1、最新版三合一全套手册程序文件质量+环境+职业健康安全2015年新版质量、环境、职业健康安全三合一管理体系全套资料（手册+程序文件）文件编号程序名称QEO/ZYP-02-01组织环境与相关方要求管理程序QEO/ZYP-02-02风险和机遇的应对措施控制程QEO/ZYP-02-03环境因素的识别和评价管理程序QEO/ZYP-02-04危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序QEO/ZYP-02-05经营计划管理程序QEO/ZYP-02-06目标、指标和管理方案控制程序QEO/ZYP-02-07组织变更管理控制程序QEO/ZYP-02-08组织知识管理控制程序QEO/ZYP-02-09人力资源管理控
2、制程序QEO/ZYP-02-10基础设施和工作环境管理程序QEO/ZYP-02-11监视和测量资源控制程序QEO/ZYP-02-12信息交流管理程序QEO/ZYP-02-13文件控制程序QEO/ZYP-02-14记录控制程序QEO/ZYP-02-15与顾客有关过程控制程序QEO/ZYP-02-16设计和开发控制程序QEO/ZYP-02-17采购控制程序QEO/ZYP-02-18供应商管理程序QEO/ZYP-02-19生产过程管理程序QEO/ZYP-02-20产品标识和可追溯性控制程序QEO/ZYP-02-21顾客或外部供方财产控制程序QEO/ZYP-02-22产品防护控制程序QEO/ZYP-0
3、2-23环境和职业健康安全运行控制程序QEO/ZYP-02-24应急准备和响应控制程序QEO/ZYP-02-25产品监视和测量控制程序QEO/ZYP-02-26不合格品控制程序QEO/ZYP-02-27环境安全监测与测量控制程序QEO/ZYP-02-28合规性评价控制程序QEO/ZYP-02-29顾客投诉及满意测量控制程序QEO/ZYP-02-30内部审核控制程序QEO/ZYP-02-31管理评审控制程序QEO/ZYP-02-32纠正与预防措施管理程序 程序文件清单 QEO/ZYP-012017质量/环境/职业健康安全管 理 手 册 （依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS1800
4、1标准编制）编订：审核： 批准：版本号： D/0受控号：状 态：2017年7月25日 修订 2017年8月1日 发布*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题： 目 录版号/修改次：D/0 页码/总页数1/2章 节 号： 0.1生 效 日 期：2017-08-01章节号内 容页 数0封面10.121.0公司简介41.1企业愿景、使命、核心价值观51.2质量环境职业健康安全方针61.3目的、适用范围91.4实施令101.5任命书111.6质量环境职业健康安全目标122.0手册的管理133.0引用标准、名词及术语定义144.1理解组织及其所处的环境154.2理解相关方的需求
5、和期望164.3确定管理体系的范围174.4管理体系及其过程185.1领导作用和承诺205.2质量、环境和职业健康安全方针215.3组织的岗位、职责和权限226.1应对风险和机遇的措施316.2管理目标及其实现的策划346.3管理体系变更的策划367.1资 源377.2能 力407.3意 识407.4沟通及信息交流417.5形成文件的信息44*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题： 目 录版号/修改次：D/0 页码/总页数2/2章 节 号： 0.1生 效 日 期：2017-08-01章节号内 容页 数8.1运行策划和控制468.2产品和服务的要求488.3产品和服务
6、的设计和开发508.4外部提供过程、产品和服务的控制538.5生产和服务提供558.6产品和服务的放行588.7不合格输出的控制598.8环境与职业健康的运行控制608.9应急准备和响应629.1监视、测量、分析和评价639.2内 部 审 核669.3管 理 评 审6710持 续 改 进6911.1程序文件目录7111.2管理职责分配表7311.3组织机构图77*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题： 公司简介版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1章 节 号： 1.0生 效 日 期：2017-08-01*有限公司系国家高新技术企业，位于ZJ省XX县XXX镇XX路X
7、X号，占地面积140多亩，拥有标准厂房5万多平米，是一家集精密模具设计制造、精密锻压、网带炉热处理、电镀自动流水线为一体的手动工具制造型企业。公司成立于2002年，经过2006年至2011年大规模的工艺创新、产品创新和销售创新的改革，实现了产值连年翻番的良好业绩，现有产能达到每年4000万支以上。主要产品有：呆扳、梅花和两用的三扳系列；筒套、棘轮、油管和多工位等快速扳手系列；以及行业内高端的数显扭力扳手系列等。产品主要销往美国、欧洲和亚洲等国家和地区，属于出口比例占75%以上的出口型企业。公司通过了最具权威的德国GS/VPA认证，建立了完善的ISO9000质量、ISO14000环境、OHSAS
8、18000职业健康安全等管理体系，还建立了SA8000社会责任管理体系，企业管理走向规范化。“亿洋工具”被评为“中国扳手十大知名品牌”，进入“国内外五金工具十五强排行榜”，在国内“三扳”行业具有领先地位。公司注重创新发展和转型升级，技术力量雄厚，建有省级企业技术中心和高新技术企业研发中心，先后参加了7个国家标准、5个行业标准的修制定，2010年被ZJ省质量技术监督局认定为“ZJ省标准创新型企业”。目前公司为全国工商联五金机电商会副会长和中国五金制品协会工具五金分会副理事长单位，先后获得“全国工商联五金机电商会诚信制造商”、“ZJ省AA级守合同重信用企业”、“ZJ省著名商标”、“ZJ名牌产品”等
9、荣誉称号。2011年荣获XX县政府质量奖，2012年荣获XX市政府质量奖。在持续发展的基础上，在亿洋特色的企业文化引领下，通过组织的高效运转，公司将会不断地发展壮大，向世界展现一个充满活力、技术优越、诚实守信的优秀工具企业的形象。通讯地址：电 话： 传 真：Http: E-mail： *有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题：企业愿景、使命、核心价值观版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1章 节 号： 1.1生 效 日 期：2017-08-01我们的愿景： 做精主业，追求卓越，打造具有国际竞争力的手动工具一流生产企业。我们的使命： 专注于我们的业务，倾听客户的需求和
10、想法，力争客户最佳供应商。我们的核心价值观： 诚信立诚守信，言真行实 创新与时俱进，开拓创新 业绩业绩至上，创造卓越 和谐团结协作，营造和谐*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题：质量、环境及职业健康安全管理方针版号/修改次：D/0 页码/总页数1/3章 节 号： 1.2生 效 日 期：2017-08-01质量方针把握市场靠质量客户满意靠真诚质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持
