1、商业计划书编制所需基本资料清单 doc宣化区人社局2019年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将人社局2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：我们将继续紧紧围绕“民生为本、人才优先”的工作主线，推进“五项重点工作”，深入实施更加积极的就业政策，全面深化社会保障制度改革，大力加强人才队伍建设，稳步推进人事制度改革，稳慎推进工资收入分配制度改革，积极构建和谐劳动关系，为更好推动人力资源和社会保障事业发展奠定基础。1、做好全区公务员、机关事业单位工作人员的任免、调配、奖惩、计划、管理、统计和考核工作。2、做好干部档案保管
2、、整理、收集鉴别档案材料工作；办理好干部档案的查阅、借阅和转递工作。3、做好全区机关事业单位各级各类人员工资的审定、审批工作；做好机关事业单位人员退休、遗属审批工作；工资、工资基金审核统计工作。4、做好困难企业军转干部工资、养老金补助、养老保险、医疗保险的按时发放和缴纳，及特困救助金发放工作。5、进一步完善人才市场服务功能建设，拓展人事代理业务，积极开展社会保险、人才推荐等一系列配套的人事代理服务。6、做好全区专业技术人员任职资格申报、专业技术人才选拔推荐、专业技术职务的聘用及聘后管理和考核工作，做好专业技术人才信息库完善工作。7、做好机关事业单位技术工人技术等级考核、申报和评审工。机构设置：
3、根据上述主要职责，张家口市宣化区人力资源和社会保障局设15个内设机构：（一）办公室 综合协调机关政务、事务，承办局领导政务活动事宜；拟订机关工作制度、计划、总结及有关报告，督促检查工作进展、重要事项落实；负责机关公文审核、文电、机要、保密、档案、值班、车辆、安全保卫等工作；组织办理人大代表建议和政协提案；承担局属事业单位房产基建工作；负责局内政府采购工作的管理；负责机关及所属事业单位的人事、编制管理；负责局机关和所属单位的职称评聘、考核奖惩等管理工作；负责全区人力资源和社会保障系统的表彰奖励工作。（二）党委办公室（群工股）负责机关和所属单位的党建工作；负责组织安排党委各种会议和重要活动；负责工
4、会、妇联、共青团工作；负责组织实施上级统一开展的涉及党员干部的重要活动；负责局信息宣传工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。（三）干部股负责全区政府系统机关公务员、事业单位工作人员考核奖惩工作；承办区政府提请区人大常委会决定任免人员和区政府任免人员的行政任免手续有关事宜；受区政府党组委托，负责区政府党组管理的股级干部考察任免管理工作；负责政府系统公务员登记的审核、上报及日常管理工作；负责组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理工作；负责公务员、参照公务员法管理人员及事业单位工作人员录用计划上报工作；负责政府系统公务员、事业单位工作人员及机关工勤人员信息统计工作；贯彻落实公务
5、员职位分类、职务任免与升降、转任、调任、竞争上岗、交流回避、辞职、辞退等政策法规；承办干部调配工作；负责“三支一扶”计划申报及人员管理工作；贯彻落实公务员政策和法规，负责公务员和参照公务员法管理单位工作人员登记和管理工作，承担公务员信息的统计和管理工作；负责全区事业单位人事制度改革有关工作；负责事业单位岗位设置工作；负责事业单位人员公开招聘工作；负责事业单位政工师聘用工作；参与事业单位人员及机关工勤人员统计工作；负责人才中介服务机构及其业务范围的审批工作；落实基层公务员职务与职级并行制度，负责相关人员的审核审批。 （四）专业技术人员管理股（职称管理股）负责参与拟订全区政府系统人才事业发展专项规
6、划、综合性政策措施并组织实施；参与拟订全区人才资源开发政策；会同有关部门组织实施人才的引进、培养和服务工作；参与实施全区优秀人才和人才工作的考核、评选和表彰；参与全区各类人才信息库的建设和维护工作；指导、协调各部门的引智工作；负责与区委人才工作领导小组联系；负责专家、学术技术带头人等高层次人才的选拔、培养和管理；负责专家延迟退休年龄审核审批。综合管理全区职称工作；制定全区职称改革办法并组织实施；负责全区专业技术职务任职资格高级和中级职称的推荐、初级职称的评定（初聘、认定）；拟订全区专业技术职务聘用方案并组织实施；负责职称考试有关工作；负责全区专业技术职务任职资格、专业技术（执业）资格的证书的发
7、放及管理；负责全区初级评审委员会的组建筹备工作；负责全区专业技术人员的年度考核；负责落实智力引进政策和外国专家管理等相关工作。（五）工资福利股负责统筹机关事业单位工资收入分配；落实全区机关事业单位工作人员工资收入分配制度、各类津补贴、离退休政策并组织实施；负责机关事业单位工资总额管理；负责区直单位遗属困难补助的审核；负责全区机关事业单位工作人员疾病、工伤停工、生育停工期间工资待遇的政策规定和标准并组织实施；负责全区机关事业单位福利工作政策规定的组织实施；负责机关事业单位工作时间、休假制度等有关政策的组织落实；落实乡镇机关事业单位工作人员乡镇补贴实施办法。（六）职业能力建设股负责全区城乡劳动者职
