1、高密度纤维板生产经营项目商业计划书高密度纤维板生产经营项目商业计划书第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称项目名称：高密度纤维板项目1.1.2项目承办单位项目承办单位：项目法人代表人： 1.1.3拟建地点：XX新区工业园1.2XX新区工业园区简介XX新区工业园区位于XX新区东北部，东到王庄，北到义和庄，西靠范新公路，南依濮台高等级公路，规划面积4平方公里。正在建设的德商高速公路、濮范高速公路分别在园区东部、南部穿过，濮台铁路横贯东西，东与京九线接轨，西连京广线。项目区交通便利，地势力平坦、开阔，地貌简单，工程地质条件好，地上、地下无文物，地基承载力均在每平方米12吨左右。1.
2、3项目建设的总体目标及必要性1.3.1 项目建设的总体目标项目产品按国家标准和行业标准组织生产，质量水平达到国内同类产品先进水平，项目整体水平处于国际先进水平。项目投产后，年产1220 x 2440 x 8-24mm高密度纤维板20万立方米。若按市场价每立方米售价(9mm计价)1460元立方米，年销售总值2.92亿元,年工厂总成本2.2152亿元,年创利税7048万元。1.3.2项目建设的必要性森林资源是人类赖以生存重要条件，保护森林资源、充分利用木材，减少树木的砍伐量是我们当代人义不容辞的责任。据有关资料透露， 目前全球每年木材供缺4000万立方米；据有关专家预测，到2010年前，每年缺口将
3、达6000万立方米。解决木材短缺的途径之一就是大力开发密度纤维板，因为1立方米密度纤维板板可代替3万立方米原木使用。密度纤维板是由美国在七十年代初研制推向市场的一种新型人造板材。该产品问世以来，以优良的性能得到迅速发展，到1991年世界产量达到825.6万立方米，平均以每年以21.39的速度增长，近10年来发展更快，同1991年相比近乎翻了20倍，已达到15亿立方米。我国人口众多，木材消耗量大，同时森林可采伐量逐年减少，资源贫乏问题越来越严重。在未来15年内，我国仅在家俱、建筑装饰业每年就需要密度纤维板3000万立方米，预计到2010年人造板产量达到3500万立方米才满足社会需求。因此，利用不
4、能成材的树枝杈为原料，制作成板材，其意义重大。高密度纤维板是利用木材或植物纤维经机械分离和化学处理，掺入胶粘剂和防水剂，再经铺装、成型和高温、高压压制成的一种人造板材。密度板目前一般意义上是指中密度板，中密度纤维板的概念是：以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加尿醛树脂或其他适用的胶粘剂制 成密度在0.50.88g/cm3的构板材。密度低于0.5的一般叫纤维板，高于0.88的叫高密度板。高密度纤维板项目属国家政策性支持废物综合再利用，即符合国家产业政策，又符合地方经济发展规化。密度纤维板是以树木的枝丫材(农民做饭所用的“烧火柴”)为主要原料，经过削片、热磨、施胶、热压、砂光等工序后制造而成的人工
5、重新组合的新型板材。它的内在密度、强度、外在的平整光滑度以及加工性能等诸多因素均优于一般天然木材，所以它是很好的天然材的替代品。目前，国内生产高密度纤维板板的生产线有二十几条，年总产量共100万立方米，市场缺口较大。随着国民经济飞速发展，人民生活水平逐年提高的需要，高密度纤维板薄板市场容量相当大，产品广泛用于中高档家具、工艺品包装、家用电器外壳、汽车轮船装饰等、音响和乐器制作等。1.4生产规模、投资估算及资金措施1.4.1生产规模项目达产后可年产高密度纤维板20万立方米。1.4.2投资估算本项目总投资19000万元，其中固定资产投资17000万元。流动资金2000万元。1.4.3资金筹措本项目
6、总投资19000万元，主要由承办单位自筹。1.5项目实施进度本项目严格按照国家有关项目建设程序进行，项目实施进度包括准备工作，土建工程勘察设计、施工、竣工验收，生产及检测设备的选购、安装、调试及验收等阶段。该项目建设自资金到位起建设期为一年，生产期第一年达到设计能力的80，第二年达到设计能力。1.6主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1设计规模立方米2000002劳动定员人2002.1生产工人人1742.2管理人员人163动力3.1水万吨/年103.2蒸汽消耗量吨小时304项目总资金万元190004.1设备投资万元160004.2建设投资(征地、土建)万元10004.4流动资
