1、危险源辨识清单危险源辨识清单危险源辨识、风险评价风险控制策划信息表 编号:XG/R-0401 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险 伤害的 伤害严 风险是否重风险控序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 中的人员 可能性 重程度 级别 大风险 制措施 1. 办公桌滑轮掉损，摆放位置不对 人体伤害 办公人员 将来 正常 有可能 轻微 4 A 2. 桌子角是尖角伤人 人体伤害 办公人员 将来 正常 有可能 轻微 5 A 3. 裁纸刀使用不当伤人 人体伤害 办公人员 将来 正常 有可能 轻微 4 A 4. 表面积水，有油污、路滑 摔倒 办公人员 将来 正常 有可能 轻微 4 A 5. 夏
2、季加班高温作业 中署 办公人员 将来 正常 有可能 一般 3 A 6. 提取大额现金未加防范 遇劫 办公人员 将来 正常 有可能 一般 4 A 7. 点钞票带细菌 中毒 办公人员 将来 正常 有可能 轻微 4 A 8. 办公室吸烟未到专门吸烟区 火灾 办公人员 将来 正常 有可能 轻微 5 A 9. 外购中餐食物不卫生 中毒 办公人员 将来 正常 有可能 一般 3 A 办公活动 10. 瓶装水不卫生 中毒 办公人员 将来 正常 有可能 一般 3 A 11. 电脑主机外壳带电 触电 办公人员 将来 正常 有可能 一般 3 A 12. 显示荧幕上的眩光 眼劳损 办公人员 现在将来 正常 有可能 轻
3、微 4 A 13. 差劣的影像质素 眼劳损 办公人员 现在将来 异常 有可能 轻微 4 A 14. 使用电脑不正确姿势 腰劳损 办公人员 现在将来 异常 有可能 一般 3 A 15. 长期观看荧幕而没有休息 眼劳损 办公人员 现在将来 异常 有可能 轻微 4 A 16. 不习惯使用计算机及显示荧幕 眼劳损 办公人员 现在将来 正常 有可能 轻微 4 A 17. 办公环境光线暗 眼劳损 办公人员 现在将来 异常 有可能 轻微 4 A 18. 办公环境空气不流通 中毒 办公人员 现在将来 异常 有可能 轻微 4 A 识别人 许樟芳 赵志强 冯克权 朱杰 周宏光 识别日期 2007年7月25日 确认
4、人/日期 赵志强2007年7月25日 注:风险控制措施:A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划 是否重大风险:Y 是，空白表示不是重大风险。 危险源辨识、风险评价风险控制策划信息表 编号:XG/R-0401 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险 伤害的 伤害严 风险是否重风险控序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 中的人员 可能性 重程度 级别 大风险 制措施 19. 洗手间不干净，产生异味 中毒 全体人员 将来 异常 有可能 一般 3 A 后勤服务 20. 洗手间地太滑 摔倒 全体人员 现在 正常 有可能 轻微 4 A 21. 吊顶板未安装牢固、掉落 坠落 装修人员 将来
5、异常 有可能 一般 3 B 22. 装修活动 室内装修不合格、异味 中毒 装修人员 将来过去 异常 有可能 一般 3 B 23. 疏散门设计不合格 火灾 装修人员 过去 异常 不可能 一般 4 B 生产办公人员 24. 室内吸烟，乱丢烟头 火灾 现在过去 异常 不可能 一般 4 A 生产办公人员 25. 节假日不关电源，电线过热起火 火灾 将来 异常 不可能 严重 3 B 生产办公人员 26. 灯泡电扇安装不牢飞脱、坠落 人体伤害 将来 异常 不可能 严重 3 B 生产办公人员 27. 饮水机开关损坏，开水泄漏 烫伤 现在过去 异常 不可能 轻微 4 A 室内消防器材如感应器、喷淋、灭28.
