1、k顶新食品成品仓库管理手册k顶新食品成品仓库管理手册 成品科总册 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 隐秘等级: 隐秘 一样合计页数: 共 37 页核审制准核定 顶新国际集团杭州顶育食品 成品科工作人员治理制度文件类别： 程 序 文 件文件编号： P- -001 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 隐秘等级: 隐秘 一样合计页数: 共 5 页核审制准核定 顶新国际集团杭州顶育食品 成品科治理制度文件类别： 程 序 文 件文件编号： P- -002 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年
2、12月 隐秘等级: 隐秘 一样合计页数: 共 32 页核审制准核定 顶新国际集团 杭州顶育食品公司 文件修正履历表日 期修改页次修改版序修改版本文件申请单编号 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 总 册文件编号: 目 录 页 数 1.成品科工作人员治理制度.52.成品科治理制度32生效日期页 次 版 序 A表号:P-002-A 文件标号 顶新国际集团 杭州顶育食品名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 1.目的： 为加强生产部成品库治理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度2. 范畴： 成品科,生管科,营管部,品管部,财务部,警卫科3. 权责 成品科负责公司产品的储存
3、和发货；及日报、周报、月报的上呈；品管部负 责产品的品质监督和废品的监毁；营管部负责将调拨单送到成品科；财务部 负责废品的监毁；警卫科负责货车的过磅。4. 定义4.1 库区定义4.1.1 待检品库：制造部门依据生管下达的生产任务(非试车任务)而生产进 入仓库，等待品管做供货前检测的产品(一样为七天周期)。4.1.2 良品库：在库产品己经品管检测确认，能为顾客所同意的产品。4.1.3 次品库：由于各种缘故造成产品外观受损，不能为顾客所同意，但已 经品管检测内容物完好，能够饮用的产品此类产品可作内 部处理。4.1.4 待处理品库：由于各种缘故而使最终属性不能确定的产品或需通过整 理再确定、或需通过
4、品管研发进一步检测再确定、 或需等待报废；其中包括退回产品、QC管制品、试车品 废品等。4.1.5 退回产品：由于运输或营销缘故经营管同意必须退回公司处理之产品。4.1.6 QC管制品：由于制造或仓储的潜在危害性而给产品最终属性的正常判 定造成困难，需要进一步检测或整理的产品。4.1.7 试车样品：为了测试机器设备的运转情形或更换配方、或使用新的包 生效日期 页 次 1/32版 序 A表号:P-002-A 文件标号 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 装材料等而生产的产品。4.1.8 废品：已由品管确认需由财务来监毁，但未经总经理批准的产品。 5
5、.作业内容 5.1总那么 5.1.1仓库重地，未经当班班长同意，非仓库人员禁止入内。 5.1.2成品库内禁止吸烟。 5.1.3禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司消防部门批准， 不得动用明火,电气焊,接明线等。 5.1.4未经本科主管同意，库内任何物品不得携带出库。5.1.5禁止在库房内睡觉,喝酒,打牌,看书报做与工作无关的情况。 5.1.6进入成品仓库应穿着统一的工作服,佩戴职员证。 5.1.7成品库内任何设施如叉车,堆垛机,打检机等，只承诺专业人员 使用，其他人员未经当班责任人同意，一律不得动用。 5.1.8本仓库为食品仓库，因此应保持库区内及一切设备之卫生，不准随 手丢弃杂物，不
6、准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。 5.1.9成品科全体职员不得以任何理由接收或向客户司机索取任何物 品。5.1.10全体职员应严格遵守公司各项规章制度 5.2库管员治理制度 5.2.1严格遵守公司及成品科各项规章制度。 5.2.2库管员应有专门强的工作责任心，保证成品出入的合理性，严格把关 认真认真。 5.2.3分工负责，控管好成品的数量、品种，监督引导叉车司机按要求码 垛。 生效日期页 次 2/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 5.2.4做好上下班的盘点工作，做到账物相符。 5.2.5应