7、金万元20005财务评价5.1销售收入万元292005.2总成本费用万元221525.3利税总额万元70485.5总投资财务内部收益率%37税前5.6全部投资回收期年4含建设期1年5.7盈亏平衡点(BET)%32.85第二章 项目背景2.1项目提出的背景XX位于黄河下游，豫鲁两省交界处，面积560平方公里，耕地52万亩，辖2镇10乡，587行政村，总人口49.3万人，其中农业人口44万人，是国家重点扶贫开发重点县之一。近年来,XX县委、县政府高度重视林业发展，把林纸林板业作为推进林业产业化、培育龙头企业、增加农民收入的一项主导产业来抓，紧紧抓住国家大力发展林业的历史性机遇，采取各种激励措施，积
8、极引导社会力量，充分利用大面积的黄河滩地和沙荒、盐碱土地，大力实施退耕还林、速生林、农田防护林等林业工程，营造以杨树为主的大面积的速生丰产林基地。据统计全省二类调查统计显示，XX有林地面积21万亩，其中速生林面积达到15万亩，年均林木生长量达30万立方米，活立木蓄积量达160万立方米，年均生长量30万立方米，林木覆盖率达20%，林木总量3000多万株。目前，已形成张庄、高码头、王楼为中心的豫北最大的木材集散基地、杨木旋皮基地和木材加工基地，年木材经营加工吞吐量70多万立方米（其中过埠量为65万立方米），形成濮阳市重要的杨树栽培区、重点杨木产地和木材加工区。目前XX杨木刨切单板和旋切单板产量大、
9、质量好、价格低、品种全，主要销往山东的临沂、菏泽、河北邢台及江苏的邳州等地，由于本地缺乏龙头企业，本地实际利用量不足5%。XX的坑木大部分销往我省的安阳、鹤壁、洛阳和河北、山西等地。枝丫材和木片大部分外销山东、天津、浙江等外地密度板企业，县内销量仅光明密度板公司一家，不足总量的35%。在此背景下，该项目的建设十分必要。2.2项目建设的意义该项目的建设，一方面，为提高人们的生活、消费水平创造了条件；另一方面，减少木材在家具制造、木地板装饰等领域的使用量，减少了木材的砍伐量，反过来又调动了人们植树的积极性，为生态平衡做出了贡献。从宏观上也对减少森林木材的砍伐量，保护森林资源起到积极的作用。同时也是
10、“三农”即农村、农业、农民经济的“龙头”，有力推动了农业结构、经济结构、农民就业结构的调整。可以带动周围的农民在田间、地头、宅前、屋后栽植大量的经济木，退耕还林由被迫变成自愿，树木管护由被动变为了主动。带动当地农民致富，增加社会效。第三章 市场状况及需求分析3.1我国木材加工市场概况木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。木材工业由于能源消耗低，污染少，资源有再生性，在国民经济中也占重要地位。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至
11、木材的再造加工品即各种人造板、胶合木等，从而使木材工业形成独立的工业体系。木材加工是以木材为原料，主要用机械或化学方法进行的加工，其产品仍保持木材的基本特性。在森林工业中，木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业，是木材资源综合利用的重要部门。2005年，中国木材几大主要类别的产品出口几乎都处于增升态势。从数量上看，原木、锯材、胶合板、纤维板、家具五大类产品与2004年同期相比，分别增加16.94、35.68、30.45、355和18.27；从价值金额看，则同比分别增加了5.73、34、55.32、393和29.43。这组数字充分说明，2005年中国木材制品工业的发展取得了快速进步，
