1、YCT3842标准烟草企业安全生产标准化规范第2部分安全技术和现场规范检查表 烟草企业安全生产标准化规范（第2部分：安全技术和现场规范）检查表表1库房、露天堆场和存放点检查表表2杀虫作业检查表表3复烤生产线检查表表4物流运输检查表表5工业梯台检查表表6空压、真空和通风空调系统检查表表7给排水系统检查表表8变配电、电气线路和防雷系统检查表表9特种设备检查表表10除尘、异味处理设施检查表表11试验检测检查表表12维修和辅助设备设施检查表表13后勤设施检查表表14办公设施检查表表15消防设备设施检查表表16作业环境检查表表17烟站检查表表18分拣和配送检查表表19营销场所检查表表1库房、露天堆场和存
2、放点检查表检查项目检查内容抽查结果：是，否不符合情况说明123451一般库房1.1库区通用要求库区是否采用围墙或围栏与外界形成有效隔离？库区围墙与库区内建筑之间的间距不宜小于5.0m。库区是否安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统，如视频监控、红外监控等？库区内是否未搭建临时建筑，如确实需要时，是否经过审批？半露天库房支架是否未使用易燃材料？库区主要通道宽度是否不小于8米，一般通道不小于4米？道路上空的架栈桥等障碍物，其净高是否不低于4米？是否不在道路上堆放物品、停放车辆、搭建建筑物；消防通道是否畅通，消防车可及时调头，无占道堵塞现象？*库区内是否严禁吸烟和明火作业，设置醒目的禁烟等安全警
3、示标志？需要动火，应按规定办理动火手续？*库区（含露天堆场）周围100m内是否禁止燃放烟花、爆竹，并张贴禁止燃放标志？周边是否不堆放任何易燃物，周围的杂草应及时清除？地面积超过500 m（含500 m）或建筑面积超过1000 m（含1000 m）的烟草库房是否安装火灾自动报警装置？每年检查检测是否合格？库区及大型库房是否有防火分区、安全出口和消防通道示意图？库区及大型库房是否有室内外消防栓、灭火器等消防设施和器材配备示意图或清单？是否实行出入库区登记制度，进入库区的外来人员，是否登记并交出携带的火种？物品入库前是否有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准进入库区？除装卸货物的厂内机动车，其他机
4、动车辆装卸物品后，是否不准在库区、库房、货场内停放和修理？*库区是否设专人巡查，有人值守的库区，至少每小时巡查一次，无人值守的库区，至少每2小时巡查一次？巡查是否使用巡更器，保持巡查（记录）？1.2库房通用要求是否根据车辆运输需要确定库内道路宽度？使用电动车辆运输时，主通道宽度宜为3.5m，不使用电动车辆运输时，主通道宽度宜为3m，；库内辅助通道宽度宜为1m；道路是否平坦、无积油积水，无绊脚物？道路是否畅通，不允许占道？汽车、拖拉机是否不准进入库房？是否未使用碘钨灯和超过60w以上白炽灯等高温照明灯具？灯具是否加装防护玻璃罩？库房内是否未使用移动式照明灯具？照明灯具垂直下方与储存物品水平间距是
5、否不小于0.5m？*库房内敷设的配电线路，是否穿金属管或用非燃硬塑料管保护？是否无未经批准的临时线路？低压线路和配电箱、柜、板的设置和使用是否符合要求？库区的每个库房是否在库房外单独安装开关箱，并有防潮、防雨等保护措施，库房无人时拉闸断电？*库房是否不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器？库内是否实现定置存放，每个库房单独编制定置图或现场标识，规定物资存放的具体间距、区域等？现场是否有定置线或区域标志？储存物质的数量和区域是否符合定置规定？2烟草及烟草制品库房2.1库区通用要求，按1.1检查、库房通用要求，按1.2检查2.2消防和电气*进行磷化氢熏蒸杀虫的库房是否安装