6、火灾 全体人员 过去 异常 有可能 一般 3 B 火器失灵。 29. 雨水、污水混流 环境污染 全体人员 过去 异常 不可能 一般 4 B 生产办公 30. 雨水、污水堵塞 环境污染 全体人员 过去 异常 不可能 一般 4 B 31. 走廊、楼梯无应急灯 火灾爆炸 全体人员 过去 异常 不可能 一般 4 B 32. 办公未组建消防安全领导小组 火灾爆炸 全体人员 过去 异常 不可能 严重 3 B 33. 办公未进行消防安全演习 火灾 全体人员 过去 异常 不可能 严重 3 B 34. 电梯未设应急装置 人体伤害 全体人员 过去 异常 不可能 严重 3 B 电脑使用35. 电脑使用 辐射 现在过
7、去 正常 有可能 轻微 4 A 者 识别人 许樟芳 赵志强 冯克权 朱杰 周宏光 识别日期 2007年7月25日 确认人/日期 赵志强2007年7月25日 注:风险控制措施:A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划 是否重大风险:Y 是，空白表示不是重大风险。 危险源辨识、风险评价风险控制策划信息表 编号:XG/R-0401 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险 伤害的 伤害严 风险是否重风险控序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 中的人员 可能性 重程度 级别 大风险 制措施 36. 误码用药 中毒 绿化工 将来 异常 不可能 严重 3 A 37. 喷射农药溅到皮肤 中毒 绿
8、化工 过去 正常 有可能 轻微 4 A 绿化活动 38. 剪草机使用不当伤人 机械伤害 绿化工 将来 异常 有可能 一般 3 A 39. 喷打药水未戴口罩 中毒 绿化工 过去现在 异常 有可能 一般 3 A 40. 夜晚遭盗 财产损失 保卫 将来 异常 不可能 一般 4 B 41. 夜晚值班未进行交底 财产损失 保卫 过去 异常 有可能 一般 3 B 42. 保卫活动 训练时不慎身体伤害 人体伤害 保卫 过去 异常 有可能 一般 3 A 43. 对不熟悉人员未进行登记进入 财产损失 保卫 过去 异常 不可能 一般 4 B 44. 晚间值勤睡觉 财产损失 保卫 过去 异常 有可能 一般 3 A
9、45. 车旁有人 机械伤害 司机 现在 异常 有可能 一般 3 A 46. 指挥失误 机械伤害 司机 现在 异常 有可能 一般 3 A 47. 重心异常(超重等) 机械伤害 司机 现在 异常 不可能 严重 3 B 汽车 48. 超速行驶 机械伤害 司机 现在 紧急 不可能 严重 3 A 49. 陷入深坑或边坡 机械伤害 司机 过去现在 异常 有可能 一般 3 A 50. 司机操作失误 机械伤害 司机 现在将来 异常 有可能 一般 3 A 51. 灭火器使用不正确 火灾 消防人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 52. 灭火器失效 火灾 全体人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 53
10、. 应急处理 灭火器配置不合理 火灾 全体人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 54. 消防器材不合格 火灾 全体人员 过去 异常 有可能 一般 3 B 55. 消防通道堵塞不畅通 火灾 全体人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 识别人 许樟芳 赵志强 冯克权 朱杰 周宏光 识别日期 2007年7月25日 确认人/日期 赵志强2007年7月25日 注:风险控制措施:A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划 是否重大风险:Y 是，空白表示不是重大风险。 危险源辨识、风险评价风险控制策划信息表 编号:XG/R-0401 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险 伤害的 伤害严 风险是否重风
11、险控序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 中的人员 可能性 重程度 级别 大风险 制措施 56. 灭火器数量不够，更换不及时 火灾 全体人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 57. 消防检水压不够 火灾 全体人员 过去现在 异常 有可能 一般 4 B 58. 消防箱内枪带配置不全 火灾 全体人员 过去现在 异常 不可能 一般 4 B 59. 未进行消防安全培训 火灾 消防人员 过去 异常 不可能 一般 4 B 火灾爆炸等 60. 紧急情况发生时处理不当 消防人员 将来 紧急 有可能 一般 3 B 火灾爆炸等 61. 安全标识不明确，设置不全 消防人员 过去现在 异常 有可
12、能 一般 3 B 检修无标志及修理电器未设监护操作相关62. 触电 过去现在 异常 有可能 严重 2 B 人 人员 操作相关63. 油表、电表失效 火灾 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 人员 操作相关过去现在64. 高压线下吊物 火灾 异常 不可能 严重 3 B 人员 将来 配 操作相关电 65. 安全装置损坏 火灾触电 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 人员 房 /发 操作相关66. 无禁火标志引起火灾 火灾 过去现在 紧急 不可能 严重 2 B 电 人员 机 触电火灾操作相关67. 与高压电线距离小、无防护措施 将来 异常 不可能 严重 3 B 泄露等 人员 发电机示采取隔声、消
