1、行政人事日常工作流程图表汇总综合管理部相关工作流程汇总（TPZH【1-11】）发文管理流程图（1.1）收文管理流程图（）流程说明：一、收文分内部与外部文件，综合管理部负责登记核实。相关部门收文流程相同。二、内部文件：1、各部门签收文件时，应仔细阅读并传达文件精神。2、文件原件由综合管理部归档保存。3、综合管理部定期整理。按文件时间统一整理分，无保存价值的统一销毁。三、外部文件：经综合管理部审核，登记，下发至相关部门。部门自行处理文件，有保存价值可自行编号归档。无保存价值自处销毁。文件（信涵、快递）管理流程图（1.3）流程说明：一、所有公司信件、来函都在前台处接收并发放。二、根据来件分类，登记后
2、交至有关部门。三、个人信件应本人签收，本人领取。四、公司已离职人员，快递等需接收人签字的拒收处理，其余信件经前台登记后移交至综合管理部。保管理三个月内，无人接取的信件将统一销毁。档案管理流程图（1.4）流程说明一、档案应分类整理归档。管理员应档案类型进行分类、编号、登记保管。二、有权借阅档案者，方行执行后续流程。经负责人审批后方可有登记借阅手续。核对无误后完成借阅手续。三、档案借阅完毕应及时归还，与档案管理员做好移交归还手续。细仔核对借出档案的完整性。方可执行最后归还程序，签收确认。四、档案应定期整理，对无保存价值的档案应登记入表，上报有权管理人审批，审批后方可执行销毁。如还有保存价值的档案应
3、归档继续保存。印章使用管理流程图(1.5)流程说明一、用章部门填写印章使用登记表，经相关领导审批、核实后交至印章保管人处登记备案。二、用章人在保管人的监督下使用印章，使用完毕即时归还。三、保管印章处应做好用章登记存档，以备查档。招聘管理流程图（2.1）招聘推荐流程图（2.2）录用管理流程（2.3）员工试用期管理流程（2.4）流程图说明：一、新进员工到岗报到由部门指定专人负责岗位培训，以7天考察期为限。期满进行考核，由综合管理部进行监督和参与意见评定，以考核记录表结果为准。二、考察期未通过者不予以试用。考察期通过的员工进入试用期阶段。原则上试用期不超过3个月。三、试用期内合格者进入转正流程。四、
4、如约定试用期不满3个月，期内不合格者可视情况不超原则基础上适当延长。如延长期限内仍未能通过考核则不予以录用。由部门长签署考核意见递交综合管理部处理。五、期内本人放弃者，按规定填写辞职申请表，由部门签署意见递交综合管理部进入员工离职流程。六、各岗位不同，约定期限则有所区别。具体定级分类见相关规定。员工转正管理流程（2.5）流程图说明：一、试用期结束由本人提交转正申请表；二、由用人部门签署意见（提前、按期、延期等）递交综合管理部；三、由综合管理部组织用人部门一起进行转正考核，并签署分别签署意见；四、对通过考核的人员报分管领导审批，部门经理级以上人员或关键岗位人员经总经理签批；五、未通过考核的人员由
5、综合管理部告知本人及规定时限内的延长期限。如本人不愿意可自动放弃并办理相关离职手续；六、分管领导对申请转正的员工由最终的决定权，有权退回一级、二级审批的申请单并注明理由；七、综合管理部负责办理相关转正手续并重新核定转正薪资；八、综合管理部做月度人员异动表发至各员工企业邮箱以作通告；九、通过申请的员工正式录用并签订劳动合同，更新信息库。 员工离职流程（2.）流程图说明：一、员工本人提前1个月递交离职申请报告，递交至部门经理处审批并第一时间告知综合管理部和财务部；二、由部门经理和综合管理部分别进行面谈，针对该岗位人员工作情况寻求解决方案；三、解决方案双方满意并经过分管领导审批同意后按照后协商方法执
6、行，并取消原离职申请计划；四、解决方案无法协商一致情况下，由综合管理部通知员工本人办理离职交接手续，填写离职审批表；五、由综合管理部核算其考勤和薪资并将核算后的薪资情况通知财务部结算总费用。六、部门、综合管理部和财务部办理离职交接手续，并做好与离职员工的会签工作。七、单据签批完毕和费用结算完毕后，由综合管理部开具离职证明和解除（终止）劳动合同证明给员工。八、综合管理部更新员工信息库，对相关材料进行存档处理。九、若不按照此流程办理，除损失由员工个人承担外扣罚离职员工100-1000元。交接手续包括：一、办公物品：含手机卡、网卡、名片、文件、纸质宣传资料等；二、电子档案：含客户档案、对接的外部联系
