1、矿建监理细则1内蒙古宝利露天煤矿改扩建工程矿建工程监理实施细则第一章 工程概况及特点内蒙古宝利露天煤矿为了使生产能力由0.6Mt/a提高到1.20Mt/a，对露天煤矿实施了改扩建工程。该工程的初步设计在一采区加大剥离量，使采煤台阶延深到6-2中煤层，由原来只开采5-1上煤层和6-1下 煤层，增加一个6-2中煤层的开采，从而使生产能力得到提高，改扩建的剥离工程量为207万m3。1、剥离工程的施工部位按初步设计的达产时期采剥工程平面图C487811441号图纸上所设计的世博哪个部位，确定改扩建的剥离工程具体部位是：1457台阶：长度940m、 工程量30.08万m3。1447台阶：长度1180m、
2、 工程量37.76万m3。1437台阶：长度1280m、 工程量40.96万m3。1427台阶：长度1900m、 工程量60.80万m3。1417台阶：长度1170m、 工程量37.4万m3。2、工程设计以上5个片盘（台阶）高度均为10m，分两次施工，一次为5m。所有片盘盘宽度均为32m，施工总长度（各个片盘长度相加）： 940m + 1180m + 1280m + 1900m + 1170m=6470m。分层开采长度按5m一层，施工总总长度为6470m2 = 12940m。3、施工工艺和方法本工程采用单斗汽车施工工艺；穿孔采用HC725普通型潜孔钻机，剥离采用DH500LC-7型2.86 m
3、3挖掘机，运输采用13.7t自卸汽车，排土采用T165-2型推土机。4、施工工期 施工组织设计确定2009年8页20日开工，2009年12月20日竣工。总工期为123天。5、施工队伍 内蒙古平源建工集团有限公司承担整个矿建工程的穿爆、采装、运输、剥离四个生产环节的施工。第二章 监理实施细则编制依据及监理工作范围 l、编制依据 (1)内蒙古宝利露天煤矿改扩建工程施工监理合同及招投标文件； (2)已批准的工程设计文件； (3)己批准的监理规划； (4)国家现行的法律、法规、地方及煤炭行业的质量及验收规范： (5)经审查批准的施工组织设计。 2、监理工作范围 (1)施工阶段监理：建设期间的质量控制、
4、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全管理、文明施工以及处理与施工合同有关的事务，为业主提供最优质的服务。 (2)工程竣工验收和质量保证期的监理：审查竣工验收资料，签署监理意见，协调质保期出现的质量问题。 (3)监理资料的整理：整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等。合同期满后交给业主。第三章 进度、质量、投资控制目标 l、质量目标：按建设单位与施工单位签订的承包合同要求，工程质量达到合格。 2、工期目标：本工程建设单位与施工单位签订的承包合同确定的工期为 2009年8月25日2009年12月30日。监理单位配合业主和施工单位确保工期按时完成。 3、投资目标：确保工程投资控
5、制在建设单位计划的投资额内。第四章 监理工作流程 为保证工程的施工质量，有效地对工程实施监理，指导监理人员工作，特制定本监理工作流程。具体如下：1、 工程开、停、复工报告审批流程图提示2、 工序交接检验程序3、工程变更处理流程图4、设计变更处理意见5、协调会议纪要签发程序图6、工程施工部位验收程序图7、露天矿穿爆工程质量监理工作程序8、露天矿采装工程质量监理工作程序 第五章 进度控制实施细则1、 工程进度监理工作流程见图12、具体工作内容(1)、审查和审批承包人在开工前提交的总进度计划和施工阶段提交的分段详细计划。(2)、严格审查施工单位编制的施工组织设计，并切实按计划组织施工。(3)、检查施