11、续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题：质量,环境及职业健康安全管理方针版号/修改次：D/0 页码/总页数2/3章 节 号： 1.2生 效 日 期：2017-08-01环境方针坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。公司在环境方面的承诺：1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、
12、法规。2、从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用，持续改进环境管理。4、逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。5、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境行为。6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题：质量,环境及职业健康安全管理方针版号/修改次：D/0 页码/总页数3/3章 节 号： 1.2生
13、 效 日 期：2017-08-01职业健康安全管理方针保障健康 安全生产以人为本 永续发展遵守法规 持续改进公司在职业健康安全方面的承诺：以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的生产效能。严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全生产意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-201
14、7标 题： 目的、适用范围版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1章 节 号： 1.3生 效 日 期：2017-08-011.3 目的、适用范围1.3.1 目的 本手册依据ISO 9001：2015质量管理体系 要求、ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制
15、度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。1.3.2 适用范围a)本手册适用于公司各类型扳手、手动工具、五金工具系列产品的生产、相关环境与职业健康安全管理活动；b)本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；c)本手册的解释权归公司总经理。1.3.3删减说明无删减。*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题： 实施令版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1章 节 号： 1.4生 效 日 期：2017-08-01*有限公司质量/环境/职业健康安全手册（以下简称：管理手册）, 编号:QEO/ZYP-01-2
16、017, 经本公司审定后予以批准颁布，自2017年06月01日起实施。原QEO/ZYP-01-2011管理手册同时作废。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。根据本公司实际情况，以 ISO 9001：2015管理体系为基础和主线，融合ISO14001：2015环境管理体系和GB/T 28001-2011
17、idt OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。 *有限公司董事长： 二O一六年八月一日*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题
18、： 任命书版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1章 节 号： 1.5生 效 日 期：2017-08-01管理者代表任命书任命本公司副总经理 *为管理者代表，分管质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。任命本公司 办公室经理 * 为副管理者代表，负责职业健康安全管理体系的监督执行。为确保公司有效地进行质量、环境、职业健康安全管理体系活动，除其他工作外，本岗位行使职责详见本管理手册0.7章节。特此任命。 *有限公司董事长： 二O一六年八月一日职业健康安全事务代表经本公司职工代表大会一致通过，选举本公司*等为职业健康安全事务代表。协助管理者代表，参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与风险管理
19、和安全事务管理等。 特此公布。*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题：质量环境职业健康安全目标版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1章 节 号： 1.6生 效 日 期：2017-08-01*有限公司质量、环境及职业健康安全目标和指标是:1) 产品出厂合格率 99%；2) 顾客满意率达90% 以上；3) 废水/废气/厂界噪声达标排放4) 生产、生活废弃物分类收集处理率100%5) 职业病发生率为零6) 杜绝重大安全事故和伤亡事故7) 杜绝火灾事故-各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传-管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保
20、总目标的实现-在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求特此公布！*有限公司董事长： 二O一六年八月一日*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题： 手册的管理版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1章 节 号： 2.0生 效 日 期：2017-08-01 手册由编制委员会主任组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准。办公室负责手册的修订、发放、控制等管理。手册的底稿由办公室保存，手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必须登记。持有“非受控”手册者，则得不到相应的