7、单位档案、公司内部文件电子档案等信息；三、费用清欠：含工资、奖金、提成、补贴、借款、差旅等结算；四、离职交接表各级签字完整。离职交接要有移交的清单附件，并有双方签字确认。辞退管理流程（2.）流程图说明：一、在岗期间出可计入辞退情况者一律按辞退处理，由所在部门提交部门意见，综合管理部报分管领导审批；二、对自动离职员工产生经济损失的，综合管理部清算工资报与财务部，由财务部最终结算并将处理结果通知本人。在未清算完毕债务情况下，冻结本人所有工资、借款、奖金、提成等费用。三、给公司造成经济损失的，将按照劳动纠纷处理流程追究其经济责任。四、其余岗位交接工作与离职管理流程相同。员工内部调动流程（2.7）流程
8、图说明：一、意向员工个人或部门提出岗位调动申请，填写调动申请表；二、原部门经理签批，如同意则递交调入部门审批，经分管领导批准；三、原部门/调入部门不同意调动，则递交综合管理部处理并将意见回复员工。内部调动不成功则由综合管理部对空缺岗位进行一般社会招聘；四、批准通过的调动，由综合管理部开具调动通知单通知调入调出部门及员工本人办理工作交接和离职人员会签；五、由综合管理部核定员工新到岗位薪资情况；六、综合管理部更新员工信息档案库并对相关材料存档。员工晋升和降级流程图（2.8）流程图说明：一、意向员工个人或部门提出晋升申请，填写晋升申请表；二、部门经理签批，如同意则递交综合管理部进行资格审查，报分管领
9、导审批；三、审批不通过的由综合管理部将信息反馈给部门和本人；审批通过的综合管理部组织进行考核；四、考核结果由部门、综合管理部、分管领导逐级签署意见；五、批准通过的由综合管理部办理晋升手续，核定岗位薪资情况；综合管理部发文通知相关部门及员工本人；六、考核期内不通过的由综合管理部将信息反馈给部门和本人；七、综合管理部更新员工信息档案库并对相关材料存档。培训管理体系流程图（2.9）培训过程管理流程图（）培训过程管理流程图（）社保管理流程图（3.1）商业险管理流程图（3.2）流程图说明：一、由综合管理部负责统计新员工名单，按规定需2日内为其办团体人身意外险；二、根据现有保险情况实行更换或加保处理。三、
10、有人员的更换将提交需进行投保的人员名单材料至保险公司，由保险公司出具批单。四、无人员可进行更换时，需要将加保人员名单整理出来交分管领导审批，填写付款申请递交财务部进行付款，后由保险公司出具保单。五、所有保险材料需妥善保管，以备出险所用。医保卡管理流程（3.3）出险办理流程（3.4）流程图说明：一、出险员工应在事故（出险事件）发生第一时间送至医院就职，拨打紧急电话并报直接上级和综合管理部；二、综合管理部根据事件情况分类分析适用于何种保险赔付程序。三、生育险的办理流程：由出险员工负责按要求收集相关材料证明，提交综合管理部社保专员。由社保专员或指导员工个人前往医保中心进行资格审核鉴定。材料通过1个月
11、左右款项赔付至公司。由综合管理部专员负责核算期间应发的费用，并结合假期福利等方案提交领导审批。由员工前往财务部签收领取费用。综合管理部材料存档。四、工伤险的办理流程：员工个人配合管理专员将应需资料准备齐全向所辖区社保局申报，填写工伤认定书，申请劳动能力鉴定。鉴定完毕后办理一次性伤残补助金。所有费用由综合管理部专员负责核算期间应发的费用，并结合假期福利等方案提交领导审批。由员工前往财务部签收领取费用。综合管理部材料存档。五、商业团体意外险的赔付流程：接到员工通知后由综合管理部专员报所投保险公司处理，员工个人配合管理专员将应需资料准备齐全提交保险公司。待保险公司鉴定后1个月左右打款至员工个人账户。
12、所有费用由综合管理部专员负责核算期间应发的费用，并结合假期福利等方案提交领导审批。由员工前往财务部签收领取费用。综合管理部材料存档。薪酬管理流程图（4.1）流程说明：一、员工薪酬变动主要分为晋升加薪、降级减薪、轮岗调薪、本岗调薪四大类。二、晋升加薪、降级减薪、轮岗调薪三类涉及到岗位的变动，需要员工本人填写岗位变动审批表进行审批，对员工资格条件进行审核。经逐级审批后，交由综合管理部进行岗位薪酬的核定以便核计工资福利。三、本岗调薪需要员工本人填写加薪审批表，对员工资格条件进行审核。经逐级审批后，交由综合管理部进行岗位薪酬的核定以便核计工资福利。四、每月由综合管理部以电子文件或者纸质文件形式发放每月
