1、任丘市自然资源和规划局任丘市自然资源和规划局2020年部门预算信息公开情况说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将任丘市自然资源和规划局2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（ 一） 履行全民所有 土地 、矿产 、森林 、草原 、湿地 、水等 自然资源资产所有者职责和所有 国土空 间用途管制职责 。贯彻执 行自然资源和国土 空 间规划及测绘 政策 ，监督检查自 然资源和国 土空 间规划及测绘 等法律法规的执行情况 。（ 二 ） 负责全市自然资源调查监测评价 。贯彻执行国家 、省 自然资源调查监测评价的指标体系 、统计标准和 自然资源调查监 测评价制度
2、 。实施自 然资源基础调查 、专项调查和 监测 。负责自 然资源调查监测评价成果的监督管 理和信息发布 。（ 三 ） 负责全市自然资源统一确权登记工作 。贯彻执行国家 各类自然资源和不 动产统一 确权登记 、权籍调查 、不动产测绘 、 争议调处 、成果应用的制度 、标准 、规范 。建立健全会市自然资源和不动产登记信息管 理基础平台 。负责自 然资源和不动产登记 资料收集 、整理 、共享 、汇交 管理等 。监督全市自然资源和不动 产确权登记工作 。（ 四） 负责全市自然资源资产有偿使用 工作 。贯彻执行国家 全民所有自然资源资产统计制度 ，负责全民所有自然资源资产核 算 。负责编制 全民所有 自
3、然资源资产负债表 ，拟订考核标准 。贯 彻落实全民所有 自然资源资产划拨 、出让 、租赁 、作价出资和土 地储备政策 ，合理配置全民所有 自然资源资产。负责自然资源资 产价值评估管 理 ，依法收缴相关资产 收益 。 五 ） 负责全市自然资源的合理开发利用 。组织拟订自然资 源发展规 划和战略 ，贯彻 国家自 然资源开发利 用标准并组 织实 施 ，建立政府公示 自然资源价格体系 ，组织开展自 然资源分等定 级价格评估 ，开展自然资源利用 评价考核 ，指导节约集约利用 。 负责自然资源市场监 管 。组织落实 自然资源管理涉及宏观调控 、 区域协调和城乡 统筹的政策措施 。（ 六） 负责建立全市空
4、间规划体系并监督实施 。落实 主体功 能 区战略和制度 ，组织编制并监督实施任丘市国土空间规划和相 关专项规划 。组织编制市本级城市设计 。负责审核报沧州 市政府 、 省政府和本市政府 审批的国土空 间规划 。组织开展国土空 间开发 适宜性评价 ，建立国土空 间规划实施监测 、评估和预警体系 。组 织划定生 态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线 ， 构建节约资源和保护环境的 生产 、生活、生态空间布局。指导各村镇建设规划 编制和 乡村建筑风貌管 控 。建立健全国土空 间用途 管制制度 ，研究 拟订城乡 规划政策并监督实施 。负责自 然资源年 度利用 计划 管理工作 。负责国土空间用途
5、转用 工作 。负责土地征收征用管理。（ 七 ） 负责统筹 全市国土空 间生 态修复 。牵头组织编制 国土空 间生 态修复规划并实施有 关生 态修复重 大工程 。负责国土空 间综合整治 、土地整理 复垦 、矿山地质环境恢复治理以及林业 、草 原和湿地生态保护修复 等工作 。牵头建立和实施生 态保护补偿制 度 ，制定合理利用社会资金进行 生态修复的政策措施 ，提出重大 备选项目 。组织开展全市森林 、草原 、湿地 、荒漠和陆 生野 生动 植物资源动 态监测与评价 。（ 八） 负责贯彻 落实最严格的耕地保护制度 ，实施耕地保护 政策 ，负责耕地数量 、质量 、生 态保护 。组织实施耕地保护责任 目标
6、考核和永久基本农田特殊保护 。完善耕地占 补平衡制度 ，监 督占用耕地补偿制度执行情况 。（ 九） 负责管理全市地质勘查行业和地质工作 。编制地质勘 查规划并监督检查执行情况 。组织开展水文地质 、工程地质 、环 境地质勘查 、调查和评价工作 ，管 理地质勘查项目 ，组织实施 重 大地质勘查专项 ，管理地质勘查活动 、地质资料 、地 质勘查成果 。 负责古 生物化石的监督管 理 。（ 十） 负责地质灾害预防和治理 ，负责森林和草原防火工作。 负责落实综 合防灾减灾规划相关要 求 ，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施 。组织协调和监督地质灾害调查评价及 隐患的普查 、详查 、排查 。开
