1、钢锭模生产基地新建项目可行性研究报告钢锭模生产基地新建项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称 陕西XX铸造有限公司新建钢锭模生产基地项目1.2 建设单位本项目建设单位为陕西XX铸造有限公司（以下简称“XX公司”）。陕西XX铸造有限公司坐落在XX市东郊XX镇务西村纺北路，占地面积2.6万平方米，建筑面积7000平方米，公司以投资入股的形式组建，实行以董事长领导下的经理负责制，总资产3600万元，现有职工130人。公司自成立之日起，严格依据生产经营计划，实行各负其责的管理制度，重视技术引进和人才培养，先后和有关院所、专业机械设备生产厂家合作，成为生产5吨60吨钢锭模以及铸件的生产企业，年
2、生产能力万吨以上，能大批量生产各种钢锭模及其它大型铸铁件，主要产品为100T以下钢锭模及相配套的底盘、中注管、渣灌、渣斗等，公司生产的“XX”牌钢锭模，严格按行业标准控制作业，产品性能符合国家标准。目前，XX公司已是陕西省铸造协会会员单位，并通过了ISO9001-2000国家质量管理体系认证。公司技术力量雄厚，拥有高级以上职称的技术人员十余人，中级职称技术人员三十余人；拥有10T、15T冲天炉各一台，55T、32T、10T、行车起重机各1台，以及各种制型制砂设备；拥有先进的理化试验室，各种理化检测设备，能及时准确的检测其产品的理化性能指标，以确保产品质量。为了使XX公司成为全国最大的钢锭模以及
3、冶金辅具的生产企业，同时也可填补国内超大型钢锭模的生产空白。公司将根据市场的需求，扩大生产规模。1.3 编制依据和编制原则1、国家发改委有关可行性研究报告的编制规范；2、投资项目可行性研究指南；3、项目建设单位提供的有关涉及可行性研究报告的资料；4、报告编制人员现场收集的资料；5、关于本项目的其他有关资料。1.4 项目概况1、建设地点本项目拟建在山东省XX市高新技术开发区彭南路以北。2、建设内容及规模新建生产车间9000（包括木模车间、模型车间、浇注车间等以及车间内浇注坑、包坑、造型坑、风机房等构筑物），办公用房2000，职工宿舍楼1500，饭厅300；购置熔炼设备、浇注设备、起重设备、混砂及
4、造型设备、砂处理设备、加工设备以及环保除尘设备等；并建设厂区内的绿化、道路、给排水及供电辅助配套工程。该项目建成后可年产60220吨钢锭模20000吨。3、总投资及资金来源项目总投资额7393万元。其中建设投资6588万元，建设期利息205万元，铺底流动资金600万元。其资金筹措方案如下：企业自筹3793万元，申请银行贷款3600万元。1.5 项目建设背景1、国家产业政策鼓励发展装备制造业，振兴装备业已成国家战略装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的基础性和战略性产业，对国民经济和国防安全具有全局性、战略性、带动性的作用。我国已经形成了门类齐全、具有相当规模和一定技术水平的装备制造业体系，并
5、成为名副其实的装备工业大国，2004 年中国机械行业（装备制造业）的工业增加值约1300 亿美元，仅次于美国、日本、德国。装备制造业的发展得到党和国家的高度重视，政府在“十一五”规划中明确提出了装备制造业发展目标，明确提出要大力发展装备制造业，并在国务院常务会议通过了关于振兴装备制造业的纲领性文件-国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（以下简称意见），指明要加快振兴装备制造业的发展。因此，大力振兴机械装备制造业，是全面贯彻落实科学发展观、走新型工业化道路、提高国际竞争力、实现国民经济全面协调可持续发展的战略举措，符合国家产业政策导向。2、山东省机械工业“十一五”发展规划表明要将山东建设成全国
6、乃至世界装备制造业的中心山东省委、省政府按照党的十六大的战略决策，结合省内实际情况，做出了建设制造业强省的部署。并结合有关工业发展的规划意见，制订了山东省机械行业“十一五”发展规划。规划表明要加快高新技术产业化和采用高新技术改造提升传统产业，着力提高企业的工艺技术装备水平和核心竞争力，突出壮大支柱产业、做强大型企业和培育知名品牌，推动制造业强省建设，促进机械工业经济持续健康快速发展。用5-10年时间，全面融入世界现代制造业体系，基本形成以高新技术为先导，高附加值加工制造业与现代装备制造业协调发展的先进制造业基地，将山东建成我国重要的机械装备产品制造和供应基地，实现由机械大省向机械强省的转变，争
7、取在部分优势行业构建我国乃至世界装备制造业的中心。3、项目的提出符合市场的发展要求目前国内各大重型机械厂及大型钢厂的产品结构发生了较大变化，在结构上趋于大型化。各大重型机械厂和各大钢厂在锻造能力上均有大幅度提升，纷纷上马8000吨12000吨的水压机，以提高锻件的吨位。从而对大型钢锭的需求急剧增加，大型及超大型钢锭模的需求大幅上升。面对此发展机遇XX公司提出新建生产能力可达单件产品重量为250吨,常规产品重量在60吨-220吨的生产基地一座，以满足目前市场的需求。并扩大公司的生产规模,使其成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业,同时填补国内超大型钢锭模的生产空白。综上所述，本项目建设符合国
