺丝压不紧要产生火花，等于制造事故。防雷接地系统施工技术虽简单，投资少但很重要，是保命线，决不可轻视。8.5接地系统除照图施工外，要注意分清是防护接地还是接零，它们不能在同一系统中出现。零线上不能装熔断器，零线要有足够的机械强度。静电接地要对称，接线端子外露在保温层外，双螺丝连紧。地下部分要符合图纸、规范。接地电阻要符合设计，隐蔽图和记录要符合施工图实际情况。重复接地的部位包括：电源
31、附近、电源进入装置入口。8.6资料 隐蔽图作为示意图，必须符合安装实际，应以现场永久性构筑物为参照物标注足够的开挖尺寸。接地电阻测试值一般都记在安装记录和隐蔽图表内，视实际情况可将全部接地极测点编号，制成总表，将各测试值逐一填入。新接地系统与老接地系统连接点需测三次，先分别各测一次，连起来再测一次，记录表内。继电保护整定定值设定要有文字依据，表格填写要以最终值为准，要有具体人签字。一般应有三次整定，校验完继电器整定、系统调试时整定、中间交接、负荷试车完核定，都通过了，即第一次整定为最终整定。试车记录分空试和负荷试车。所测的各种数据如电压、电流、温度、振动、空载、负荷量等数据可以计入一个表格，也
32、可分表记录。连同耐压、校核、抽芯检查、中间交接、质量报告等资料整理好，订入竣工资料中。9.仪表专业的质量监督一般在现场工艺管道完成70%时，仪表安装工程现场施工工作可以全面铺开，也就是仪表的施工阶段全面开始。9.1仪表调校其中仪表一次调校是基础，要求仪表调校人员熟悉仪表的使用说明，按程序分5点调校。检测调试系统校验不能少于三点，其系统误差值不应超过系统内各单元仪表允许其本误差平方和的平方根值。信号报警系统实验要根据设计线路原理图画出系统动作（如声、光等）状态表，断开外部线路，对盘内线路做动作状态检查。外线接上后，输入测量信号，按动作状态表进行检查。联锁保护系统是根据设计图纸的逻辑图进行实验检查，要逐一进行开、停、启、闭的实验，检查动作、声光信号、时间等条件是否满足设计要求，以确保系