6、工设备的完好情况，保证设备的出动率。(4)、要求施工单位编制月作业计划，将进度按日分解，保证月计划的落实。(5)、在施工过程中，检查和监督计划的实施，当工程未按照计划进行时，要求承包单位调整或修改计划，并通知承包人采取必要的措施加快施工进度。(6)、协调各施工单位之间的关系，是他们相互配合搞好衔接工作。利用工程付款签证权，督促施工单位按计划完成任务。(7)、定期向业主提供工程进展情况，当施工进度可能导致合同工期严重延误时，有责任提出详细措施报告，供业主采取措施或作出相应的决定。3、接口协调及工地会议(1)、工接口协调。审查施工组织设计及施工总进度计划时，应注意本合同工程内部及外部接口关系。(2
7、)、施工进度会议. 驻地监理例会。检查承包方执行进度计划的情况，找出存在问题，提出改正办法。.现场进度会议。根据实际情况，必要时可专门召开现场进度会议，协调各方关系，落实具体措施，确保计划实现第六章 工程质量控制实施细则1、工程质量控制流程为了有效地控制工程质量，规范承包人的施工活动，监理机构必须按一定的程序进行监理，其施工质量监理程序可以归纳为施工准备期间、施工期间及交工验收三个阶段监理工作，其工程质量控制流程如图2所示。图2 施工阶段质量控制流程第七章 质量控制实施细则 1、开工前施工准备期间的质量控制 在开工前（即施工准备阶段）监理工程师应做如下工作： 、对承包人资质的审查，其中包括：
8、.企业注册证明和资质等级资料，要求交验有关证件（复印件）如：营业执照、施工资格证书、项目经理证书、技术负责人职称证书、施工员、质量员、安全员、资料员资格证书；特殊工种岗位操作证书。 .了解施工企业的施工经历、技术力量等情况； 、对设备完好率的控制本工程在转包、采装、运输、排土完全采用滑作业，而且设备台数之多，管理好设备的完好率，时保证进度和提高质量的前提 。 (3)、对测量管理的控制 .本工程的平盘采装后的剥离量、平盘的平整度、平盘的边坡角的控制、排土场的排土部位的回填高度等都需要由测量来完成。测量师是天煤矿控制工程质量计算工程量的关键性工作。监理工程师姚经常与测量人员联系，准确的掌握测量成果
9、。并应抽检承包人进行的工程控制网点复测精度，对合格的复测资料和施工放样数据进行签认。.经常检查平盘和排土场的工程控制点，防止施工的部位达不到设计和技术规范的要求。造成不必要的工程返工。、加强对工程地质变化的控制露天剥离工程要揭露各个不同的煤层和岩层，地质条件的变化在采矿施工中是经常发生的，及时的预测和准确的判断 ，对不同的煤和岩石性质采取不同的应对措施，是保证工程质量必不可少的工作。 、检查施工组织设计或施工方案的落实情况施工组织设计是组织施工的必要文件，对施工组织设计应进行认真审核，包括：质量保证体系；安全措施；组织机构；施工技术、工艺；机械设备；进度计划；材料组织；配套工作等。对于特殊要求
10、的项目，应有施工方案。落实施工组织是保证工程质量的不不可少的工作环节。、施工现场管理 .审核施工总平面图布置是否合理。 .审核测量标桩控制点位置是否准确、牢固。 .审查测量放线方案，检查采掘平盘和排土场的放线情况。 .审核到界边坡的位置，计算边坡角。.按质量标准化的要求检查施工现场的周围环境。 .参加设计交底和图纸会审、签发开工指令 总监或总监代表应审批承包单位提交的开工申请报告，其中应附有关于材料试验报检单、测量数据报验单及施工机械设备报检单和施工组织设计等，审批合格后由总监理工程师签发开工指令。、向承包人发布监理工作计划 .监理范围及控制目标。 .监理组织机构及其职责。 .监理与各有关方的