7、展群测群防 、专业 监测和预报预警 等工作 ，组 织开展地质灾害工程治理工作 。承担地 质灾害应 急救 援的技术支撑工作 。监督管理地下水过量 开采及引发的地面 沉降 等地质问题 。组织编制全市森林火和草原灾防治规划和防护标准 并监督实施 ，开展防火巡护 、火源管理 、防火设施建设等 工作 。 组织全市森林和草原防火宣 传教育 、监测预警 、督促检查等防火 工作 。必要 时，可以提请市应 急管理局 ，以市应急指挥机构名义 部署相关防治工作 。（ 十 一 ） 负责全市矿产资源管理工作 。负责矿产资源储量 管 理及压覆矿产资源 审查。负责矿业权管 理。会同有关部门 负责落 实保护性开采的特定矿种
8、、优 势矿产的调控及相关管 理工作 。监 督指导矿产资源合理利 用和保护 。（ 十二） 负责全市测绘 地理信息管理 工作 。负责基础测绘和 测绘行业 管理 。负责测绘资质资格与信用 管理 ，监督管 理地理信 息安全和市场秩序 。负责地理信息公 共服务管 理 。负责测量 标志 保护 。（ 十三） 推动全市自 然资源和规划领域科技发展 。制定并实施自 然资源和规划领域科技创 新发展和人才 培养战略 、规划和计 划 。组织实施重大科技工程及创新能力 建设 ，推进自 然资源和规 划信息化以及信息资料的公共服务 。负责自然资源和规划领域国 际交流与合作事 务。（ 十 四）查处市本级自 然资源开发利 用和
9、国土空 间规划及测 绘违法案件 ，查处全市有 关重大违法案件 ，负责全市有 关行政执 法工作 。指导全市林业 重大违法案件的查处 ，负责相关行政执法 监管工作 。（ 十五 组织全市造林绿化工作 。组织实施造林绿化重 点工 程 ，指导公益林和 商品林的培育 ，指导 、监督全民义务植树 、城 乡绿化工作 。指导全市林业和草原有害 生物防治 、检疫工作 。承 担林业和草原应 对气候变化的相关工作 。（ 十六 负责全市森林 、草原 、湿地资源的监督管理 。监督 执行 全市森林采伐限额 。负责林地 管理和林地保护利 用规划的编 制并组织实施 ，指导全市公益林划定和 管理工作 。（ 十七 负责监督管 理全
10、市荒漠化防治工作 。组织开展荒漠 调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划 ， 拟订相关地方标准和规定并监督实施 ，监督管理沙化土地的开发 利用 ，组织沙尘暴灾害预测预报和应 急处置 。（ 十八） 负责全市陆 生野 生动植物资源 监督管 理 。组织开展 陆生野 生动植物资 源调查 ，指导 全市陆 生野 生动植物的救护繁 育 、栖息地恢复发展 、疫源疫病监测 ，监督管 理全市陆 生野 生动 植物猎捕 或采集 、导 养繁殖或培植 、经营利用 ，按分工监督管理 野生动植物进出口 。（ 十九） 负责监督管理全市各类自然保护地 。拟订全市各类 自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各
11、类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批 ，组织审核世界自然遗产的 申报，会同 有 关部门 审核世界自 然与文化双重 遗产的申报 。负责 全市生物多 样性保护相关 工作 。（ 二十） 负责推进全市林业和草原改革相关工作 。拟订集体 林权制度改革意见并监督实施 。拟订农村林业发展 、维护林业经 营者合法权益的政策措施 ，指导监 督农村林地承包经营工作 。开 展退耕还林工作 。（ 二十一 ） 拟订全市林业和草原资源优化配置 及木材利用 政 策 ，拟订相关林业产业地方标准并监督实施 ，组织 、指导林产品 质量 监督 ，指导全市 生态扶贫相关工作 。（ 二十二） 指导全市林木种苗工作 。组织开展林木
12、种子 、草种质资源普查 ，组织建立种质资源库 ，负责良种选育推广 ，管 理 林木种苗 、草种 生产经营行为 ，监 管林木种苗 、草种 质量 。监督 管理林业 生物种质资源 、转基因 生物安全、植物新品种保护 。（ 二十三 ） 负责市本级自然资源和规划行政许 可工作。（ 二十 四） 监督管 理中央 、省、沧州 市和任丘市自 然资源和 规划资金及国有 资产 ，提出全市自然资源和规划 预算内投资以及 中央、省 、市财政性资金安排建议 。参与拟订林业和草原经济调 节政策 ，组织实施林业 生态补偿工作 。（ 二十五 ） 完成 市委 、市政府 交办的其他任务 。第四条 转变职能 。市自然资源和规划局要 落
13、实 中央 、省和 沧州 市、任丘 市关于统一行使全民所有 自然资源资产所有 者职责 ，统 一行使所有 国土空 间用 途管制和 生 态保护修复职贵的 要 求 ，发挥国土空 间规划的管 控作用 ，为 保护和合理开发利 用 自然 资源提供科 学指引 。进 一步加强 自然资源的保 护和合理 开发利 用 ，建立健全源头保护和全过 程修复治理相结合的工作机制 ，实 现整体保护 、系 统修复 、综 合治理 。切实力口大 生态系统保护力 度 ， 实施重 要 生 态系 统保护和修复工程 ，加强对土地 、矿产 、森林 、 草原 、湿地 、水 、荒漠和陆 生野生动植物资源 监督管理的统筹协 调 ，大力 推进国土绿化
