1、安安徽徽福福臻臻技技研研有有限限公公司司表单编号：AST/FOR 07-04 PUR-05安安徽徽 .福福臻臻外外包包商商能能力力评评估估表表NO.NO.评审日期：供应商名称联系人厂址职务电话传真项目评审内容评分标准项目评价子权重权重计分小计43210质量(35)体系认证通过体系认证且运行良好通过体系认证且运行较好通过体系认证且运行一般有体系认证计划无体系认证计划3有无专门的质检部门及人员有质保部门，检验人员经验丰富有质保部门，检验人员经验不丰富有质保部门，检验人员无检验经验无质保部门，其他部门代替8有无检验设备台帐并按期签定校正有台帐并定期校正设备不齐全但定期校正设备齐全但未定期校正设备齐全
2、但从不校正没有设备2数模变更能否在产品上予以实现收到变更数模当天就实现变更方案，并反馈客户收到变更数模2-3天内实现变更方案，并反馈客户收到变更数模3天后实现变更方案，并反馈客户收到变更数模3天后实现变更方案，没有反馈客户没有固定程序10进货、过程、出货检验标准及记录完善标准和记录都完善标准完善，记录不完善标准和记录都不完善无标准和记录12是否有自检过程有并按相关规定严格执行有但只采用了抽检方式进行没有，但靠机床的精度保证没有3出货是否按标准进行有完整的出货标准有标准,但不严格执行有,但不能及时提供有标准，执行员工不清楚没有3产品的合格率98%以上95-98%90-95%85-90%85%以下
3、4主要工序岗位是否有质量记录有，且完整、清晰有，不完整、清晰有，不完整、不清晰没有3生产能力（15）加工设备（台）=432103调试设备（台）=432102检测设备（台）=32102其他辅助设备（台）=432101设备状况及点检记录设备状况良好且有检验记录设备状况一般且有检验记录设备状况较差有检验记录设备状况一般无检验记录设备状况较差无检验记录4现场管理状况7s6s5s没有2主要生产场地面积（亩）80503020101技术能力（15）设计/开发/生产工艺流程及标准工艺卡完善有但不完善无5是否有专门的研发机构及技术人员比例有并达到20有并达到15有并达到10有并达到5无3技术员人数3020105
4、02高级职称人数=432103使用软件（CAD、UG、CATIA、CAE分析软件）=432102原材料采购（5）标准件主要采购厂家质保部认可质保部不能确认质保部不认可3铸件配套厂家质保部认可质保部不能确认质保部不认可2可供产品能力保证（15）设计（套/月）=100805030203保力龙（吨/月）=2001005030204加工（吨/月）=2001005030204钳工调试（吨/月）=2001005030204服务（15）接收紧急通知供货可能性可以接收并保证接点可以接收但尽量满足接点不接收3出现质量问题处理的及时性1天内2天3-4天5天以上不处理4手工取样能力能自己解决能寻求资源解决基本解决但
5、不能保证精度要求客户解决不愿解决4库存及发货运输管理体系有完善的发货及运输系统较完善但存在许多改进处不完善，常出问题无管理体系，常出问题2对公司企业文化的认同完全认同基本认同不认同2说明：1、现场评审分数达到70分以上为合格，权重计分计算方式为项项目目评评价价分分子子权权重重44 2、现场评估至少需要2个以上部门人员参加，80分以上为合格厂商得分合计：评审结论评审合格 评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单营业部技术部采购部质保部总经理表单编号：RH/FOR 07-08 05-2模模具具供供应应商商能能力力评评估估NO.NO.共 页第 页供应商名称联系人评审日期：厂址职务电话传真项目评
6、审内容评分标准项目评价调查结果4改善的活用3运用成绩丰富2有标准 有事例1没有标准有事例有标准没有事例0没有标准没有事例品质保证体制1)质量保証体系1体系认证有客户的书面表彰有第二方审核的能力有体系認証证书标准导入和推进阶段没有体系认证2)质量管理目标2交货不合格率结果原因有分析，并有措施满足交货指标有指标设定，不合格率增加有指标设定没有指标设定3)对交货不良率的分析3不合格品的纠正活动没有不合格品，不须要纠正从客户处进行调查了解不合格有标准体系有记录和台账没有标准4不合格品的纠正措施没有不合格品，不须纠正措施针对不合格有解决分析的标准有标准体系有记录和台账没有标准4)防止再次发生5不合格品的
7、预防措施活用方法标准化有台帐有标准体系有记录未分析没有标准6設計基准、标准有较成熟的标准毎年完善标准有标准标准不齐全没有标准5)对不合格产品所采取的对策及管理方法7有无不良表有效方法标准化対策完成有标准书有台帳没有台帐8确认対策進度的会议问题闭环确认責任者日程明確有标准書有会议记录没有确定6)日程管理9项目会议纪要按文件规定召开项目会，有改善指示且能满足客户要求按文件规定召开项目会，有改善指示基本满足客户要求按文件规定不能正常召开项目会，项目会有改善指示有项目会不解决问题或解决问题没项目会没有项目会议10相关部门的项目管理有计划，能很好地按之执行，完成目标有计划，能按之执行有计划，基本能按之执