11、关系。 .质量、进度、投资控制要求。 .变更、事故处理。 .隐蔽工程验收、分项工程验收、分部工程验收、竣工验收的要求。3、施工过程中的质量监理 (1) 检查、督促承包人完善质量保证体系，把影响各工序质量的因素都纳入受控状态。 (2) 审批设计变更和修改的图纸。设计变更无论由谁提出，必须经监理工程师审批。所有的变更要经设计单位出书面的设计变更，由建设单位认可后，监理工程师签字批准，方可执行。(3) 抽检施工放样。监理工程师应抽检各关键部位、关键工序的施工放样及控制点的恢复或增设的测量，签认合格的施工报检单。 (4) 工序检查。要严格工序间的交接、检查、审核批准制度。各工序施工完毕承包人应进行自检
12、，确认合格后应进行申报，经监理工程师根据质量验收标准、设计图纸、施工规范进行验收。监理工程师应对承包人每道自检合格的关键工序进行现场抽检或抽样进行室内试验。监理工程师对承包人填写的“工序质量报检单”验收合格后签字认可后，方可进行下一道工序，否则责令承包人返工。(5) 分项、分部工程质量验收。当分项工程完成后，承包单位报验“分项工程完工质量报检单”，经现场监理工程师抽检合格并签认后，会同总监理工程师代表对分项工程质量优良等级进行评定，否则承包单位应修补缺陷甚至返工。 .分项工程验收，经施工单位申报，监理工程师检查验收合格后签字认可，如钢筋工程、混凝土工程等； .分部工程验收，由施工单位申报，监理
13、工程师组织预验，合格后报建设单位；由建设单位组织，承包单位、设计单位、监理机构。勘察单位参加，在政府监督部门监督下，进行验收，合格后各单位应出具质量报告，签字盖章后确认。如地基工程验收，基础工程验收，主体工程验收。 (6) 工程质量缺陷或事故的处理。矿山工程质量事故分为一般事故和重大事故。按照建设工程质量管理条例的规定，工程中出现质量事故，有关单位应在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。监理工程师必须从质量控制的要求出发，认真按下列程序进行调查处理： .事故发生后，要严格保护事故现场，采取有效措施防止事故扩大。 .质量缺陷或事故发生后，应调查原因分析，查找原因，吸取教训。查明事
14、故发生的经过，分析产生事故的原因，如人、机械设备、材料、方法和工艺、环境等。在分析事故原因时，应根据调查所确认的事实，从直接原因入手，逐步深入到间接原因在。确定事故的性质和危害程度，并据此分清责任，明确处理费用的归属。在未经监理认可之前，明确指示施工单位不得进行下道工序的施工。明确防止发生类似事故的具体措施，责成事故责任方及时写出事故报告，要求承包人提交质量缺陷报告，并提出处理方案，经审批后，监督其实施。 对于重大施工质量事故，应在事故发生的24小时内发出监理通知单，通知承包人，并向业主和有关主管部门报告。 .事故发生后应立即下达停工令，限期对事故隐患进行整改。根据质量缺陷或事故的严重程度，采
15、取相应的处理措施，对于一般性质量缺陷，可向承包人下达口头指令，责令承包人及时进行局部处理或修整；对于较严重的质量缺陷，以“质量缺陷通知单”的形式向承包人下达书面通知或停工指令，责令承包人进行返工；对于质量事故，应立即通知承包人停工，并下达“质量事故 通知单”，组织有关人员共商处理措施，或邀请有关专家进行专项调查研究，并作出处理方案。审批承包人对质量缺陷的处理方案和措施，并检查实施过程中的各个环节。验收承包人处理完成的且合乎质量要求的质量缺陷部位，经验收合格后，监理工程师同意进行下道工序施工或签署复工令。 4、分项分部工程的质量评定 在工程项目验收之前，应对工程项目进行质量评定，监理工程师对各工