13、声降噪声防过去现在68. 噪声聋 操作工 异常 可能 一般 2 B 护 将来 过去现在69. 发电机操作工未进行噪声防护 噪声聋 操作工 异常 可能 一般 2 B 将来 识别人 许樟芳 赵志强 冯克权 朱杰 周宏光 识别日期 2007年7月25日 确认人/日期 赵志强2007年7月25日 注:风险控制措施:A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划 是否重大风险:Y 是，空白表示不是重大风险。 危险源辨识、风险评价风险控制策划信息表 编号:XG/R-0401 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险 伤害的 伤害严 风险是否重风险控序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 中的人员 可能
14、性 重程度 级别 大风险 制措施 操作相关70. 水管、水箱、油管破裂 泄露 将来 异常 有可能 一般 3 B 人员 操作相关71. 柴油机飞车 火灾爆炸 将来 异常 不可能 严重 3 B 人员 操作相关人员 72. 操作工未经培训上岗 爆炸 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 操作相关人员 73. 压力表、安全阀失效 爆炸 过去现在 异常 不可能 一般 4 B 空压机作操作相关人员 74. 修理时杂物掉入汔缸储气罐 爆炸 将来 异常 不可能 一般 4 A 业 操作相关人员 75. 发现异常未及时修理 爆炸 过去现在 异常 不可能 一般 4 A 操作相关人员 76. 房内存放易燃物 爆炸火灾
15、 过去现在 异常 不可能 严重 3 B 77. 工作场所照明不良 机械伤害 操作人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 78. 操作不当或误触操作开关 机械伤害 操作人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 A 79. 机械设备的磨损、松动 机械伤害 操作人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 80. 未按设备操作规范操作 机械伤害 操作人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 对正在运转、通电或加热的机械装置81. 机械伤害 操作人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 进行清扫、加油或检修 82. 突然启动机器，无信号 机械伤害 操作人员 过去现在 紧急 有可能 严重 2 B 通
16、用设备83. 使用有缺陷的机械装置 机械伤害 操作人员 过去现在 异常 不可能 一般 4 B 操作 84. 在机器运转状态下离开 机械伤害 操作人员 将来 异常 有可能 一般 3 B 85. 拆除安全装置，使安全装置失效 机械伤害 操作人员 将来 异常 不可能 一般 4 B 跳上或跳下车辆或机器，用手代替规86. 机械伤害 操作人员 过去 异常 不可能 一般 4 A 定的工具作业 87. 拆除安全标志 机械伤害 操作人员 过去 异常 不可能 一般 4 A 88. 未使用合适的护具和工具 机械伤害 操作人员 过去 异常 有可能 一般 3 B 识别人 许樟芳 赵志强 冯克权 朱杰 周宏光 识别日期
17、 2007年7月25日 确认人/日期 赵志强2007年7月25日 注:风险控制措施:A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划 是否重大风险:Y 是，空白表示不是重大风险。 危险源辨识、风险评价风险控制策划信息表 编号:XG/R-0401 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险 伤害的 伤害严 风险是否重风险控序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 中的人员 可能性 重程度 级别 大风险 制措施 89. 检修时未进行合闸、切断电源 触电 操作人员 将来 异常 不可能 严重 3 A 90. 运输易燃易爆品未防护 爆炸火灾 操作人员 将来 异常 有可能 严重 2 C 91. 轻易接触不熟
18、悉的化学品、油料 中毒 操作人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 A 92. 化学品储存不规范 爆炸火灾 操作人员 将来 异常 有可能 严重 2 C 93. 容器未及时加盖挥发 中毒 操作人员 将来 异常 有可能 一般 3 B 94. 用溶剂洗手 中毒 操作人员 过去现在 异常 不可能 一般 4 A 化学品、油95. 化学品通风不好 中毒 操作人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 料管理(易96. 未做好防防火防爆等标识 爆炸 操作人员 过去现在 异常 可能 一般 2 C 燃易爆化97. 未做好安全防护 爆炸中毒 操作人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 学品) 98. 在化学品
19、油料前动用明火 火灾 操作人员 过去现在 异常 可能 一般 2 C 99. 未使用防护用品 爆炸中毒 操作人员 过去现在 异常 可能 一般 2 C 100. 易燃易爆化学品在太阳下暴晒 爆炸 操作人员 过去现在 异常 有可能 严重 2 C 101. 使用、贮运者不了解化学性能 中毒 操作人员 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 102. 登高时未检查梯子的牢固 高空坠路 作业人员 现在过去 异常 有可能 一般 3 B 103. 梯子支撑的角度超过75度 高空坠路 作业人员 现在过去 异常 有可能 一般 3 B 104. 支靠时，梯子顶端伸出去长度太小 高空坠路 作业人员 现在过去 异常 有可