8、行有计划没执行或执行没有计划没有计划7)设计管控11实践讨论有DR实施计划，有改善计划，并在文件中有规定有DR实施计划，并在文件中有规定制定有标准，没很好执行有实际成绩记录，没有改善计划没有这方面的规定12客户方案能很好的用客户方案解决设计问题，并有完善记录，有文件规定能用客户方案解决设计问题，没有完善记录，有文件规定有采用客户方案的规定流程有采用客户方案的记录，没文件规定没文件规定，没有客户方案的记录，8)设计变更管理13设计变更流程有文件规定，能很好的管理变更，执行效率高有文件规定，基本能满足要求有文件规定，记录不齐全没有文件规定，有变更记录没有文件规定，没有变更记录9)管理计划书15对工
9、程的指示体系对各工序有指示说明有针对性管理教育有针对性管理指示有基准书没有基准16指示书类的管理管理改善責任者有版本管理有标准书有文書目录没有商定17的变更管理各项目管理得很好有系统的统筹管理有标准书了解变更没有基准10)外协厂管理18供给质量要求标准高于客户标准采用客户标准有自己的标准有标准要求没有标准19品质绩效管理有帮助提升计划有等级划分制度有标准书有文件要求没有标准20供给监督有计划的对外协厂审核提交审核报告有标准书有不合格台账没有商定第2页共4页21对外协厂变更管理有效的进行管理有系统的管控有基准书变更有书面联系什么都没有22外协厂变更的回复情况有效的进行管理有系统的管控有基准书变更
10、有书面联系什么都没有品质保证工程1)对入库材料的检查23验收标准频繁修改和完善检验标准有完善验收记录有文件规定，记录不完善有文件规定标准，没执行没有标准24不合格品的管理对不合格品有修正(修改)的标准，有标识管理且有台账对不合格品有标识管理有基准书只是有不合格品的台帐管理对不合格品没有管理25不合格件的反馈体系有较好的体系反馈，并有改善措施有较好的体系反馈有标准有台账记录没有标准2)设备管理26日常点检基准异常情况容易判定有日常点检校正指导书有标准书有记录没有进行管理27定期点检基准异常情况容易判定有定期维护保养指导书有标准书有记录没有进行管理28备件更换标准易耗品按规定更换周期更换有易耗品更
11、换周期标准有标准书有易耗品更换记录没有进行管理29初期条件设定方法对使用者有计划培训对使用者有要求有操作规范有使用条件要求没有进行管理30条件变更管理4M变更的落实，能按计划完成有条件变更的程序，变更工作能衔接上有条件变更的程序有变更记录没有进行管理3)作业管理31作业指导提升的管理对作业結果有完整記録对作业过程有完整記録有作记录，且有规定有作记录，没有规定；有规定，没有记录没有标准32员工资格评审制度有认证基准，有人员能力标识表，有工种要求能力表有作业标准，对人员能力有要求，并有标识表有作业标准的标识表有规定，没执行没有标准33员工培训体系有系统培训计划，并按规定执行有资格确认培训机制有培训
12、标准规定只有新员工入厂培训没有培训规定4)对最终件检查34检查规格高于客户标准，有客户认可书按照客户标准，有客户文件规定按照客户标准，基本能满足降低了客户的检验标准，客户抱怨没有检验标准，客户投诉35检查有复检结果记录有不良品返工（修）记录有复检标准有检验报告但无复检记录没有标准、没有规定36检测设备点检有完善的设备点检规定和程序有点检作业指导书有行业点检标准有点检记录，无标准没有进行管理37检测设备校准有校准检定证书有校准作业指导书有国家计量检定校准标准有校准、检定记录没有进行管理10)外协厂管理表单编号：RH/FOR 07-08 05-2模模具具供供应应商商能能力力评评估估NO.NO.共
13、页第 页供应商名称联系人评审日期：厂址职务电话传真项目评审内容评分标准项目评价调查结果4改善的活用3运用成绩丰富2有标准 有事例1没有标准有事例有标准没有事例0没有标准没有事例第3页共4页品质保证工程4)不良品的管理38返工（修）标准有板件修整规定，有修改记录，修复后符合客户要求有板件修整规定，有修改记录，客户基本同意认可有板件修整规定，没有记录，客户基本同意认可没有规定，但能修件，客户降标接收没有修件规定和修件能力39不良情况的反馈体系有完善的纠正措施，有品质异常单，对不良品有较好的管理有的纠正措施，有品质异常单，对不良品有的管理有文件规定，记录不完善有文件规定，没有记录；有记录，没文件规定
14、没有标准规定5)出货前管理40出货前不良品管理有完善的纠正措施，有品质异常单，对不良品有标识有纠正措施，有品质异常单，对不良品有的标识有文件规定，记录不完善不合格件有标识没有标准规定服务1）项目要求41对本公司的重视程度高度重视重视一般不太重视不重视42手工取样能力能自己解决能寻求资源解决基本解决但不能保证精度要求客户解决不愿解决43对顾客财产管理（检具、钣料）能完善的体系管控，有固定地点存放，有使用规定能完善的体系管控，有固定地点存放，使用规定不详细有规定，并有签发文件没有规定，但基本能保证客户财产没有规定，管理混乱44库存及发货运输管理体系有完善的发货及运输系统较完善但存在许多改进处对库存
15、和发货运输有规定不完善，常出问题无管理体系，常出问题45员工对公司文化的认同完全认同80%以上员工认同70%员工认同60%员工认同50%及以下员工认同备注：厂商优点：厂商薄弱环节：说明：现场评估至少需要2个以上部门人员参加，110分以上的厂家可考虑合作(满分180)得分合计：评审结论是否可作为初选厂家？项目部技术部采购部质保部总经理表单编号：RH/FOR 07-08 05-2模模具具供供应应商商能能力力评评估估NO.NO.共 页第 页供应商名称联系人评审日期：厂址职务电话传真项目评审内容评分标准项目评价调查结果4改善的活用3运用成绩丰富2有标准 有事例1没有标准有事例有标准没有事例0没有标准没有事例第4页共4页
