1、上海嘉定区徐行镇社区卫生服务中心部门决算上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心单位概况一、主要职能 徐行镇社区卫生服务中心主要职责：承担着辖区居民的医疗卫生服务工作,为辖区百姓提供优质医疗服务：包括医疗、预防保健，康复等。二、机构设置是一家事业单位。部门预算中包括中心及下设的12个村卫生站室。根据上述职责，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心设8个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、社区科、预防保健科、一体办、医疗纠风办、后勤科。第二部分 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元
2、收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,768.93一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入2,226.78四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入18.12七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出19.35九、医疗卫生与计划生育支出4,914.56十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出79.92二十、粮油物资储备支出二十一
3、、其他支出本年收入合计5,013.83本年支出合计5,013.83用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计5,013.83总计5,013.832016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计5,013.832,768.932,226.7818.12208社会保障和就业支出19.3519.3520805行政事业单位离退休19.3519.352080502 事业单位离退休19.3519.35210医疗卫生与计划生育支出4,914.562,669.662,226.7818.1221
4、003基层医疗卫生机构4,770.102,525.202,226.7818.122100301 城市社区卫生机构4,770.102,525.202,226.7818.1221004公共卫生65.3665.362100408基本公共卫生服务65.3665.3621005医疗保障79.1079.102100502事业单位医疗79.1079.10221住房保障支出79.9279.9222102住房改革支出79.9279.922210201住房公积金79.9279.922016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合
5、计5,013.834,725.41288.42208社会保障和就业支出19.3519.3520805行政事业单位离退休19.3519.352080502 事业单位离退休19.3519.35210医疗卫生与计划生育支出4,914.564,624.14288.4221003基层医疗卫生机构4,770.104,547.04223.062100301 城市社区卫生机构4,770.104,547.04223.0621004公共卫生65.3665.362100408基本公共卫生服务65.3665.3621005医疗保障79.1079.102100502事业单位医疗79.1079.10221住房保障支出79
6、.9279.9222102住房改革支出79.9279.922210201住房公积金79.9279.92 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,768.93一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出19.35九、医疗卫生与计划生育支出2,669.66十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、
7、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出79.92二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,768.93本年支出合计2,768.93年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计总计2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出19.3519.3520805行政事业单位离退休19.3519.352080502 事业单位离退休19.3519.35210医疗卫生与计划生育支出2,669.662,
8、394.23275.4321003基层医疗卫生机构2,525.202,315.13210.072100301 城市社区卫生机构2,525.202,315.13210.0721004公共卫生65.3665.362100408基本公共卫生服务65.3665.3621005医疗保障79.1079.102100502事业单位医疗79.1079.10221住房保障支出79.9279.9222102住房改革支出79.9279.922210201住房公积金79.9279.92合计2,768.932,493.50275.432016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本
9、支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,271.422,271.4230101 基本工资278.43278.4330102 津贴补贴53.0253.0230103 奖金30104 其他社会保障缴费274.31274.3130106 伙食补助费93.2893.2830107 绩效工资1,106.931,106.9330108机关事业单位基本养老保险缴费225.97225.9730109职业年金缴费85.2785.2730199 其他工资福利支出154.21154.21302商品和服务支出208.49125.2230201 办公费30202 印刷费30203
10、 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费5.995.9930207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费65.9165.9130211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费6.326.3230217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费4.014.0130239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出42.994
11、2.99303对个人和家庭的补助96.4689.4630301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金9.549.5430305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金79.9279.9230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出7.407.4031002 办公设备购置7.407.4031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2,493.502,271.42222.08
12、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数6.104.010.000.005.604.015.604.010.500.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出
13、合计注：上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为5,013.83万元、支出总计为5,013.83万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,039.78万元。主要原因：（一）收入增加主要是业务收入的增加。（二）支出增加主要是1、“工资福利支出”中社会保障费及伙食补助费约195.36万元；2、“商品和服务支出”中专用材料费756.53万元；3
14、、“其他资本性支出”中信息网络150.78万元。二、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度收入合计5,013.83万元，其中：财政拨款收入2,768.93万元，占55.22%；事业收入2,244.90万元，占44.78%。 三、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度支出合计5,013.83万元，其中：基本支出4,725.41万元，占94.25%；项目支出288.42万元，占5.75%。四、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收
15、入支出总体情况说明上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算2,768.93万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.93万元，增长5.34%。主要原因：人员增加相关经费支出增加。五、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,768.93万元，占本年支出合计的55.22%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.93万元，增长5.34%。主要原因：人员增加相关经费支出增加。（二）一般公共预算
16、财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,768.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.35万元，占0.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,669.66万元，占96.41%；住房保障支出（类）79.92万元，占2.89%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,534.60万元，支出决算为2,768.93万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加相关经费支出增加。1、社会保障和就业支出（类）行政事
17、业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.35万元。主要用于：退休人员福利。年初预算为21.32万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因：福利费用支出减少。2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2，669.66万元。主要用于：人员经费开支。年初预算为2,436.71万元，支出决算为2，669.66万元，完成年初预算的,109.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加相关经费支出增加。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.35万元。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为76.57万
18、元，支出决算为79.92万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加及公积金调整。六、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,493.50万元，包括人员经费2,271.42万元，公用经费222.08万元。基本支出中：1、工资福利支出2,271.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出125.22万元，主要用于：电费、物业
19、管理费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助89.46万元，主要用于：抚恤金、住房公积金。4、其他资本性支出7.40万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.10万元，支出决算为4.01万元，完成预算的65.74%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.01万元，完成预算的71.61%；公务接待费支
20、出决算为0.00万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照“三公”经费支出标准执行从而减少了支出。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数为零。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.01万元，占71.61%；公务接待费支出决算0.00万元，。具体情况如下：1、公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。其中：公务用车运行维护支出4.01万元。主要用于车辆日常维护。2016年，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2
21、辆。八、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）224.31万元，其中：货物采购金额176.31万元、服务采购金额48.00万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额224.31万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额40.37万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额67.29万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额116.65万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释2016年度徐行镇社区卫生服务中心无此情况。