20、能 一般 3 B 维修时登105. 梯子下部分的绳索未固定牢 高空坠路 作业人员 现在过去 异常 有可能 一般 3 A 高作业 106. 登高时未使用安全防护 高空坠路 作业人员 现在过去 异常 有可能 一般 3 A 107. 2米以上作业未设工作平台 高空坠路 作业人员 过去现在 异常 不可能 一般 4 B 108. 高空焊接火星溅到易燃物 高空坠路 作业人员 过去 异常 不可能 严重 3 A 识别人 许樟芳 赵志强 冯克权 朱杰 周宏光 识别日期 2007年7月25日 确认人/日期 赵志强2007年7月25日 注:风险控制措施:A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划 是否重大风险:Y
21、是，空白表示不是重大风险。 危险源辨识、风险评价风险控制策划信息表 编号:XG/R-0401 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险 伤害的 伤害严 风险是否重风险控序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 中的人员 可能性 重程度 级别 大风险 制措施 109. 在高空投掷材料、工具 高空坠路 作业人员 过去 异常 不可能 一般 4 A 110. 未有防坠路等警示、指示标识 高空坠路 作业人员 将来 异常 不可能 严重 3 A 111. 相关方铲车超载作业 起重伤害 铲车工 过去现在 异常 有可能 一般 3 B 112. 相关方铲车工酒后驾车 起重伤害 铲车工 将来 异常 不可能 一
22、般 4 B 113. 相关方铲件高度超过全车的2/3 起重伤害 铲车工 将来 异常 有可能 一般 3 B 114. 相关方运行时铲件高度大于0.5米 起重伤害 铲车工 将来 异常 有可能 一般 3 B 搬运作业 115. 相关方插车倒行速度过快 机械伤害 铲车工 过去 异常 有可能 一般 3 A 116. 相关方人工搬运重物受伤 机械伤害 搬运工 将来 异常 有可能 一般 3 A 相关方插车未在规定的车道上行117. 机械伤害 铲车工 将来 异常 有可能 一般 3 A 驶 安装与拆卸队伍没有取得资格证机械起重118. 施工人员 将来 异常 不可能 一般 4 B 书 伤害 机械起重119. 未进
23、行安检 施工人员 现在 异常 有可能 一般 3 B 伤害 机械起重货用电梯 120. 电梯内未安装应急按扭 施工人员 现在 异常 不可能 严重 3 B 伤害 121. 无防护门或防护门不符规范 高处坠落 施工人员 将来 异常 有可能 一般 3 B 机械起重122. 超载或超载而没有控制措施 施工人员 将来 紧急 有可能 严重 2 B 伤害 识别人 许樟芳 赵志强 冯克权 朱杰 周宏光 识别日期 2007年7月25日 确认人/日期 赵志强2007年7月25日 注:风险控制措施:A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划 是否重大风险:Y 是，空白表示不是重大风险。 危险源辨识、风险评价风险控制策
24、划信息表 编号:XG/R-0401 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险 伤害的 伤害严 风险是否重风险控序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 中的人员 可能性 重程度 级别 大风险 制措施 机械起重123. 吊笼安全装置失效 施工人员 将来 异常 有可能 严重 2 B 伤害 机械起重124. 门连锁装置失效 施工人员 将来 紧急 不可能 严重 3 B 伤害 机械起重125. 钢丝绳断裂 施工人员 将来 异常 不可能 严重 3 B 伤害 机械起重126. 地面吊笼出入口没有防护棚 施工人员 将来 异常 不可能 一般 4 B 伤害 机械起重127. 有护门但不使用 施工人员 将来
25、异常 有可能 一般 3 B 伤害 机械起重128. 货用电梯电气不符合要求 施工人员 将来 异常 有可能 严重 2 B 伤害 机械起重129. 联络信号不清晰、不准确 施工人员 将来 异常 有可能 一般 3 B 伤害 多层作业无防护顶板或顶板不符130. 高处坠落 施工人员 过去 异常 不可能 严重 3 B 要求 131. 公司潜在的地震 地震 施工人员 将来 紧急 不可能 严重 3 B 132. 公司潜在的汛期 洪水 施工人员 将来 紧急 不可能 严重 3 B 自然灾害 133. 潜在的台风 台风 施工人员 将来 异常 可能 一般 3 B 134. 公司建筑物、设备未设避雷针装置 火灾 施工
26、人员 将来 异常 不可能 严重 3 B 135. 泵作业 未按操作规范操作 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 识别人 许樟芳 赵志强 冯克权 朱杰 周宏光 识别日期 2007年7月25日 确认人/日期 赵志强2007年7月25日 注:风险控制措施:A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划 是否重大风险:Y 是，空白表示不是重大风险。 危险源辨识、风险评价风险控制策划信息表 编号:XG/R-0401 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险 伤害的 伤害严 风险是否重风险控序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 中的人员 可能性 重程度 级别 大风险 制措施
27、136. 未进行接零保护 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 137. 电线接头未进行绝缘保护 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 138. 操作时，头、手等部伸入工件空间 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 139. 未采用一机一闸 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 140. 制动开关失灵 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 141. 未按操作规范操作 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 142. 未进行接零保护 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2