12、即使在原木和锯材等很大程度上依赖进口的品类上，中国木业界也进行了积极的探索，变进口为出口，以得到其中的价值提升。2006年以来，中国林业产业总值每年以两位数的速度递增，突破了9000亿元。中国木材工业呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势，已初步实现3个战略性转变：由利用天然林为主向利用人工林为主的转变；由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变；由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变。然而中国木材工业在快速发展的同时，也存在一定的问题。比如，木材资源不足、结构性短缺呈加剧趋势等。随着社会、经济的发展和人民生活水平的提
13、高，中国木材供需矛盾更显突出。为此国内木材加工业亟需采取各种措施推动全行业健康稳定的发展。在未来全世界的经济一体化进程中，中国将发挥更大的影响。由于中国劳动力素质高，劳动力价格便宜，中国将成为世界加工工业中心。木材工业，如胶合板、家具制造等多属劳动密集型行业，中小型企业居多，可以吸纳大量劳动力，制造出具有明显价格优势的出口产品。在今后一段时间内，中国的木材加工行业将继续保持较高的增长速度向前发展，在这个过程中，既有生产总量的增长，但更具实质意义的变化将是从木材工业大国迈向木材工业强国。3.2目前XX木材资源状况XX地处黄河流域，高纤维木材资源丰富，木材资源总蓄积量近500万立方米，80为高纤维
14、木材。近年来，地处黄河滩区的XX坚持走以林养林、以林强农、以林促工的林业产业化经营之路，以产业化理念发展和经营林业，是近年来XX在发展林业经济中的新思路。“把生态效益留给社会，把经济效益留给农民”。先后实施平原绿化、绿色 通道、退耕还林、速生丰产林等工程建设，走出了一条以林养林、以林强农、以林促工、良性互动、协调发展的绿色增收之路。县政府给农民明晰产权，明确告诉农民“谁种树归谁所有，谁投资谁受益”。过去荒废多年的坑塘边、沟渠旁、房前屋后的宅基地边角、盐碱洼地等处，都成了农民种树的好场所，并且逐步向成方、成片、成网的规模种植发展，截至目前，共营造防护林带4条，新建和完善农田林网4 8万亩，森林覆
15、盖率提升至2 4%；林木总株数达2 8 0 0万株，农民人均拥有树木6 6棵。XX先后荣获“全省平原绿化高级标准先进县”、“全省造林绿化十佳县”和“全国绿化模XX”等称号。近几年来种植的10万亩速生杨树林，现已到采伐期，再加上沟旁路边、农家庭院到处都是高纤维木材。濮阳市有两百余家小木材加工厂，大量的剩余物可供中密度纤维板生产。总之，XX及周边地区生产密度板有取之有尽，用之不竭的高纤维材料。3.2XX木材加工企业状况尽管XX林纸、林板发展已初步形成从林木生产-粗加工-精加工的产业链条，产品正在由初级向精深加工过渡，但仍存在一些主要问题。一是生产设备简陋、工艺粗糙、管理技术水平低，投入分散重复，龙
16、头企业少。目前，全县林纸林板龙头企业主要有光明密度板厂、通宇纸业、晟豪木艺三家规模企业。二是林产品档次低，产品附加值低，缺乏知名的品牌和终端产品，市场竞争力不够。三是缺乏发展资金，融资难度大。主要表现在：社会融资少，投入少；金融部门贷款门槛过高；大部分企业不具有企业法人资格，对外融资的信用度不够。第四章 场址与建设条件4.1建设场址XX地处河南省濮阳市的东北，是黄河中下游冲积平原的组成部分。南临黄河，与山东省鄄城县相望；北依金堤，和山东省莘县接壤；东毗台前县，西接濮阳县。全县总人口49万，总面积560平方公里。境内公路总里程189公里；有省道3条，全长50公里；地方铁路汤台线经境内36公里；交
17、通较为方便。高密度纤维板项目规划占地面积60亩，位于XX新区工业园。项目建设场地地势平坦，无地面附属物，环境舒适，有利于建筑施工。4.2建设条件4.2.1自然条件（1）气象项目地处黄河中下游冲积平原，属暖温带大陆季风性半干旱气候区，四季分明，冷暖适中，无霜期长，常年无极端恶劣天气，适合项目建设的需要。风向：常年主导风向南北风夏季主导风向南风冬季主导风向北风风速：年平均风速2.36m/S(10m高处)瞬时最大风速24m/S(10m高处)气温：历年平均气温 13.5 绝对最高气温42.3 绝对最低气温-20.7最热月平均气温27 低于零度寒冷期限100天左右湿度：历年平均相对湿度69.8%最大月平