6、使用抗磷化氢气体腐蚀和灰尘影响的自动火灾监控报警系统；每年检查检测合格？所在建筑物是否安装防雷装置，并定期检测？*库内是否使用防电燃灯具或防爆灯具？光源宜选用小功率金属卤化物灯或电磁感应灯；库内照明是否分区、分层控制？2.3堆放每垛占地面积是否不大于100，垛与垛之间距不小于1m，垛与柱、梁之间距不小于0.3m，垛与墙之间距不小于0.5m，堆垛与灯的距离不应小于0.5m？库内主要通道宽度是否不小于2m？每个卷烟成品垛高是否不超过5箱？复烤片烟堆垛是否不超过4箱；复烤烟梗不得超过7包？符合YC T 205的要求。3露天堆场3.1库区通用要求，按1.1检查3.2烟叶堆放露天堆场是否实现定置存放，每
7、个堆场单独编制定置图或现场标识，规定物资存放的具体间距、区域等？现场是否有定置线或区域标志，储存物质的数量和区域是否符合定置规定？露天、半露天烟叶堆场的最大储量是否不超过20000吨，超过的应分场堆放？分场堆物，堆场与堆场之间是否不小于40m？堆垛与堆垛之间是否不小于1.5m，五垛为一组，组与组之间是否不小于15m？每垛占地面积一般不超过100，堆高不宜超过m；烟叶堆放是否有防自燃措施？宜采用避光材料遮盖，防止升温；是否每垛有温度监测点，并设定温度控制上限，每周至少监测一次，并保存（记录）？3.3防火防雷*堆场是否安装防雷装置，并定期检测？堆垛每组之间是否设置防火墙？堆场是否设置消防水池？4高
8、架库4.1库房通用要求，按1.2检查4.2设备设施钢丝绳断丝数、腐蚀（磨损）量和固定状态等是否符合GB 5972的要求？钢丝绳超载、超松电子检测器是否完好有效？滑轮是否完好，转动灵活？除试验等有特殊要求的作业外，是否不允许将限位或限量开关、联锁装置作为正常操作的停车手段？急停开关、安全限位开关和阻止片（SBS）、缓冲器等停车保护装置是否完好有效？缓冲器是否安装牢固，同一方向相撞的两端应等高和同步接触，水平方向的误差应不大50mm；工作正常，可靠？缓冲器的止档立柱是否安装牢固？防坠落刹车和限速器是否符合要求？制动器松开时，制动器间隙是否符合要求？制动器的厚度符合要求，磨损量不超过标准？制动器及导
9、轨刹车部位表面是否没有油污或其他缺陷？设备电气和接地是否符合要求？各种防短路、过压、过流、失压与互锁、自锁、联锁等保护装置是否齐全，完好？是否设立巷道外电源控制器，同时在巷道内导轨旁设立电气隔离开关？高架库区域是否实行封闭管理，巷道入口处安装门锁或门禁、联锁装置；只有排除故障、检查、维修人员方可进入？巷道内存在碰撞、触电、坠落物等伤害可能的位置是否设置安全警示标志？控制系统是否设专人管理？钢丝绳断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态等、钢索轮毂与螺旋槽的安装和损坏、变形等，是否每半年检查和润滑保养一次，并保存（记录）？各类限位开关、急停开关、阻止片（SBS）、缓冲器的安装、完好和可
10、靠等，是否每半年检查和润滑保养一次，并保存（记录）？各类限速器、制动器的安装、完好和可靠等，是否每半年检查和润滑保养一次，并保存（记录）？巷道门锁或门禁、联锁装置的完好和灵敏有效等，是否每半年检查和润滑保养一次，并保存（记录）？各种信号装置的完好和可靠等，是否每半年检查和润滑保养一次，并保存（记录）？4.3安全运行物品入库前是否有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库？是否规定储存物品的限额和区域，并形成清单？是否严禁在高架库内存放火灾危险性为甲、乙类的物品？库内物品是否按性质分区、分类储存，物品堆码整齐？*高架库区是否设护栏，并有禁止无关人员进入的标识，严禁非工作人员进入高架库护栏内？外