16、程项目应提出质量评估报告，供各级政府监督部门参考。 根据露天煤矿工程施工及验收规范GB50175-93的要求，内蒙古自治区露天煤矿安全质量标准化标准及考核评级颁发内安委会发【2008】4好文件的要求监理工程师对穿爆、采装、运输、排土等重要的生产环节的验收做出相应的质量评定。 (1)、分项工程质量评定 分项工程质量的检验评定，应在保证项目、基本项目和允许偏差项目检验评定的基础上进行。分项工程质量在承包单位作业组自检的基础上，由施工单位施工负责人组织有关技术人员进行评定，由质量检查员核定，填写分项质量评定表，各方负责人签字，单位盖章，作为最原始的资料依据，；质量评定表完成后，填写分项质量验收申报表
17、，一同交到监理工程师处，由监理工程师到现场审定检查，合格后签字总监理工程师审核批准，监理机构盖章，有问题出具监理通知书，令其整改，直至合格。分项工程检验评定应在工程完成后立即进行，合格后方允许进行下一个工序。同时要求： .施工资料齐全，监理资料齐全： .现场验收满足规范要求，符合设计要求。 经过预验收、整改合格之后，设计单位、勘察单位应出具分部工程质量报告，监理机构应出具质量评定报告，一同交建设单位，由建设单位组织，并申报政府监督部门，确定对分部工程正式验收，合格后，填写验收报告，各方签字、盖章。分项、分部工程验收的一切资料作为将来质量评定的依据。5、竣工验收。 矿山工程项目的竣工验收，一般可
18、以按穿爆、采装、运输、排土四个生产环节进行工程项目的竣工验收。当承包项目全部完工后，由建设、施工、监理单位分别编写竣工文件，承包人中请进行“交工验收”，经监理工程师审核，确定其具备了交工验收条件，由建设单位主持进行交工验收，其建设项目质量合格后方可投入运营，同时施工单位进入缺陷责任期的保修阶段，监理单位进入保修期的监理阶段，直至上级主管部门主持竣工验收结束。 监理工程师应就工程质量、有无漏项工程、验收资料是否齐全等方面，组织监理人员逐项检查，对存在的问题，应以书面形式通知承包人，限期整改；整改合格后，监理工程师向业主正式报告，由业主确定竣工验收日期，并组织监理单位、设计单位、勘察单位、承包单位
19、参加共同进行竣工验收。 整理竣工档案。各种审批文件；合同文件、资质文件；地质勘探报告、基础资料；设计图纸、变更；施工文件；监理文件；竣工文件。6、坑下防排水控制要点 、 检查坑下防排水的措施和内容是否齐全得当。、 检查施工单位在雨季之前是否成立防汛领导小组，责任制和工作人员是否到位，防水措施是否落实。 、检查防汛的人力、物力是否足够，防汛期间是否有人值班。 、采掘场和排土场是否受到洪水的威胁，对于采掘场和排土场的周边是否加高或修建截水沟。检查坡面之上的截水沟是否能阻挡洪水的内侵，以及坑下的水能否排出，并要求施工单位经常检查和修理。 、检查并制定避灾路线图，以防止发生预想不到的坑下透水或百年不遇
20、的突然降雨，而能是坑下作业人员及时撤离现场。 7电气系统的安全控制要点 、 检查矿区内供电线路、电气设备是否符合煤矿安全规程的有关规定。、检查施工单位的电工人员，是否有法定操作资格证。、检查设备的完好率是否达到质量标准化的要求。 、 检查所有设备的漏电保护、是否灵敏可靠，电气接地系统是否完好。 、在雨季之前对所有的避雷装置进行电阻测试，对于贷不到要求的立即更换， 、对于缆线、隔爆设备是否遭受淋水、侵蚀，是否会受到汽车运输设备的撞击。安全高度、距离是否符合设计要求。 8 文明施工监理要点 、 对进场施工队伍签订文明施工协议书，建立健全岗位责任制提高全体施工人员文明施工自觉性与责任性。 、 严格执