18、均相对湿度89%最小月平均相对湿度41%降水量：年平均降水量600mm年最大降水量1007.6mm年最小降水量 264.5mm蒸发量：年平均蒸发量1663.3mm年最大蒸发量1924mm日照：年平均日照2427.2h其它：最大积雪厚度20cm最大冻土厚度 41cm（2）地质条件该区域地形平坦，地貌为第四纪黄河冲堆积平原；地层结构简单，第1层为粹质粘土，压缩性高，强度稍低；第2层为分砂，强度较高，工程性能较好，地基属稳定地基，适合工程建设。（3）地震根据国家标准建筑抗震设计规范（GB1189）的规定，从场地土的性质和测试数据判定，属于中软场地土，场地类别为2类，地震烈度为VIII度，建筑物按VI
19、II度设防。(4)水文地质建厂地区100m以内为浅层地下水，100m以下为中层、深层地下水，地下水埋深一般为510米，浅层地下水水质较好，略偏碱性，对农作物及建筑物一般无腐蚀作用，深层地下水在132m以下，水质较好，400m以下水质很好。（5） 电力供应由XX人民政府与XX供电局协商架设专用输电线，满足生产所需。第五章 产品技术方案5.1生产设备高密度纤维薄板生产方法是近几年成熟的工艺，生产线设备由上海捷成白鹤木工机械有限公司提供，干法生产线是以瑞典Sands公司生产为开发模式，博采Siempelkmp公司予压成型优点。近几年国产密度板生产线已赶上发达国家同类产品的水平，完全能满足工艺需要。施
20、胶干燥系统采用意大利HLAL模式，石蜡和胶在热磨机出口和干燥机进口前喷入，喷入量由纤维皮带称自动控制。木片洗涤是制造优质合格密度板不可缺少的重要条件，木片采用水洗涤简单可靠，保证木片含水率。连续带式予压机，引进德国Siemplksmp公司先进技术制造。5.2生产线工艺流程及技术参数一、工艺流程枝丫材削片水洗制浆干燥成型热压凉板砂光分检打包二、技术参数l、生产规模：高密度纤维板20万立方米2、产品规格：1220 x 2440 x 8 24mm3、木材消耗量：30万吨年4、蒸汽消耗量30吨小时5、蒸汽压力2.2mpa6、生产用水10万吨年7、设备装置总容量10000千瓦8、生产线长度140米9、生
21、产线垮度15米5.3主要设备l、自购配套设备清单12吨高压蒸汽锅炉二台2000千瓦变压器二台高压配电柜6组低压配电柜12组联络盘4组5.4 生产厂房和场地该项目建筑面积8000平方米， 每平方米造价800元，总造价为640万元。并配套建有车间办公室、检测中心、机修模具室、仓储等。5.5职业安全及工业卫生为了在车间内建立正常的劳动条件，在项目设计建设中的劳动保护技术安全及工业卫生等方面考虑采取如下措施:1)所有设备的运转部分及传动部件，凡有人接触的易发生事故部位均装备防护罩。2）所有电气设备，均具有接地保护措施及必要的保险元件。3）所有机械及电器设备均有故障报警装置。4)车间设有温度调节装置，大
22、型设备及主机均有触电保护装置。5）车间内设有粉末灭火器及消防水龙头。6）项目设计时依据工业企业职业安全卫生标准的规定进行设计。5.6环境保护1）项目建设及设计依据建设项目环境保护设计规范和工业企业噪声标准。2）所有设备的加工对象因在其温度条件下的形态变化其转动及运转部位大部分采用滚动设计，主要噪声源空压机已安装消声器，采用并设置隔音室等措施来降低噪声，使运行噪声低于85dB，并使厂界噪声符合工业企业噪声标准的有关规定。3）本项目用水均为冷却用水，并且采用循环水池，冷却过程中不产生任何有毒物质。4）本项目生产过程中无有害物质产生，不会对周围环境产生不良影响。环境保护是当前国计民生的头等大事，本工
23、艺在设计中执行的环保标准。一、环境质量标准大气环境质量标准(GB3095-82)执行二级标准工业企业厂界噪声标准(GBl2348-90)工业“三废”排放试行标准(GB74-73)空气中的游离甲醛含量在车间外排出口低于3mgm空气车间内低于0.5mgm空气空气中粉尘含量车间外旋风分离器出口低于150mgm空气 袋式过滤器出口低于20mgm空气噪声日工作接触声时间：8小时85分贝(A)，最多不超过115分贝(A)废水该工艺系干法热压制板在生产中只用少量的冷却水，泠却水属循环利用，无需排出，建厂只考虑生活水排出，每小时排出量0.2m3废水。废渣来源由于生产过程及原料贮存过程中的废料以及清洗、调胶、施