11、来人员进入高架库区，是否办理登记手续，并由指定人员监护陪同？高架库确需使用移动式照明灯具，是否经过批准？移动式照明灯具是否使用36v以下安全电压或电池供电灯具？输送带卡料时排除故障，是否防止夹手？进入高架库进行维修、保养、清洁作业，是否有2人以上，并有专人监护？工作前是否将巷道外电源控制器关闭，钥匙拨下随身携带，并在巷道外电源控制器上悬挂禁止合闸的警示标志？进行高处作业，是否戴安全帽和挂安全绳，符合高处作业的审批手续和作业要求？5危险化学品库房5.1库房通用要求按1检查5.2建筑物库房使用前，是否通过相关政府主管部门的验收？验收不合格的，不得交付使用；库房与明火间距是否大于30m？电气线路是否
12、不跨越库房，平行间距应不小于电杆1.5倍？建筑物是否无地下室或其他地下建筑？相邻库房是否有防火墙隔开？库房门窗是否向外开启？建筑是否安装通排风设备，并有导除静电的接地装置？通风管、采暖管道和设备的保温材料，是否采用非燃烧材料制作？通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物，如必须穿过时是否用非燃烧材料分隔？建筑物是否安装防雷装置，并定期检测？5.3防火防爆库房外灭火的砂、铲、桶是否齐全？是否在库房外单独安装开关箱，并有防潮、防雨等保护措施，库房无人时必须拉闸断电？*库内是否使用防爆型电气，所使用的工具是否满足防火防爆的要求？库内是否不使用蒸汽采暖和机械采暖？库房门窗的玻璃是否设置防止阳光直射的措施？库
13、房外的消防通道是否畅通，消防车可及时调头，无占道堵塞现象？消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件是否配备齐全？换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，是否使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具？进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆，是否采取防火措施？其中机动车辆，是否安装防火罩？5.4库房管理和作业危险化学品专职库管人员、装卸人员是否经过特种作业人员培训取得政府指定机构颁发的证书？库房外是否设置储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌？现场是否有危险化学品安全技术说明书（MSDS）和相关危险化学品事故现场处置方案？危险化学品出入库前均应按合同进行检查验收、登记，并保存（记录）；装卸和搬运是否
14、轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动？装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员是否根据危险性，穿戴相应的防护用品？是否不用同一车辆运输互为禁忌的危险化学品？5.5危化品贮存库房内是否设置温度和湿度计，并根据储存物质特性确定温度和湿度控制要求？库房温度和湿度是否严格控制、经常检查，发现变化及时采取通风、降温、除湿等措施？危险化学品是否按其特性，分类、分区、分库、分架、分批次存放？采用不同贮存方法时，贮存量及通道宽度、墙距宽度、垛距限制等是否符合要求？对盛装、输送、贮存危险化学品的包装、设备、容器、货架等，是否有明显的标志；采用颜色、标牌、标签等形式，标明其危险性；同一区域贮存两种或