13、人事变动表和人事通知等；五、综合管理部对所有材料进行存档，同时更新员工档案库。劳动合同管理流程（6.1）稿件管理流程（7.1）意见箱管理流程（7.2）流程说明：一、由员工将意见/建议以电子文档形式或者纸质投递形式递交综合管理部；二、综合管理部对员工提交的意见/建议进行核实查证，整理成文后提交分管领导审批处理。三、将最终处理意见反馈给员工和相关部门/个人。如对处理结果有疑议的可以再进行意见投诉。四、如对处理意见无疑议的则由综合管理部将结果公示。五、由综合管理部编制建议奖励发放表，提交分管领导审批后统一在财务领取现金。通知领取，签收存档。月考勤监督管理流程图（）流程说明：一、行政管理层日常考勤：公
14、司考勤采用“指纹考勤机考勤”的方式，确保考勤效率及其真实性，上下班均需考勤(每天考勤4次)。各办事处考勤采用上班签到和公司不定期电话抽查、GPS抽查等相结合的方式，每月2日前将上月考勤（部门负责人签字）扫描件发至综合管理部。二、销售人员日常考勤：每天9：00之前业务员上报（短信上报）当天出勤计划至内勤处，由内勤录入表格销售人员日常工作计划信息查询表。如业务员不按规定时间报备当天出勤，按5元/次处罚。月累至3次以上（含3次）者进行通报批评，情节恶劣者将予以辞退。三、综合管理部每周二、周三核实抽查销售人员考勤情况。四、因员工迟到后不打卡或忘记打卡，应上报至综合管理部。月累计超过3次以上（含3次）者
15、按迟到处理。五、因停电、故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到综合管理部处填写未打卡补签申请表，由部门分管领导签字证明当日的出勤状况，报备综合管理部。六、员工因工作需要外出办事者，外出前到综合管理部做登记，细填写外出登记表，注明外出日期、事由、外出起止时间。凡不填写外出登记表外出者视为旷工或早退。七、员工因公事需出差，应填写出差申请，按流程审批，批准出差后报备至综合管理部。如因特殊原因可电话报备综合管理部。如有虚报，经核查证实，一律按旷工处理。请假、补休控制流程图（）流程图说明：一、请假规定分类事假、病假、补休、婚假、丧假、产假、陪护假、工伤假、探亲假、公休假。二、请假规定限制：事假全年不得
16、超过20天，一次不得超过5天。病假全年不得超过20天、婚假7天（一次性休完）、丧假3天（一次性休完）、工伤假（视情况而定）、陪护假7天、产假80天、公休假3天（入职满2年可享受）、探亲假7天（外省员工入职满1年）.请假事由按实际原因写明，按流程审批。三、未经批假自行休息的员工，经综合管理部查核后按旷工处理。四、本流程适用于全公司员工。办公物资管理流程图（9.1）流程图说明：一、集中采购由综合管理部负责并管理。二、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨、日常消耗品等。三、实行定期计划批量采购供应。即：每月29日前各部室向综合管理部提
17、报当月所需用品计划，由综合管理部统一采购。四、对有特殊办公物品的部门经总经办审核后可自行采购，报账流程按财务制度执行。五、必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。六、设备维修应当贯彻勤俭节约、修旧利废、自修与外修相结合的原则。七、各位部门应当对本部门负责的设备进行正常的操作，日常维护，如有无法解决的问题，请联系综合管理部协助，进行办公设备的维修管理，保证日常工作正常进行。八、在维修过程中发现属人为或违反操作规程等非正常损坏的设备，应当按公司有关规定予以适当的处罚，以此为戒。九、经批准维修的设备，如是正常损坏的零配件，给予更换。办公名片、印刷品、展会宣传用品管理流程图（9.2）办公物品借用管理流
18、程图（9.3）工作服定制管理流程图（）流程图说明：一、试用期满，按程序申请转正审批后，由综合管理部联系厂家量身定作工作服。二、工作牌在员工入职一个月后，申请审批后，综合管理部下单制作。三、工作服费用，员工与公司各自承担一半，领取工作服后，其费用将在当月工资内扣除。入职满一年的员工，原扣除的工作服费用给予返还。四、办理离职手续时应退还工作牌至综合管理部，工作服无需退回。工作服着装管理流程图（）流程说明：一、新员工入职转正式员工后报综合管理部量身订做工作服装。二、新员工的工作服在发放后的第一周开始按规定时间着装。三、按规定内着时间内着工作服，体现公司的精神面貌。如有特殊情况可向总经办书面申请，批准