14、 ，保障全市 生态安全 。加快自 然保护地体 系建设 ，依法加强全市各类自 然保护地的管 理 。创新激励约束并 举的制度措施 ，推进 自然资源 节约集约利 用 。进一步 精简下放有 关行政审批事项 、强化监 管力度 ，充分发挥市场对资源 配置的决 定性作用 ，更好发挥政府作用 ，强化自然资源和规划管理规则 、标准 、制度的约束性作用 ，推进自 然资源确权登记和评估的便民 高效。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式任丘市自然资源和规划局行政正科财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
15、任丘市自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2020年预算收入5633.39万元，其中：一般公共预算收入5633.39万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映任丘市自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算5633.39万元，其中基本支出4665.65万元，包括人员经费4569.07万元和日常公用经费96.58万元；项目支出967.74万元，主要国土空间总体规划支出、美国白蛾、春尺蛾防治经
16、费等支出。3、比上年增减情况2020年部门预算收支安排5633.39万元，较2019年预算减少190.32万元，其中：基本支出增加2493.85万元，主要是增加目标绩效管理奖支出；项目支出减少2684.17万元，主要是减少高标准基本农田建设项目。三、机关运行经费安排情况2020年，任丘市自然资源和规划局机关及所属单位机关运行经费预算为96.58万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预
17、算情况及增减变化原因（2020年，任丘市自然资源和规划局财政拨款“三公经费”预算为6.22万元，较2019年度预算10.32万元减少4.1万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。（二）公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。（三）公务用车运行维护费6万元，较2019年度预算减少4万元，主要原因：1、对公务用车运行维护费核定标准进行了调整；（四）公务接待费0.22万元，较2019年度预算减少0.1万元，主要原因1、对公务接待费核定标准进行了调整。五、预算绩效信息第一部分 部门整体绩效目标（一）总体绩效目标(一) 加快征地和供地工作。继续保持征地组卷“任丘速度”，完
18、成思贤物流园二期、京南第一书院、中电产业园等征地工作。组织房地产评估公司，拍卖公司，地质灾害评估公司的采购工作；3宗居住用地、2个涉及油田的收回工作，1宗油田棚户区改造项目。主动对接体育馆，游泳馆等我市重点项目及眼科医院等城市基础设施项目，积极提供业务支持，为项目的顺利落地保驾护航。（二）加快砖瓦窑复垦工作。吕公堡镇前李花砖厂、出岸镇赵家坞村砖厂2个项目正在施工，预计明年村春进行验收；长丰镇孙庄砖厂正在施工；苟各庄镇清河口村砖厂、石门桥镇东王庄村南砖厂、议论堡乡东庄店砖厂，根据问题解决情况随时进场施工。加快推进长丰镇东郝村砖厂、辛中驿镇南张庄村砖厂和边关村砖厂3个砖厂立项工作。（三）大力整治违
19、法占地。绩效目标：继续做好土地卫片的各项工作，按要求做好核查卷宗装定准备工作，高标准迎接上级部门的检查。确保今年卫片核查工作数据完整、定性准确。进一步发挥土地共同管理责任机制作用，协调配合各部门、各乡镇、开发区共同做好“两违”严控工作。加大违法用地行为巡查力度，做到及时发现，及时制止，及时查处，严控违法用地势头，杜绝占用耕地特别是基本农田的违法用地行为，积极配合辖区乡镇的违法用地整治行动，确保零约谈零问责。继续开展扫黑除恶专项斗争，进一步拓宽线索收集渠道，深挖细查问题线索，不断提高线索摸排质量。加大深挖力度，彻查隐藏较深涉黑涉恶线索，以高压态势彰显扫黑除恶的信心和决心。（四）推进不动产“一窗办