7、该随时依照成品的发货、入库情形，明确把握各品种的库存数 量、批号，依照各品种的实际库存，在出货单上签字，帐务员方可 依此入帐。5.2.6遇到有改票专门情形，必须按公司治理制度方法或及时向当班主管 汇报反映，共同解决。 5.2.7不准随意脱岗和睡岗，不准在岗位上打逗，做与工作无关的情况。 5.2.8保证库区卫生整洁，成品按库位线码放整齐，当天破旧的成品当天 必须整理好；同时报品管签认后，处理。 5.2.9所有成品必须按批号码放，严格执行先进先出的原那么。 5.2.10待检品不得发货，专门情形必须按批号发货同时登记备查。 5.2.11立体库的物资必须按批号、货层统一出货同时按出完一层再出一 层的原
8、那么 ，不得随意出货。 5.2.12为了提高发货速度，实行夜班按数量统一出货格的原那么,尽量做到 翌日所出的物资夜班一次下清。 5.2.13库管员在立体库出货时必须按所输入电脑的品种、货格依次全部下 齐必须做到电脑与实际货格相符。5.3出库治理制度5.3.1成品科作为公司对外之工作部门，要求出库检数员行为必须规严 格遵守公司内的各项规章制度。 5.3.2出库员必须按规定穿好工作服，佩戴职员证。 5.3.3出库员必须提早进入本岗位，做好签字及发货预备，接库管员通知 后赶忙开始发货。 生效日期页 次 3/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科
9、管 理 制 度文件编号:P- -002 5.3.4工作期间禁止私自离岗发货站台，如需要离开时，要得到当班 主管同意安排好替代人员才能离岗。 5.3.5出库员必须严格按照出库的工艺流程出库，认真审核、发货单、认 真检查所发货是否与单据相符，要求数字准确，品种准确，假设发觉 出库的物资与单据不符及时通知库管员改正。5.3.6出动库员负责站台的全面治理，要求车支站台清，关于站台所有物 品及时清理。 5.3.7出库员负责运货车辆的治理。 5.4库房卫生治理制度 5.4.1每天交接班时，接班组长在当班组长的陪同下检查整个库房的卫生 情形，专门是死角地带，要求做到地面整洁，无杂物，无卫生死角 栈板内无赃物
10、。 5.4.2每发完一垛位，工人必须赶忙打扫洁净，然后才能重新码放。 5.4.3立体库通道内无杂物、无积水，每天由工人打扫并用拖把拖一次。 5.4.4每个月底整个库房完全打扫一次，由科长检查，合格为止。 5.5交接班规定 5.5.1本班入库员下班之前，必须将本班所入物资的情形在交接班本上填 写清晰。 5.5.2本班入库之物资由本班开出入库单。 5.5.3接班入库员依照入库单清点上班所入物资的数量及货格位置。 5.5.4下班前入库卫生区当班入库员清扫洁净。5.6栈板治理操作制度 5.6.1发完货的空栈板必须码放整齐,并按标准高度码放在栈板区。 5.6.2库区内不准有零散空栈板。 5.6.3好、坏
11、栈板必须在进库区前分好，坏栈板必须及时送修理处修理。 生效日期页 次 4/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 5.7推垛机治理 5.7.1安全操作规程 为保证堆垛机的正常运行，确保成品按时出、入库，应明确以下 操作规程： A 只有以下人员才能操作堆垛机：a 指定的操作人员；b在指定人 员直截了当监督下的受训人员；c修理调试时为执行任务，而必须操 作机器的人员；d 检验人员。 B 操作人员应该熟悉堆垛机的性能和操作方法，关于突发事故应迅 速并果断处理。 C 通电开机前必须按规程检查确信巷道中无障碍物
12、，必须检查确认 操作开关位置是否正确后，方可开机。 D 通电后，应检查各信号灯显示和机器的状态，如有不正常不得使 用自动作业方式。 E 堆垛机作业中途发生故障停车，应到机器跟前观看现场状况， 分析判明故障缘故，或者爱护现场，请修理人员前来检查，确定 故障缘故，作出正确恰当的处理。 F 手动操作时，操作人员必须登机站在工作台上，堆垛机运行时身 体的任何部分都不得延伸出操纵柜以外。 G 手动操作伸叉时必须小心慎重，应事先检查，确认正确后才能伸 叉，货叉伸出后，不得开动运行机构和高速升降，只能在高位和 低位的90MM之间升降。 生效日期页 次 5/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶
13、新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 5.7.2操作保养要求 A 保持水平运行轨道表面清洁，以不粘油污以及果汁为主，坚持每 周擦洗一次。 B 保持电气操纵箱、操作箱、货叉等整机的表面清洁，必须每天擦 洗。 C 每次操作前请注意光电开关、纵向检测片、上下检验测片表面是 否有脏物，发觉脏物及时对其清理。 D 入库端使用栈板前请校验栈板的尺寸，要紧尺寸是弓高140MM、 总高180MM。尺寸不符合要求的或整体有损坏的栈板严禁使用。 E 每次入库操作请注意观看叉车工堆放栈板在货台上的位置是否正 确如有歪斜及时校正，否那么严禁入库。 F 当修理人员进行巡回检查