24、胶、热磨挤出水的沉淀物，均做为能源供应的燃料，无废渣排出。二、消防消防给水及泡沫消防密度板生产消防类别属于甲类，其消防以水为主，以化学消防为辅，故在厂区内生产、生活用水管道上设置消火栓2个，为保证其灭火要求设置一个消防水池，满足2小时消防容积的需要。另在配胶工段设置移动式水力空气泡沫灭火机二台，二氧化碳灭火器6个。建筑结构方面密度板生产为甲类火灾危险性厂房，故结构采用钢筋混凝土框架、砖混结构，厂房顶采用钢架铁皮瓦顶面。厂房门采用四个6米宽全敞开式。设计总图在各建筑物间留有足够铁安全防护距离，生产厂区和库区与道路的防火间距达到规范标准，为满足消防、检修及运输要求，本工程界区内设置了6米宽的道路，
25、并形成环形通道。5.7项目进度安排该项目建设自资金到位起建设期为一年，生产期第一年达到设计能力的80，第二年达到设计能力。第六章 组织与劳动定员1、项目达产后每周实行5天工作制，每天工作8小时，年实际生产天数240天。生产线人员实行三班制，辅助人员跟班生产，其他人员实行一班或两班制。2、本项目根据产品方案需劳动定员200人，其中生产工人174人，管理人员16人。高密度纤维板生产线的生产环节比较复杂，工艺流程自动化程度较高。要求管理人员和生产工人必须掌握较高的管理知识和全面的技术水平。因此必须对企业管理人员和生产人员进行技术培训，专业人员将在国内同类企业中实习培训，一般人员聘请专家就地培训，以便
26、掌握较高的管理、操作设备维修水准，保证生产的正常运行，为企业打好坚实的基础。第七章 投资估算及资金措施7.1投资概算包括厂区范围内主厂房和辅助厂房土建。主设备和辅助设备、水、电等全部总投资。项目总投资19000万元人民币固定资产投资17000万元人民币流动资金2000万元人民币7.2投资概算明细(1)生产线主设备14400万元(2)生产线辅助设备1000万元(3)锅炉二台192万元(4)水处理设备60万元(5)2000KVA变压器(二台)60万元(6)高低压配送电装置104万元(7)给排水、蒸汽配套40万元(8)装卸、运输工具40万元(9)环保20万元消防20万元安装调试60万元以上总计170
27、00万元。7.3资金筹措本项目总投资19000万元，由承建单位自筹解决。第八章 效益分析8.1每立方米消耗材料能源数1、木材1.5T(木材含水40)2、脲醛树脂胶180kg3、电300千瓦4、煤炭200kg8.2工厂成本按每立方米计：1、木材320元Tx 1.5T：480元2、脲醛树脂胶1200元Tx O.18=2163、电0.5元千瓦x 300度=150元4、煤炭500元T x 0.2T=100元5、人工工资50元6、销售费用20元7、设备维修与折旧50元8、银行利息10元小计：1076元8.3获利评估1、市场价每立方米售价(9mm计价)1460元立方米2、年销售总值1.46亿元3、年工厂总
28、成本1.1076亿元4、年创利3524万元8.4综合指数一、计划1、投产第一年达产802、投产第二年以后达产120二、偿还能力1、投入资金回报率462、投入资金偿还期3年(含建设期6个月)三、从经济分析情况看，项目是可行的。1、享受国家免征增值税政策，享受地方二减三免政策。2、工艺成熟，设备稳定。3、当地农民的烧火柴得到了有效利用。4、有较强的抗风险能力。第九章 结论从上述情况看，该项目在XX急待上马。其理由是：1、装饰、装修工程需要高密度纤维板是逐年增加，市场有极大的容量。2、该项目，一方面，为提高人们的生活、消费水平创造了条件；另一方面，减少木材在家具制造、木地板装饰等领域的使用量，减少了木材的砍伐量，反过来又调动了人们植树的积极性，为生态平衡做出了贡献。从宏观上也对减少森林木材的砍伐量，保护森林资源起到积极的作用。同时也是“三农”即农村、农业、农民经济的“龙头”，有力推动了农业结构、经济结构、农民就业结构的调整。3、可以带动周围的农民在田间、地头、宅前、屋后栽植大量的经济木，退耕还林由被迫变成自愿，树木管护由被动变为了主动。带动当地农民致富，增加社会效。