20、理”。开发“一窗办理”办公软件及互联网+不动产登记工作。年底前达到交易、地税、不动产登记、银行等部门信息互联共享，实现“一窗办理”，使各类不动产登记办结时限缩短至4个工作日。（五）积极推进数字任丘。数字任丘地理空间框架建设项目已完成汇交使用，进一步拓展成果应用服务的广度和深度，年底前新增对接3个以上部门应用管理系统。努力做好网络平台的对接工作，积极协调各相关单位，使其发挥最大的功效。按照任丘市数字任丘地理空间框架建设项目管理办法相关规定，计划年底对数字任丘部分数据进行更新处理。（六）继续推进任丘市国土空间规划编制工作。按上级要求及时推进乡镇和村庄国土空间规划编制工作。（七）继续做好森林防治工作
21、。继续做好森林防治、检疫工作。美国白蛾、杨扇舟蛾、刺蛾等食叶害虫和天牛等蛀干害虫及溃疡病、锈病、枣疯病等病害的测报、防治工作；做好松材线虫等检疫对象寄主的摸底、巡查；加强对苗木、木材、木质包装等应检对象的检疫监管工作。（二）分项绩效目标一、土地资源管理职责描述：组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。绩效目标：实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。二、矿产资源管理与地质环境保护职责描述：负责全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查，推动地质灾害防治地质环境恢复治理和地质遗
22、迹保护工作，开展地下水监测和地热、矿泉水管理。绩效目标：实现全县矿产资源开发管理科学合理；加强基础地质工作；管理好重要地质资料；稳步推进矿山地质环境治理攻坚行动；提高地质灾害预警预报能力；掌握地面沉降动态变化数据三、国土资源执法与监察职责描述：强化全县国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。绩效目标：执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。四、国土资源政务管理职责描述：负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。绩效目标: 进一步增强国土资源（海洋）管理保障能力。五、林业生态建设职责描述：组织全市造林绿化、加强中幼龄林木抚育绩效目标：
23、完成省市下达的造林任务及全市森林覆盖率考核目标，有效改善生态环境。六、林果产业发展职责描述：扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全县林业产业相关工作，扶持林业企业发展。绩效目标：推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。七、林业科技支撑和公共服务职责描述：组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。绩效目标：示范推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。八、林业政务管理职责描述：依法依规履行机关日常管理工作。绩效目标：依法依规完成工作任务，确保机关业务正
24、常运行，提高业务工作效率。九、城乡规划职责描述：组织市域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由市政府审批的规划进行监督实施。绩效目标：加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。十、规划政务管理职责描述：负责规划综合业务管理和机关综合事务管理。绩效目标：加强全市城乡规划人才队伍建设，提高人才业务素质，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。（三）工作保障措施1
25、、完善工作制度，提高工作效率，制订和完善各项工作制度，规范工作流程，构建顺畅的工作机制，细分工作职责，各司其能，各负其责，提高整体工作效率。2、做好经费保障，加强财务管理，提前计划、测算、科学做好各部门预算，确保履职经费充实，完善财务制度，严格管理，确保经费用到点上，提高单位经费的效用。3、主要能力提升，搞好业务培训，加强全体工作人员的学习培训，提高整体业务能力，确保各项工作全面提速，完美收官。第二部分 预算项目绩效目标：1、国土空间总体规划（含土规）绩效目标表绩效目标1、完成任丘市国土空间总体规划编制2、形成全国国土空间开发保护“一张图” 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定
