1、上海嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心部门决算上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心概况一、主要职能 (一） 根据国家法律、法规、规章、标准，在本区域内行驶爱国卫生、健康促进、基层卫生服务等相应职责。 （二） 执行爱卫会（办）、健促委（办）的决议，组织贯彻实施交办的其他任务。 （三） 督促本区域内各单位落实其承担的爱国卫生、健康促进工作任务。 （四） 开展爱国卫生、健康促进督查、检查评比和效果评价。 （五） 宣传、总结、交流爱国卫生、健康促进工作。 （六） 协助开展爱国卫生、健康促进科学研究工作。 （七）指导社区卫生服务中心开展
2、基层卫生服务工作，协助卫计委对社区卫生服务中心的考核、总结、评估。 （八）开展基层卫生服务能力提升活动，加强基层卫生服务网络建设。（九）执行上级交办的其他任务。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心设置3个内设机构，包括： （一）健康促进科（综合科）宣传和指导本行政区域内的社区和场所开展全民健康生活方式行动、市民健康自我管理项目和室内外健康支持性环境建设等健康促进工作，承担区健促委（办）交办的其他工作，对开展的健康促进工作进行培训、检查和评估。承担单位公文运转、后勤管理、人事管理、财务管理、档案管理等工作。（二）创卫病媒科承担全区爱国卫生日常工作，开展爱国卫生宣传教育
3、活动，指导国家卫生区、各级卫生街镇创建巩固工作，开展病媒生物防制工作，开展血防巩固监测工作，开展爱国卫生检查评比活动。（三）基层卫生指导科 指导全区社区卫生服务中心开展基层卫生服务工作，开展社区卫生服务综合改革、社区卫生服务综合评价、基本公共卫生服务项目绩效考核、基层卫生能力提升、医养结合等工作。三、人员编制和领导职数上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心是相当于副处级全额拨款事业单位，核定事业编制15名。设领导职数1正2副；内设机构领导职数（副科级）3名；非领导职数按照有关规定核定。第二部分 上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收
4、入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入578.70一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.96九、医疗卫生与计划生育支出570.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.49二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计578.70本年支
5、出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计578.70总计578.702016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计578.70578.70208社会保障和就业支出1.961.9620805行政事业单位离退休1.961.962080502事业单位离退休1.961.96210医疗卫生与计划生育支出570.25570.2521001医疗卫生与计划生育管理事务546.67546.672100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出546.67546.6721005医疗保障18
6、.1318.132100502事业单位医疗18.1318.1321099其他医疗卫生与计划生育支出5.455.452109901 其他医疗卫生与计划生育支出5.455.45221住房保障支出6.496.4922102住房改革支出6.496.492210201住房公积金6.496.492016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计578.70263.79314.91208社会保障和就业支出1.961.9620805行政事业单位离退休1.961.962080502事业单位离退休1.961.96210医疗卫生与
7、计划生育支出570.25255.34314.9121001医疗卫生与计划生育管理事务546.67237.21309.462100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出546.67237.21309.4621005医疗保障18.1318.132100502事业单位医疗18.1318.1321099其他医疗卫生与计划生育支出5.455.452109901 其他医疗卫生与计划生育支出5.455.45221住房保障支出6.496.4922102住房改革支出6.496.492210201住房公积金6.496.492016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公
8、共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款578.70一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.961.96九、医疗卫生与计划生育支出570.25570.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.496.49二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款
9、结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计578.70总计578.70578.702016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出1.961.9620805行政事业单位离退休1.961.962080502事业单位离退休1.961.96210医疗卫生与计划生育支出570.25255.34314.9121001医疗卫生与计划生育管理事务546.67237.21309.462100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出546.67237.21309.4621005医疗保
10、障18.1318.132100502事业单位医疗18.1318.1321099其他医疗卫生与计划生育支出5.455.452109901 其他医疗卫生与计划生育支出5.455.45221住房保障支出6.496.4922102住房改革支出6.496.492210201住房公积金6.496.49合计578.70263.79314.912016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出224.4224.4030101 基本工资30.3330.3330102 津贴补贴4.854.8530103
11、 奖金30104 其他社会保障缴费18.1318.1330106 伙食补助费7.967.9630107 绩效工资113.68113.6830108机关事业单位基本养老保险缴费20.8520.8530109职业年金缴费19.1519.1530199 其他工资福利支出9.459.45302商品和服务支出29.429.4030201 办公费4.374.3730202 印刷费0.10.1030203 咨询费30204 手续费0.140.1430205 水费0.800.8030206 电费30207 邮电费0.690.6930208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费2.822.823021
12、2 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.480.4830214 租赁费30215 会议费0.390.3930216 培训费0.170.1730217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.870.8730227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费3.093.0930231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用7.707.7030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出7.787.78303对个人和家庭的补助8.808.8030301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304
13、 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.090.0930311 住房公积金8.718.7130312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出1.191.1931002 办公设备购置1.191.1931003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计263.79224.4039.392016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公
14、出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1010102016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区爱国卫
15、生和健康促进指导中心2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度收入总计为578.70万元、支出总计为578.70万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少55.17万元。主要原因：按实际使用情况，项目进行了调减。二、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度收入合计578.70万元，其中：财政拨款收入578.70万元，占100%。 三、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度支出合计578.70
16、万元，其中：基本支出263.79万元，占45.58%；项目支出314.91万元，占54.42%。四、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度财政拨款收支总决算578.70万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.17万元。主要原因：按实际使用情况，项目进行了调减。五、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出578.70万元，占本
17、年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.17万元。主要原因：按实际使用情况，项目进行了调减。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出578.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.96万元，占0.34%；医疗卫生与计划生育支出570.25万元，占98.54%；住房保障支出6.49万元，占1.12%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.59万元，支出决算为578.70万元，完
18、成年初预算的85.66%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因：国家卫生区复审推迟，项目进行了调减。1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）1.96万元。主要用于：退休费。年初预算3.74万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的52.40%。决算小于预算数的主要原因：退休人员减少（病故）；退休人员开展活动少。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）570.25万元。主要用于：人员经费、日常公用经费及项目经费。年初预算为666.68万元，支出决算为570.25万元，完成年初预算的85.53%。决算
19、数小于预算数的主要原因：人员减少；项目经费调减。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.49万元。主要用于：住房公积金。年初预算为5.17万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的125.53%。六、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出263.79万元，包括人员经费224.40万元，公用经费39.39万元。基本支出中：1、工资福利支出224.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、职业年金
20、费及其他工资福利支出。2、商品和服务支出29.40万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助8.80万元。主要用于奖励金、住房公积金。4、其他资本性支出1.19万元。主要用于办公设备购置。七、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：公务接待费
21、支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有公务接待。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.3万元，其中：公务接待费支出减少的主要原因是没有公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。八、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有
22、资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.69万元，其中：货物采购金额2.69万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.07万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.62万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.07万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