21、更改，“非受控”手册分发以后其有效性本公司不再跟踪。“受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离本公司时，必须将手册交还办公室。 “受控”手册的范围为:本公司部门负责人以上，以及第三方认证机构等。“非受控”主要是本公司的顾客和相关方等。 本公司经营环境、产品结构、管理制度、职业健康安全发生较大变化时，或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。 本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性以及是否达到规定的质
22、量、环境、职业健康安全目标。2.0.1 相关文件文件控制程序*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题： 引用标准、名词及术语定义版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1章 节 号： 3.0生 效 日 期：2017-08-013.0.1 管理体系标准ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语ISO 9001:2015 质量管理体系 要求ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求3.0.2适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国安全生产法中华
23、人民共和国环境保护法其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等3.0.3适用技术标准技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。3.0.4名词及术语定义1)公司：*有限公司（简称：公司）。2)QMS：质量管理体系3)EMS：环境管理体系4)OHSMS：职业健康安全管理体系5)QEOMS:质量/环境/职业健康安全管理体系*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题： 组织所处的环境版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1章 节 号： 4.1理解组织及其所处的环境生 效 日 期：2017-08-014.1.1公司战略和方向公司致力于手动工具
24、的生产，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司产品作为供应商的配套产品，能有更广泛的应用。公司也根据客户的要求进行定制开发，使本公司提供的插头电源线能达到客户的要求。4.1.2内部因素和外部因素 （1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。（3）
25、外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。（5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。4.1.3相关/引用文件4.1.3.1组织环境与相关方要求管理程序*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题： 组织所处的环境版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1章 节 号： 4.2理解相关方的需求和期望生 效 日 期：2017-08-014.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和
26、适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定： a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等； b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。 4.2.3相关/引用文件4.2.3.1组织环境与相关方要求管理程序*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题： 组织所处的环境版号/修改次：D/0
27、页码/总页数1/1章 节 号： 4.3确定管理体系的范围生 效 日 期：2017-08-014.3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和职业健康安全管理体系的控制范围。 4.3.2 在确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2； c）其组织单元、职能和物理边界；d）组织的产品、活动和服务。 E）其实施控制与施加影响的权限和能力。4.3.3对本公司确定的质量、环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。 4.3.4 本公司质量、环境和职业健康安全管理
28、体系适用范围及适用条款见前文。4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。并可为相关方获取。4.3.6 如果公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。那些不适用组织的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准。*有限公司 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-2017标 题： 组织所处的环境版号/修改次：D/0 页码/总页数1/2章 节 号： 4.4三合一管理体系及其过程生 效 日 期：2017-08-014.4.1 本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、
29、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确：a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程中的顺序和相互作用；c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；e）监视、测量和分析这些过程； f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：1）文件化体系管理控制过程；2）体系策划与审核管理过程；3）产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程；4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；5）采购控制及物流控制过程；6）生产制造及外包加工过程；7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；8）监视和测量设备使用控制过程；9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；10）数据分