14、定期检修保养时，请操作人员配合，客 观反映设备的运行情形。 G 堆垛机运行遇到故障，操作人员不要擅自离开，请及时与修理人 员联系，配合修理人员检查缘故直至排除故障。 H 一样性操作保养由操作人员执行。 5.8入库作业 5.8.1内容 A 当班所生产的成品，当班必须全部按指定货位入立体库或成品库 区。 B 入立体库的物资必须按品种、货层依次入库，在入的过程中，中 间不许有空格，同一品种当一层放满后，必须另起巷道入库。 生效日期页 次 6/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品名称 成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 D 入成品库区的物资，必须
15、在库管员的监督下由叉车司机按同一 品种垛位集中码放，要求垛位必须沿库位线码放，做到条块整 齐，成行成列。 E 在一个垛位放满成品后，库管员及时封垛，写好标识牌并挂在 垛位的最前一拍上。 F 当班生产的待处理品不许入立库或成品库区，必须集中放入待 处理品区，同时封垛，垛前必须有标识牌。 G 当班入库的产品，当班库管员，必须按入库单的数量于下班前 进行盘点。 H 成品库存状态转移单分别送品管、财务，仓库自留一份；成品入 入库单分别送生管、制造、财务，仓库自留一份。场 附成品科入库作业流程 5.9出库作业 5.9.1内容 A 库管员必须把握先进先出的原那么，同一品种发完一个批号之后 再发另一个批号，
16、对没有成品检验报告单之待检品，须由品管 开出有总经理签字的待检品出货特许单，方可按营销部门的要 货。 B 为了提高发货速度，采取夜班集中从立体库下货的原那么，库管 员依照所来单据的数量、品种将物资预备好并放置在发货内。 C 库管员须把调拔单交由帐务保管。 D 立体库下货要求按货位、货格取货，同一品种必须一层取完之 再取另一层，关于小品种将物资提早预备好并放置在发货内。 E 发货之零头，必须按出货通知单上所填写之数量，品种提 生效日期页 次 7/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 前预备好，由叉车司
17、机叉出，不得按出货零头整拍叉出装好之 后再将其余部分部分叉回。 F 发货过程中假如有损坏之物资，将其放置在指定区内，并按其 数量补足。 G 当班损坏之物资，当班必须处理完毕。 H 调拔单之1、2、3联返回营管，4联送财务，5联留成品库，司磅 单留门卫。 附成品科出库作业流程 5.10盘点操作规程 5.10.1平日盘点： A 库管员在下班前半小时左右开始初盘。 B 当班库管员必须陪同接班库管员盘点，并在双方认可情形下在 盘点单上签字确认。 C 由接班库管员将盘点数字通知帐务记帐。 5.10.2月底盘点： A 盘点前一天的夜班必须做好归档整理工作，所有库区垛位必须 贴好标识牌，填好盘点单。 B 夜
18、班必须做好库房库存平面图，交盘点人员。 C 盘点人员由当班库管员、帐务及班组长陪同盘点。 5.11领用作业 5.11.1内容 关于领用人所持的成品领用单，由当班班长审查手续是否完备 经确认后，依照领用单发货。 B 假设非专门说明或专门需要,一律发给次品。 生效日期页 次 8/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 C 领用单送财务,领用人一份,仓库自留一份。 附成品科领用作业流程 5.12退库作业 5.12.1内容 A 关于营管部由于各种缘故退回成品库之物资，由营管部开出退 货单必须有部门经理签字。经
19、仓库确认各项手续完备，退 货单有效后，由品管依照退货单所填退货缘故，检查所退物资， 经检查无误后签字，出库员依照退货单所开品种，数量清点退 库。 B 关于制造处因改制作业而余下之产品，由制造处开出退料单， 经仓库确认各项手续完备，出库员依照退料单所开之品种，数 量清点退库。 C 关于退回仓库的产品，一律进待处理品库,经仓库人员整理,品 保确认后,放入各自库区,帐务作登账处理。 附成品科退货作业流程 5.13报损作业 5.13.1内容 A 每天所发物资在装车过程中,由现场品管检验,凡未经品管检验 的物资不得出库,检验不合格的应由出库员及时调换,补发良品。 B 经品管检验不合格的物资,由出库员调换
20、后,放入待处理品区。 C 每天夜班,当全天物资发完之后,由当班库管及时清理,按良品, 次品,报废品分别整理,良品返回车间及时收缩,次品放入次品区, 报废品由当班库管员按品种登帐,填写报废缘故及报废单。 D 关于营管部由于各种缘故退回成品库的物资,由营管部开退货单, 经仓库确认各种手续完备,退货单有效后,由品管依照退货单所生效日期页 次 9/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 填退货缘故,检查所退物资,经检查无误后签字,出库员依照退货 单所开品种,数量清点退库。 E 营管部所退物资,第一放入待处理品