26、依据产出指标质量指标有效指导本行政区域国土空间开发保护通过专家评审,获得省政府批复。有所提升行业标准效果指标可持续影响指标长期使用性全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平有所提升行业标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。90%行业标准2、美国白蛾、春尺蛾防治经费绩效目标表绩效目标1、重点区域的春尺蛾防治2.2万亩2、全市美国白蛾防治8.3万亩 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标叶片保存率叶片保存率80%以上80%行业标准效果指标生态效益指标叶片保存率叶片保存率80%以上80%行业标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度
27、群众满意数量占总数的比例。90%行业标准3、提前下达2020年度省级地下水超采综合治理专项资金(冀财农2019171号)绩效目标表绩效目标1、造林抚育管理2000亩，涉及3个乡镇4个村庄5个小班。2、项目区每亩节水190立方米，年节水总计38万立方米 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标每亩节水（立方米)当年节水立方米数190立方米/亩行业标准效果指标生态效益指标每亩节水率（%）当年每亩节水比率90%行业标准满意度指标服务对象满意度指标满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率90%行业标准4、提前下达2020年省级林业
28、发展资金（有害生物防治）(冀财资环201962号)绩效目标表绩效目标1、美国白蛾防治率达到100%，叶片完好率在90%以上2、防治区域的春蚇蛾防治后，不成灾 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标林业有害生物防治面积（亩）当年防治林业有害生物面积8.6万亩行业标准效果指标生态效益指标林业有害生物监测率（%）监测面积和林地面积的比例90%行业标准满意度指标服务对象满意度指标满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率90%行业标准5、提前下达2020年省级林业改革发展补助资金(冀财资环201962号)绩效目标表绩效目标1、20
29、20年底完成三北防护林建设3200亩2、持续完善生态环境建设,森林覆盖率增加0.26%。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标造林绿化完成造林绿化3200亩95%行业标准效果指标生态效益指标三北防护林建设完善生态环境有所提升行业标准满意度指标服务对象满意度指标居民满意度()满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率80%行业标准6、提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金(冀财资环201956号)绩效目标表绩效目标1、通过森林抚育,改善林分状况,促进树木生长，增加出材率2、持续发挥生态效益，调节气候，防止水土流失，改善生态环境。 一级指标二级指标三级
30、指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标退耕还林完善退耕还林4990亩90%行业标准效果指标生态效益指标改善水土流失改善水土流失,调节气候有所提升行业标准满意度指标服务对象满意度指标居民满意度()满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率80%行业标准7、提前下达2020年中央林业改革发展资金冀(财资环201961号)绩效目标表绩效目标1、完成森林抚育14903亩。2、实现原有林木可持续性发展 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标森林抚育完成森林抚育14903亩90%行业标准效果指标生态效益指标林业持续性实现林业可持续性发展有所改善行业标准满意度指标服务对象满意度指标居民满意度()满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率80%行业标准8、造林验收经费绩效目标表绩效目标1、完成验收面积29万亩2、验收合格率达到95%以上 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成验收面积（万亩）完成验收面积29万亩29万
