1、上海嘉定区真新社区卫生服务中心 上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区真新社区卫生服务中心概况一、主要职能真新社区卫生服务中心成立于1998年4月，属政府举办的基层医疗卫生机构，主要承担着真新地区“六位一体”的社区医疗卫生服务功能。中心占地面积7亩，建筑面积4,200平方米，房屋产权归绿地公司所有。中心下设铜川路、栅桥、丰庄一居委3个社区卫生服务站。二、机构设置中心设有医疗康复科、预防保健科、后勤保障科及办公室四个职能部门。医疗康复科下设：内科、外科、中医科等十二个临床医疗科室和90张床位老年护理病房（床位核定80张）；预防保健科下设：家庭病床、妇儿保、计划
2、免疫、慢性病管理等科室，具体负责30多条公共卫生条线的日常工作管理。第二部分 上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,664.47一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入7,324.64四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出7.00九、医疗卫生与计划生育支出9,858.37十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四
3、、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出121.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计9,989.11本年支出合计9,987.15用事业基金弥补收支差额结余分配1.96年初结转和结余年末结转和结余总计9,989.11总计9,989.112016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计9,989.112,664.477,324.64208社会保障和就业支出7.007.0020805行政事业单位离退休7.0
4、07.002080502事业单位离退休7.007.00210医疗卫生与计划生育支出9,860.332,542.697,317.6421003基层医疗卫生机构9,678.242,360.607,317.642100301城市社区卫生机构9,678.242,360.607,317.6421004公共卫生4.834.832100408基本公共卫生服务4.834.8321005医疗保障147.26147.262100502事业单位医疗147.26147.2621006中医药30.0030.002100601中医（民族医）药专项30.0030.00221住房保障支出121.78121.7822102住房
5、改革支出121.78121.782210201住房公积金121.78121.782016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计9,987.159,748.04239.11208社会保障和就业支出7.007.0020805行政事业单位离退休7.007.002080502事业单位离退休7.007.00210医疗卫生与计划生育支出9,858.379,619.26239.1121003基层医疗卫生机构9,676.289,472.00204.282100301城市社区卫生机构9,676.289,472.00204.
6、2821004公共卫生4.834.832100408基本公共卫生服务4.834.8321005医疗保障147.26147.262100502事业单位医疗147.26147.2621006中医药30.0030.002100601中医（民族医）药专项30.0030.00221住房保障支出121.78121.7822102住房改革支出121.78121.782210201住房公积金121.78121.782016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,664.47一、一般公共服务支出二、政府性基
7、金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出2,542.692,542.69十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出121.78121.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,664.47本年支出合计2,664.472,664.47年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
8、总计2,664.47总计2,664.472,664.472016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出2,542.692,303.58239.1121003基层医疗卫生机构2,360.602,156.32204.282100301城市社区卫生机构2,360.602,156.32204.2821004公共卫生4.834.832100408基本公共卫生服务4.834.8321005医疗保障147.26147.262100502事业单位医疗147.26147.2621006中医药30
9、.0030.002100601中医（民族医）药专项30.0030.00221住房保障支出121.78121.7822102住房改革支出121.78121.782210201住房公积金121.78121.78合计2,664.472,42536239.112016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,303.582,303.5830101 基本工资324.04324.0430102 津贴补贴62.5562.5530103 奖金30104 其他社会保障缴费294.01294.013
10、0106 伙食补助费112.76112.7630107 绩效工资1,048.621,048.6230108机关事业单位基本养老保险缴费329.71329.7130109职业年金缴费131.89131.8930199 其他工资福利支出302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被
11、装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金121.78121.7830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信
12、息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2,425.362,425.362016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：上海市真新社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财
13、政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市真新社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度收入总计为9,989.11万元、支出总计为9,989.11万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加355.36万元。主要原因：一是医疗业务收入中药品费相比2015年度增加399万元；二是加大信息化建设，相比2015年增加154万元。二、关于上海市嘉定区
14、真新社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度收入合计9,989.11万元，其中：财政拨款收入2,664.47万元，占26.67%；事业收入7,324.64万元，占73.33%。三、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度支出合计9,987.15万元，其中：基本支出9,748.04万元，占97.60%；项目支出239.11万元，占2.40%。四、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算
15、2,664.47万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,170.36万元，增长73.88%。主要原因：2016年实行区级财政统筹后，财政下拨的基本公共卫生服务经费全部纳入“财政拨款收入”科目核算。2015年街镇统筹时将纳入“其他收入”核算。五、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,664.47万元，占本年支出合计的26.68%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,170.36万元，增长73.88%。主要原因：
16、2016年实行区级财政统筹后，财政下拨的基本公共卫生服务经费全部纳入“财政拨款收入”科目核算。2015年街镇统筹时将纳入“其他收入”核算。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,664.47万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）2,542.69万元，占95.43%；住房保障支出（类）121.78万元，占4.57%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,244.17万元，支出决算为2,664.47万元，完成年初预算的11
17、8.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大信息化建设，相比2015年增加154万元；二是依据相关政策对经费进行调整，事业收入自身补偿能力下降，财政投入进一步加大。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,360.60万元。主要用于：人员经费2,156.32万元和信息化建设等项目经费204.28万元。年初预算为1,945.79万元，支出决算为2,360.60万元，完成年初预算的121.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是因人员增加而增加支出人员经费，同时，依据相关政策调整相关费用；二是加大信息化建设投入，年内增加社区信息化综管平台系统建设经费
18、103万元。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4.83万元。主要用于：开展基本公共卫生服务经费。年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）147.26万元。主要用于：缴纳职工医疗保险支出。年初预算为147.26万元，支出决算为147.26万元，完成年初预算的100%。4、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）30万元。主要用于：提升中医药服务能力建设经费。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。5、住房保障支出（类）
19、住房改革支出（款）住房公积金（项）121.78万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为116.29万元，支出决算为121.78万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致支出增加。六、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,425.36万元，包括人员经费2,425.36万元。基本支出中：1、工资福利支出2,303.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费
20、。2、对个人及家庭补助支出121.78万元，主要用于：住房公积金。七、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。八、关于上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国
21、有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区真新社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）193.64万元，其中：货物采购金额159.59万元、工程采购金额0万元、服务采购金额34.05万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额12万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额34.05万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额12万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市嘉定区真新社区卫生服务中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市真新社区卫生服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