21、库区,然后经仓库整理,由品保确认,按良品,次品,报废品分别放入各自库区,帐务作登帐处理。 F 营管部所退物资在退库过程中,凡不属于因成品发货所造成的退 库(火车站退库),由成品科及时统计报废过程中的各项费用,以 签呈的形式上报有关部门,由营管部报损。 G 立体库在正常的运作过程中,由于各种缘故发生事故后,入库员 和库管员应及时采取应急措施,停止入库或出库。 H 库管员及时通知工务进行故障分析,修理并填写事故报表,及时 通知品管现场清点损坏情形。 I 仓库在品管确认后,及时整理现场,清点损坏数字,并由品管签字 确认。 J 仓库在品管签字确认后,以签呈的形式上报有关部门处理。 K 每天早8:30-
22、9:00由品管派专人进行清点,并在报废单上签字,成 品科派人销毁报废品,销毁过程中由品管,财会监毁。 L 每周周末,成品科所有非良品库存情形要在周报表中反映,上报。 M 每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各品种按数量统计好, 将所有报废的单据附后,送交生产部经理,经生产部经理审核后 签字并送交总经理,经总经理审核签字后,返回成品科。 N 成品科帐务员接到返回的报损单后,及时记帐,输入电脑,列入当 月的损耗中。 生效日期页 次 10/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 O 关于管制品,品管部应在半
23、月内拿出处理意见,逾期,成品科有催 办之责任。 P 单据的作业是: a第一将当天的非良品由良品转成待处理品,开转移单。 b然后由待处理品转次品,开转移单。 c废品就开报废单。 d良品须经缩膜以后,由待处理品转良品,开转移单。 附成品科报损作业流程 5.14改制作业 5.14.1内容 A 对制造处开出的领料单,经仓库库管员确认各项手续完备,单据 有效后,按领料单所开品种,数量发货;同时,制造处要派人核收。 B 对改制加工以后,余下的没有改制动作的产品,要由制造处开出 退料单,经仓库库管员确认有效后,退回仓库,进待处理品库区。 C 有改制动作的产品在改制加工完成以后,由制造处开入库单,成 品科照单
24、核收,并注明改制入库。 附成品科改制作业流程生效日期页 次 11/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品名称成 品 科 管 理 制 度文件编号:P- -002 6.相关文件/资料 成品科治理制度 堆垛机技术资料 叉车技术资料 职工奖惩制度7.使用表单 成品周转单 成品入库单 成品库存状态转移单 成品报损单 成品检验报告单 成品领用单 调拨单 司磅单 领料单 成品科日报表 成品科周报表 成品科月报表 堆垛机故障统计表生效日期页 次 12/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称成 品 科 管 理 作 业 流 程文件编
25、号:P- -002 入 帐过 磅是否品质检验备 货是否审 核 附表1 成品科出库作业流程 项 目 单 位 调 拔 营管部 成品科 成品科 品管部 发 货 成品科 否 客户核收 客户 警卫科 成品科 财务部生效日期页 次 13/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程文件编号:P- -002 附表2 成品科入库作业流程 项 目 单 位 生产打算 生管科 生 产 制造处 - 品质检查 品管部 入 库 成品科 7 天以后 品管部 品质检验 入 帐 成品科 财务部生效日期页 次 14/32版 序 A表号:P-002-A 文件
26、标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程文件编号:P- -002 否是 附表3 成品科领用作业流程 项 目 单 位 开 始 领用人 审 核 成品科 发 货 成品科 填 单 成品科 入 帐 成品科 财务部 生效日期页 次 15/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程文件编号:P- -002 审 核是签收入库入 帐 附表4 成品科退货作业流程 项 目 单 位 制造处退料 营管部退货 制造处 营管部 品质检验 品管部 否 否 成品科 成品科 成品科 财务部生效日期页 次 16/32版 序 A表号:P-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州