28、 Y B 143. 电线接头未进行绝缘保护 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 研磨机作业 144. 操作时，头、手等部伸入工件空间 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 145. 未采用一机一闸 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 146. 制动开关失灵 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 147. 未按操作规范操作 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 148. 未进行接零保护 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 149. 电线接头未进行绝缘保护 触电 操作工 过
29、去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 分装机作业 150. 操作时，头、手等部伸入工件空间 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 151. 未采用一机一闸 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 152. 制动开关失灵 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 识别人 许樟芳 赵志强 冯克权 朱杰 周宏光 识别日期 2007年7月25日 确认人/日期 赵志强2007年7月25日 注:风险控制措施:A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划 是否重大风险:Y 是，空白表示不是重大风险。 危险源辨识、风险评价风险控制策划信息表 编号:XG/
30、R-0401 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险 伤害的 伤害严 风险是否重风险控序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 中的人员 可能性 重程度 级别 大风险 制措施 153. 未按操作规范操作 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 154. 未进行接零保护 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 155. 电线接头未进行绝缘保护 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 搅拌釜作业 156. 操作时，头、手等部伸入工件空间 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 157. 未采用一机一闸 触电 操作工 过
31、去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 158. 制动开关失灵 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 159. 未按操作规范操作 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 160. 未进行接零保护 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 161. 电线接头未进行绝缘保护 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 装灌机作业 162. 操作时，头、手等部伸入工件空间 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 163. 未采用一机一闸 触电 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 164. 制动开关失
32、灵 机械伤害 操作工 过去现在 异常 有可能 严重 2 Y B 检修、操作165. 电源未加锁、挂牌 触电 过去现在 异常 有可能 一般 3 A 工 检修、操作166. 电气检修 未穿绝缘用品 触电 过去现在 异常 有可能 一般 3 A 工 检修、操作167. 无保护接地、接零 触电 过去现在 异常 有可能 严重 2 B 工 识别人 许樟芳 赵志强 冯克权 朱杰 周宏光 识别日期 2007年7月25日 确认人/日期 赵志强2007年7月25日 注:风险控制措施:A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划 是否重大风险:Y 是，空白表示不是重大风险。 危险源辨识、风险评价风险控制策划信息表 编号:XG/R-0401 部门:公司所有部门汇总 暴露于风险 伤害的 伤害严 风险是否重风险控序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 中的人员 可能性 重程度 级别 大风险 制措施 检修、操作168. 未断电作业 触电 过去现在 异常 有可能 严重 2 B 工 检修、操作169. 未设警未标志 触电火灾 过去现在 异常 有可能 严重 2 BC 工