21、行现场文明施工的有关法规，创造良好的施工形象。要求施工单位加强宣传活动，健全组织生产制度，统一思想，使工人认识到文明施工是企业整体形象。 、 要求施工单位分别在场容场貌、料具管理、现场卫生管理，采取“标准明确，责任到人”的管理目标责任制，将文明施工落到实处。 、 场容场貌文明施工监理 .要求施工单位驻地必须规范化、标准化。 .工地建立企业特色标志。在工地醒目的地方设置具有各公司特色的统一标准，标明每个单位的规范简称。 .工地现场布置合理有序，场容场貌整洁文明。按规划布置临时施工设施，建立平面信息信号管理系统，对各项生产、生活设施、道路、管线、电力线路、各类物资放置场地及临时仓库实行平面动态管理
22、，定期检查考评，有奖有罚。 .设置醒目标志。施工区域和危险区域设置醒目的安全警示标志。 .在工地主要出入口设置“七牌一图”： .工地必须做到三通一平。场内所有便道、管道、消防通道必须满足施工的要求，并确保排水畅通、防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道。.料具管理 a.材料、物品的码垛堆放。按规定进行平整场地，设置支垫物，按平面布置图划定的地点分类整齐，稳固堆放。 b.材料、物品的支架堆放。易滚（滑）和重心较高的材料物品的支架堆放，其支架应稳定可靠，必要时应进行设计，严格按设计设置。 .现场卫生管理 生活“五有”设施生活区应设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任区包干图。现场“五有”设施齐全
23、，设置合理，现场应无大面积积水。第八章 投资控制实施细则 1、 投资控制依据和原则、设计文件及图纸、工程量清单及报价、施工合同及预算书及其他国家和地方有关计价文件；、工程款所含工程必须是质量合格，并经监理工程师批准。.所报工程量必须经监理工程师计量；.合同或双方约定的其它条件。 满足上述条件，方可计算工程进度款并在支付单上签字。2、 施工阶段投资控制要点 (1)、做好日常记录工作，为公正合理签证打下基础。该隧道主要需注意做好两方面的记录工作，即溶洞规格及破碎带起终点的记录，必要时须业主、监理、施工三方共同参加。 (2)、严格控制工程变更，一般情况下不得变更工程。实在必要变更，必须经设计、监理、
24、业主同意后，施工单位方可实施。变更工程的单价，投标报价书内有相应单价的，按该单价计价，报业主批准；投标报价书内没有相应单价的，由施工单位报价，经监理和业主审核后，计量支付。(3)、工程进度款支付必须合同约定执行。并须注意预付款分期扣回。严禁超付。第九章 合同与信息管理实施细则1、合同管理、任 务 对承包方在合同关系上给予指导；对工程实施进行合同控制；防止与减少合同争议；向业主和有关人员报告合同实施情况；对各类文档资料进行有效管理。、 内 容 建立实施合同的保证体系；审查承包方的资质和能力；对合同实施情况进行跟踪管理；管理合同的变更；管理索赔与反索赔等。2、会议制度和报告制度、会议制度 每周周一
25、至周五上午8：20开会，全面协调和控制安全、质量、进度及文明生产等内容。、报告制度 承包方应于每日下午5点提供日报；每周周一提交周报；每月25日提交月报。 周报、月报的内容要求对本期内的工程进展、质量进行总结，并附下期计划。3、信息管理、施工图纸要求 施工图发放及核实，按监理公司资料管理规定执行。施工图设计技术交底及图纸会审，并形成会议记录四方签字盖章方可生效。若承包方需更改设计，应填写“设计变更建议书”送监理部，得到批准后方可实施。向业主移交竣工图。、 文件资料管理.一施工技术资料管理包括施工管理、验收记录，工程测量记录，材料质量记录，结构试验记录，施工检查记录，质量评定记录，验工计价记录，进度计划等内容。.来文处理流程。来文一一填写“来文处理单”一一信息与合同组一一总监批示一一经办人处理一一处理结果报总监。.发文处理流程一总监指示一一经办人拟文、打印一一会签一一合同组审查、编号一一总监签发一一发文。.收文、发文、文件分类要求，按监理公司资料管理规定执行。