19、后交至综合管理部存档。四、综合管理有权监督着装。对不按规定着装的员工，综合管理部有权开据处罚。对不着工作服装的员工处经济处罚20元/次。五、工作服应保持整齐干净。有恶意破坏工作服的员工。按情况核实后进行处罚。公司手机卡管理流程图（9.5）流程图说明：一、综合管理部跟据公司新进员工的实际需求随机配发手机号码，如离职时手机卡应交回综合管理部，查询实际话费给予结算。二、配卡人员手机卡丢失时应及时上报综合管理部，由综合管理部办理。三、公司配卡充值统一由综合管理部充值报账，无特殊情况，使用配卡人员不得自行充值。特殊划分的部门及人员除外。原则上每个月26号左右需内勤人员收集话费余情况，报至综合管理部统计。
20、参考本月度话费使用情况给与充值金额，以岗位标准额度为考量。 会议管理流程图（10.1）会议用餐及住宿管理流程图（10.2）流程图说明：一、按申请表内流程执行，审批完成，综合管理部才可受理协助安排接待工作，否则一律不予受理。特殊情况综合管理总与总经办确认后方可执行，相关部门应在二个工作日内补签申请单交到综合管理部。二、入住酒店选择以公司签约酒店为主，特殊情况另行申请。三、用餐餐费标准为财务规定额度为准，特殊贵宾可另行向总经办申请接待规格。四、费用结算：综合管理部结算，如综合管理部门人员未到场接待时，由相关部门负责人自行按排专人申请接待费用，按财务流程报账。前台接待来访人员管理流程图（10.3）流
21、程图说明：一、前台接待预约来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。客人到来进行来后，前台接待人员要立即通知被访者。二、来访人员大至分类：1、新老客户2、贵客3、面试人员4、快递5、推销员6、维修员 7、其他人员等三、对于新老客户，一般安排在公司会客区内接待。对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。对于面试人员，由综合管理部安排接待。快递、推销员者都在一楼接待，维修人员可协助综合管理部接待。来访者没有具体受访人，应了解来访事由后方可告知相关部门协助接待。四、针对不同的来访者做好接待工作。对外来人员访者进行外来人员登记表填写登记留档。如来访不配合完成填写来访登记者，应换其他柔和的方式。尽力做好接待
22、的工作。车辆档案管理流程（11.1）车辆使用（公务用车、公车私用）（11.2）流程说明：一、综合管理部车辆管理专员负责办理车辆的相关使用手续，例如申报牌照、安排驾驶执照、车辆年检、缴纳车辆保险费等。二、业务部门（含债权部和信用按揭部）凭出差申请/出差计划审批后到综合管理部领取钥匙和相关证件并查抄里程，其余需用车的部门或人员填写公车使用申请，需要详细说明用车理由及用车时间、目的地等。三、用车申请经车辆主管、综合管理部经理审批同意后，车辆主管需要查询在用车时间公司所有车辆的使用情况，根据车辆情况合理安排。四、出车前需在综合管理部登记备案。五、借车人无特殊理由需按照既定的路线行车，行车结束后由综合管
23、理部检查车辆情况并按要求登记，归还车辆及相关物品。借车人不允许中途转借他人使用。六、车辆检查出险损坏的进入维修处理流程，由分管领导审批监控费用，处理完成后备案存档。七、公务用车和公车私用费用结算按照车辆管理制度文件规定进行结算。车辆油料管理流程（11.3）流程说明：一、综合管理部车辆管理专员对所有公车油卡进行定期查阅登记以确保车辆油耗使用正常；二、由车辆使用人提交出差计划给综合管理部做油耗预算并拟定充值计划，填写借款单；三、提交综合管理部主管审批，经分管领导审核同意后交由财务借支费用；四、车辆管理专员凭审批后的借支单到财务借支冲卡费用；五、车辆管理专员到定点充值点充值；六、充值完成后，油卡妥善保存并做好相关记录；七、凭发票按财务报销流程进行费用报销。车辆维修流程图（11.4）车辆卫生管理流程（11.5）车辆保险及肇事处理流程图（11.6）流程说明：一、由综合管理部统一对车辆进行投保管理；二、发生事故时应当第一时间报综合管理部和直接上级了解事故发生原因和现状；同时应及时联系交警处理分清事故责任；三、根据事故情况车辆使用人按照综合管理部要求通知保险公司确认车损；四、车辆管理专员应及时与交警部门、保险公司协调，确保我方利益，明确处理方案和结果；五、确定事故产生的损失费用及责任归属；六、对事故出险相关材料进行备案。车辆违章管理流程（11.7）车辆报废管理流程（11.8）