15、两种以上不同级别的危险品时，是否按最高等级危险物品的性能标志？对于危险化学品，在转移或分装后的容器上是否贴安全标签？盛装危险化学品的容器在净化处理前，是否不得更换原安全标签？危化品废料及容器是否统一回收，按规定进行妥善处理？不需要的危险化学品和可能残留危险化学品的空容器，是否由供应商进行回收，或按危险废物交具有资质的单位处置？5.6剧毒品储存和领用*储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，是否报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门登记备案，现场保存或张贴登记文本？剧毒品保管、领用人员是否经过特种作业人员培训取得政府指定机构颁发的证书？剧毒品存储场所是否配备存储保险箱、防
16、盗门？宜安装摄像监视装置；是否经过当地公安部门验收，每年进行一次安全评价或公安部门检查？是否严禁剧毒品与其它任何物质同库存放？*入库和领用是否执行“五双”，即：双本帐、双人管、双把锁、双人领、双人用？6油库6.1库房通用要求按1检查6.2防火防爆库房门是否向外开？油罐周围是否有高度不低于1m的实体围墙作防火堤，防火堤上应无孔、无洞、排水处设有水封井？消防通道是否畅通，消防车可及时调头，无占道堵塞现象？*油库内电机、开关、照明设施、风扇及其线路等所有电气设施是否均使用防爆型产品？是否安装通排风设备，并有导除静电的接地装置？油库内是否按贮存物品地种类和数量，配置相应的报警装置？库内使用的工具是否为
17、不产生火花的防爆工具？机动车辆进入油库区是否配戴灭火罩，并严禁电动车进入库区；*库房外是否设置储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌？现场是否有危险化学品安全技术说明书（MSDS）和火灾爆炸事故现场处置方案？6.3油罐设备设施储存除轻柴油以外的丙类油罐应装通气管，阻火器是否紧凑地装在呼吸阀下面，并定期检验，保证阀芯呼吸正常？是否每月外观检查2次，检查、养护内容（记录）齐全？阻火器内金属网是否无破损。且不宜使用铝质波纹片，保证完好？是否每季检查一次，并保存（记录）？*钢油罐是否有防雷接地，其接地点，不应少于两处，接地点沿油罐周长的间距，不宜大于30m？输送管道上的阀门是否有连接跨线；跨线采
18、用铜片、薄铁片或铜丝带均可？跨线端处的连接是否紧固，接触良好？甲、乙、丙A类油品的汽车油罐车和油罐的罐装设备，是否有防静电接地？装油场地是否设有为油罐车或油桶跨线的防静电接地装置？地上或管沟敷设的输油管线始端、末端、分支处及直线段每隔200m300m处，是否设置防静电和防感应雷的接地装置？6.4油桶储存桶装油品是否一律立放，双行并列，桶身靠紧？油品闪点在28以下的，油桶存放是否不超过二层？闪点在2845之间的，是否不超过三层？闪点在45以上的，是否不超过四层？桶装库的主要通道宽度是否不小于1.8m，垛与垛的间距不小于1m，垛与墙的间距不小于0.5m？库内通风是否良好，发现库内油品蒸气浓度超过规
19、定时，是否采取通风措施？露天存放的桶装汽、煤油等，是否不在阳光下暴晒；气温高于28时采取降温措施？7生产现场油品、化学品存放点7.1存放点、加油点设置*油类和化学品是否有固定存放点，设置专用储存室，并张贴标志；不得在其他位置存放？点内是否严禁设立办公室、住人或贮存其它杂物？点内是否严禁进行可能引起火灾和爆炸的试验和分装、打包、封焊、修理等不安全操作？点内是否配置温度计？高温季节是否测量温度，确保在室内温度不超过30？*汽油、煤油、酒精、油漆等存放点和加油点是否不设电气线路或使用防爆电气？其他润滑油等存放点宜不设电气线路。7.2油品、化学品存放存放点每个堆垛是否有帐卡和物资标牌；如果使用电子台帐