8、业培训、规划；落实高技能人才、农村实用人才培养、激励政策；负责全区职业资格管理；拟订全区技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施；负责全区职业技能鉴定机构管理;承办全区机关企事业单位技术工人职业资格审核和综合评审；负责全区机关事业单位工人技术等级聘用工作。（七）培训监督股 落实全区公务员培训和在职教育政策，拟定培训教育规划和标准并组织实施；负责全区公务员法律、法规及规章实施的监督检查工作；落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策；负责全区公务员、事业单位管理人员、专业技术人员的培训教育及监督检查工作；拟定专业技术人员继续教育发展规划并组织实施；负责全区专业技术人员继续教育证书验
9、证；完成上级部署的各项培训教育任务。（八）军官转业安置股拟订全区军队转业干部及随调随迁家属安置计划并组织实施；负责军队转业干部档案接收、审查、移交；落实部分企业军队转业干部解困政策和稳定工作；参与拟订军队转业干部安置和企业军队转业干部解困专项经费管理办法并组织实施；承办市军队转业干部安置工作领导小组和市企业军转干部问题工作小组交办的具体工作。（九）就业促进股(再就业办公室，农民工办公室，家政服务业办公室)拟订全区促进城乡统筹就业规划和年度计划并组织实施；负责就业再就业政策的贯彻落实；负责就业再就业工作任务目标的考核评比工作；负责再就业资金的分配工作；负责就业资金使用的审核拨付工作；落实高校毕业
10、生就业、特殊群体就业和就业援助政策；收集和开发公益性岗位，对就业困难人员进行就业援助；拟订全区农民工管理服务综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；落实失业保险政策，制定规划和标准并组织实施；制定预防、调解和控制较大规模失业的预案；组织建立全区失业预警制度；落实失业保险费率确定方法、基金征缴政策、待遇项目和给付标准；负责家庭服务业工作的管理和相关政策的落实。（十）劳动关系股综合管理全区机关企事业单位劳动关系工作；全面落实劳动关系政策、劳动合同、用工备案制度、劳务派遣管理、企业经济性裁员规则并组织实施；落实企业职工工资收入分配宏观调控、调解政策和工资决定机制政策；指导和监督区属国有企业工资总
11、额管理和企业负责人工资收入分配；落实企业工资内外收入监督检查规则并组织实施；组织拟定地方劳动定额标准；负责审核区属改制破产企业职工安置方案；拟定企业改制重组、资本结构调整和事业单位改制为企业的劳动关系处理政策；贯彻落实最低工资标准、工资指导线有关政策；拟定企业津贴补贴制度和标准；落实企业职工工作时间、休息休假政策；落实建立健全协调劳动关系三方机制的政策；指导企业开展工资集体协商；拟定进入企业的政策性安置人员有关劳动关系调整和初期工资待遇政策并组织实施；负责全区工人招录、调配等工作。（十一）社会保险管理股拟订全区职工基本养老保险发展规划；落实全区职工养老保险政策、规划和标准并组织实施；进行企业职
12、工正常退休审批和特殊工种提前退休管理和报批；对全区企业职工因病（非因公伤残）提前退休人员进行资格审核；落实参加养老保险职工的死亡职工、离休退休人员遗属待遇政策及给付标准；拟订和落实城乡居民养老保险和被征地农民社会保障的办法、规划和标准并组织实施；负责城乡居民养老保险和被征地农民社会保障关系转移接续。 落实全区医疗、生育保险政策、规划和标准并组织实施；落实全区医疗保险、生育保险基金管理办法和定点医疗机构、定点零售药店的医疗、生育保险管理和服务、结算办法，实施定点医疗机构、定点零售药店资格管理；落实全区职工疾病、生育停工期间的津贴标准；贯彻执行全区企业离休人员医疗保障机制的有关政策；指导辖区内新型
13、农村合作医疗制度实施工作。 （十二）工伤保险管理股 落实工伤保险及其补充保险政策、标准和规划并组织实施；负责完善工伤预防、认定和康复政策；落实全区工伤保险定点医疗机构及工伤康复机构、残疾辅助器具配置机构的管理办法和工伤保险基金管理办法；会同有关部门管理工伤保险基金。承办工伤职工劳动能力鉴定（含复查鉴定），职工因病（非因公负伤）劳动能力鉴定，工伤关联性鉴定，工伤职工停工留薪期确认；落实公务员及机关工勤人员工伤待遇政策并组织实施；负责承办全区工伤认定工作，组织实施劳动能力鉴定、职工因工伤残鉴定标准、非因工伤残和因病丧失劳动能力鉴定标准。（十三）信访工作股（法规股）负责本系统的信访工作，受理信访事项
14、的答复和复查；承办上级及相关部门交办的信访事项；负责矛盾纠纷排查、调处、预防工作；负责本系统社会治安综合治理、应急管理和维护稳定工作；负责有关历史遗留问题的处理。 负责全区人力资源和社会保障法制建设；建立健全普法、行政复议和依法行政各项制度并组织实施；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责重大政策和综合性政策调研工作；承办机关法律事务、行政复议和行政应诉；负责行政执法案件的调查处理和错案追究工作；负责人力资源和社会保障政策落实的监督检查等。（十四）财务审计股负责编制和执行部门预决算；负责机关、所属事业单位及本系统财务管理和审计监督；负责国家、省、市审计工作的落实；负责全区社会保险基金的监管；
15、负责全局资金调剂计划；负责编制全区社会保险基金预决算草案和年度基金财务报告；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理制度；负责局国有资产的管理；负责局机关和所属单位的工资管理工作。（十五）综合审批股负责行政许可法及行政审批制度在本部门的贯彻落实；负责拟定、实施机关行政许可项目；负责行政权力梳理；负责有关审批事项的办理程序及时限；行使行政许可和有关审批事项的受理、审核、审批等职责；负责与区行政审批服务中心的协调联络等相关工作。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。人社局的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年
16、全部收入。2019年预算收入43340.48万元，其中：一般公共预算收入43340.48万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映人社局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为43340.48万元，其中基本支出3098.19万元，包括人员经费2907.39万元和日常公用经费190.8万元；项目支出40242.29万元。主要为：事业单位“老工伤”伤残保健金补差 (区级配套)60万元；名校英才入冀人员房租补助4.8万元；区级财政对机关事业养老保险的补助27000
17、万元；日常专项工作保障经费15.2万元；区级财政对机关事业单位养老保险的补助4500万元；张家口市财政局关于提前下达2019年省级企业军转干部解困补助资金张财指标字【2018】501号112万元；张家口市财政局关于提前下达2019年企业军转干部生活困难中央财政补助经费预算指标的通知 张财指标字【2018】427号112万元；关于提前下达2019年市级财政城乡居民基本养老保险补助资金预算指标的通知 张财指标字【2018】449号493万元；关于提前下达2019年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知 张财指标字【451】号1710万元；张家口市财政局关于提前下达2019年省级财政城乡居民养老
18、、就业公共服务村级代办员补助资金 张财指标字【2018】452号500万元；区级财政对城乡居民养老保险财政扶贫补助资金93.29万元；张家口市财政局关于提前下达2019年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金 张财指标字【2018】447号6万元，区本级财政对城乡居民医疗保险基金的补助资金（区配套）3210万元；关于提前下达2019年省级就业补助资金（基层服务平台）预算指标的通知 张财指标字【2018】446号 80万元；关于提前下达2019年省级就业补助资金预算指标的通知 张财指标字【2018】502号351万元；关于提前下达2019年中央就业补助资金预算指标的通知 张财指标字【2018】5
19、04号1983万元。3、比上年增减情况2019年部门预算收支安排43340.48万元，较2018年增长19353.27万元，其中：基本支出增长19353.27万元，主要是增加日常公用经费；项目支出增长19592.54万元；主要是由于年初上级转移支付资金细化到部门，项目支出增加。三、机关运行经费安排情况2019年，我部门机关运行经费共计安排190.8万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.71万元，其中：因公出国
20、（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)，较上年减少2万元，主要原因：依据财政规定；公务接待费2.71万元，较上年增长1.02万元，主要原因：按照办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费之和的2%核定。五、绩效预算信息总体绩效目标：我们将继续紧紧围绕“民生为本、人才优先”的工作主线，推进“五项重点工作”，深入实施更加积极的就业政策，全面深化社会保障制度改革，大力加强人才队伍建设，稳步推进人事制度改革，稳慎推进工资收入分配制度改革，积极构建和谐劳动关系，为更好推动人力资源和社会保障事业
21、发展奠定基础。职责分类绩效目标：一、工资政策制定及管理。建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关企事业单位人员福利和离退休政策并负责组织实施和监督检查。二、劳动关系管理。完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的劳动争议仲裁案件。三、促进就业管理。负责促进就业工作，促进社会就业。促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。四、人才队伍建设。管理职称工作，建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。五、人事管理。管理人事工资政