20、的，是否规定录入期限和定期对帐要求？按生产需要，其存放量宜不超过一昼夜的需要量；危险化学品和一般化学品同库存放时，是否根据储存品性质不同，保持物与物之间不得小于0.5 m的安全距离？危险化学品是否按性质，采用隔离贮存、分区存放等方式进行分类、分堆储存，堆垛之间留有0.3m 0.5m的间距，通道宽1m 2m，墙距0.3m 0.5 m？表2杀虫作业检查表检查项目检查内容抽查结果：是，否不符合情况说明123451 杀虫作业人员和委外单位要求1.1自行杀虫要求作业部门负责人和安全保卫人员是否经过安全培训并取得相应的上岗资格证书？操作人员（包括杀虫剂采购、运输、贮存保管人员）是否经过特种作业人员培训，取
21、得危险化学品作业或管理人员证书，并经过本单位烟草杀虫专业知识和能力的培训，持证上岗操作？是否制定杀虫作业的安全操作规程？1.2外包承揽方要求*承揽方是否具有合法的经营资格？其中熏蒸杀虫的承揽方注册资金应在100万元以上；主要负责人具有国家安全监督局颁发的安全资格证书，相关操作人员应有危险化学品操作证书；以上各类证书是否在有效期内，并复印留存？*承揽方是否有完整的安全管理制度？是否提供杀虫作业安全管理规定、杀虫作业技术方案、操作规程、残渣处理方案、事故应急预案？是否对承揽单位进行资质评审？安全管理部门是否参加对承揽单位的资质评审，评审是否形成（记录）？是否将评审资料（含基本资质证书和安全管理制度
22、复印件）报国家烟草专卖局安全生产委员会办公室备案？委托承揽单位进行杀虫作业时，是否与其订立合同，明确双方的权利和义务和责任？是否规定杀虫药品的采购、运输、贮存、使用、残药处理的要求，具体告知委托方的技术与安全管理要求，以及承揽方的无保留承诺？委托部门是否对承揽方的作业人员验证其从业资质，进行作业前的安全教育和培训，并保持（记录）？2 烟叶熏蒸杀虫2.1熏蒸作业计划和方案是否编制年度和月度熏蒸作业计划，报安全管理部门审核，并经企业主管领导批准后方可实施？ *每次熏蒸杀虫作业前作业部门是否填写作业审批表，报安全管理部门审核，企业主管领导批准后；方可由签发作业票？作业票是否明确作业负责人、现场监护人
23、、作业要求、作业注意事项等，是否下发到作业部门负责人、作业现场专兼职安全员、作业人员、单位消防及门卫人员等？是否指定每次作业活动的现场专兼职安全员？是否建立熏蒸作业台账，对每次熏蒸的时间、部位、用药、安全状况等进行（记录）？是否制定熏蒸杀虫作业现场应急处置预案？预案是否以书面文本发到每次作业的现场？是否每年组织2次应急处置预案的演练，评估应急预案的可行性，并保持（记录）？2.2作业区域防护要求熏蒸库房和露天堆垛熏蒸作业区是否设立有毒警示标志？投药完毕后是否在密封袋上粘贴警示标识？*熏蒸作业区周围是否按规定距离设置警戒线；派专人负责现场警戒，任何与熏蒸作业的无关人员禁止进入现场？若烟叶库熏蒸杀虫
24、是采取整栋库房密封投药熏蒸方式，是否在库房周围设置警戒线，设立有毒警示标志？熏蒸作业时，是否有专人负责清点作业人员，确定人员全部撤离仓库后方可实施封闭？2.3作业防护用具和监护要求作业人员是否配备足够的防毒用具？防毒面具是否定期进行安全检测，有合格有效期的标志？分药、施药、检查、散气和处理残渣等作业时，作业人员是否配戴与磷化氢等有毒气体性质相匹配的过滤式或隔离式防毒面具，穿戴专用工作服、手套，严禁不戴或使用无效防毒设备进行熏蒸作业？熏蒸作业人员是否有专人进行监护，严禁单人操作分药、施药、检查、散气和处理残渣等工作？2.4作业检测要求熏蒸作业现场及周边是否配备磷化氢气体检测仪？检测仪是否经过校准检定，并在有效期内使用？是否对熏蒸过程磷化氢气体浓度、温度、湿度等情况进行即时技术监测，有异常现象要及时调整技术参数并保留过程相关数据？2.5熏蒸杀虫作业是否禁止在夜间或台风、暴雨等恶劣气象条件下进行熏蒸或散气作业？*熏蒸使用的化学药剂是否符合相关技术标准的规定，有清楚的标签和使用说明？*是否不采购允许使用范围之外的熏蒸药剂；不得使用溴甲烷及未经国家允许的其他药剂进行熏蒸杀虫？熏蒸