22、策，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。确保公务员四级联考和事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标323宣化区人力资源和社会保障局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、工资政策制定及管理31804.00建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关企事业单位人员福利和离退休政策并负责组织实施和监督检查。提升劳动报酬在初次分配中的比重。1、机关事业单位工资政策和管理31580.00组织落实县直机关公务员工资政策落实，制定事业单
23、位绩效工资政策和组织落实，为符合退休条件的人员办理退休手续。加大对企业工资分配的宏观调控力度，合理确定收入分配水平。企业工资审核率100%80%70%70%2、企业工资政策和管理224.00完善县级企业工资调控机制和工资集体协商制度，发布工资指导线和劳动力市场价位和人工成本情况，监督并审核县属国有企业工资总额管理，加强企业工资内外收入监督。加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。工资政策落实率100%80%70%70%二、劳动关系管理完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动
24、法律法规的劳动争议仲裁案件。加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。1、劳动关系政策制定和落实落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。规模以上企业劳动合同签订率100%80%70%70%三、社保政策制定和落实管理6024.29实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，完善养老、医保等各项保险的实施，保障个人的权利。提高保险制度的实施，切实保障落实的个人。1、城乡居民养老保险建档立卡2808.29城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个
25、人账户相结合的待遇形式。落实到个人切实利益实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，完善养老、医保等各项保险的实施，保障个人的权利。100%大于80%大于70%小于70%2、城乡居民医保保险建档立卡3216.00城乡居民医疗保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式。落实人员切实利益个人医保缴费全民覆盖率100%大于80%大于70%小于70%四、培训教育规划和标准管理制定培训教育规划和标准并组织实施，加强监督管理。建立培训的良好的体系及落实政策的良好实施，确保培训得到有条不紊的进行。1、机关事业单位培训、教育
26、、监督管理机关事业单位培训教育及监督检查工作，继续教育发展规划并组织实施。增加机关事业单位人员的培训次数和继续教育发展规划并组织实施。职工培训率100%大于80%大于70%小于70%五、就业政策的落实及管理2414.00促进城乡统筹就业规划和年度计划并组织实施，对就业困难人员进行就业援助以及就业资金的审核工作。预防、调解和控制较大规模失业的预案、增强劳动力的输出及管理。1、制定就业政策、推动就业发展2414.00制定关于不同人才的就业政策，以及对就业资金的正确使用，建立完善的就业系统。落实高校毕业生就业、特殊群体就业和就业援助政策，收集和开发公益性岗位，对就业困难人员进行就业援助增加就业率10
27、0%大于80%大于70%小于70%2、家庭服务业工作的管理和相关政策的落实对家庭服务企业的政策制定、监督及管理增加劳动的输出，做好家庭服务工作与就业输出的纽带作用政策知晓率100%大于80%大于70%小于70%六、政府采购预算情况 2019年，我部门安排政府采购预算0万元。2019年我部门无政府采购预算，特此说明。七、国有资产信息人社局2018年末固定资产金额为2328万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。河北省省直部门固定资产占用情况表行号资产大类数量/面积价值合计23,280,867.87 1通用设备5553,750,4
28、59.15 2图书、档案15085,206.74 3家具、用具、装具及动植物1164913,726.98 4专用设备12143,630.00 5土地、房屋及构筑物4859.0018,467,845.00 八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
29、。6、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行费：主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。