8、家产业政策和地方发展规划，符合市场的需求建设背景良好。1.6 项目建设必要性及意义1、是XX铸造有限公司自身发展的需要钢锭模作为下游企业的辅助材料，是为机械制造企业以及该行业的领军企业服务的，在省内甚至国内目前有两家大型生产企业XX公司和XX市长安铸造机械厂。目前国内市场用模量为60000吨，国外市场用模量为30000-60000吨，国内外钢锭模市场呈供不应求趋势。仅就XX公司主要客户二重集团（德阳）重型装备股份有限公司而言，其具有生产500吨钢水和国内最大等级的400吨钢锭，300吨铸件，200吨锻件等产品的能力。XX公司2008年上半年与二重签订了1650吨供销合同，所签合同规格在3-60
9、吨，而由于生产能力不足，将70-230吨规格的拱手让给了XX市长安铸造机械厂。生产能力远远不能满足市场发展需求，已成为企业发展的“瓶颈”。因此，本项目建设是企业以市场需求为重点，抓住市场机遇，开拓市场，解决“瓶颈”问题，扩大市场份额，使企业不断发展壮大、打造国内最大乃至亚洲最大的钢锭模生产厂家的迫切需要。2、有利于推动区域经济发展打造经济强省“十一五”规划目标的实现山东省国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要(草案)对全省国民经济和社会进步的总任务、指导方针和发展目标做出规划。纲要(草案)提出，以构建现代产业体系为目标，增强基础设施支撑保障能力，把建设具有国际竞争力的制造业强省和繁荣发展服
10、务业，作为产业结构优化升级的核心任务，加快推进经济大省向经济强省转变。大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。本项目建成后将形成20000吨的生产规模，成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业,填补国内超大型钢锭模的生产空白，促进当地，模具生产和制造业的发展。据统计资料，模具可带动其相关产业的比例大约是 1:100 ，即模具发1亿元，可带动相关产业100亿元。通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性等。特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。综上所述，本项目的
11、建设将提升当地制造业的水平，推动区域经济的发展，为实现打造经济强省的“十一五”发展目标做出贡献。1.7 主要技术经济指标经计算，本项目主要技术经济指标如下：1、投资回收期动态投资回收期：税前4.87年 税后5.51年2、财务净现值财务净现值：税前8167万元 税后5205万元3、内部收益率内部收益率：税前31.82% 税后25.32%4、投资收益率总投资收益率：30.62%项目资本金净利润率：49.54%1.8 研究结论陕西XX铸造有限公司疏通发展“瓶颈”，提升等级，新生产基地的建设项目符合现行国家产业政策；新建项目选址位于山东省XX市符合当地规划，并享受优厚的招商政策。新建项目的生产能力可达
12、单件产品重量为250吨，常规产品重量在60吨220吨。依照现行价格计算，年销售收入可达2亿元,并使XX公司公司成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业，同时也可填补国内超大型钢锭模的生产空白。项目建设依据充分，建设方案合理，项目在建设过程中和运营期间采取合理的环保措施不会对环境造成污染，项目建成后可产生较好的经济效益。经研究，本项目是可行的。第二章 市场分析2.1 行业发展现状及前景本项目钢锭模作为下游企业的辅助材料，是为机械制造企业服务的，涉及并影响到制造业、铸造业以及模具工业的发展，同时制造业、铸造业以及模具工业行业的发展也将对钢锭模的的需求及发展产生直接的影响。1、制造业复苏，铸造机械
13、化能力不足、技术滞后近年来中国重型装备制造业复苏，对于大型铸、锻件的需求旺盛。但是，由于制造能力不足和技术滞后，导致货源紧张。目前，我国的铸造企业约有24000家，与发达国家相比企业多，专业化程度低，集约化程度低，劳动生产率也较低，处于成长期。我国平均每年每人产出10吨，个别劳动生产率高的为30吨。美国、德国则为46吨到60吨，日本为60吨到85吨，差距是明显的。我国平均每厂年产铸件500多吨，而日本则为4700吨，德国为4300吨，美国为4280吨。铸造机械化水平和模具精度、性能、配套性、可靠性水平比发达国家低得多，许多关键件、模具需要进口。2、我国成为世界第一模具大国，模具工业正在高速向国
14、际化水平看齐当今世界正进行着新一轮的产业调整，一些模具制造逐渐向发展中国家转移，中国正成为世界模具大国。有数据显示，我国目前模具总产值已跃居世界第三，仅次于日本和美国，其中，汽车、摩托车、家电行业是模具最大的市场，占整个模具市场份额的80%以上。以汽车行业为例，一种车型的轿车共需模具约4000套，价值达2亿元至3亿元；单台电冰箱需要模具生产的零件约150个，共需模具约350套，价值约400万元。据权威报告，中国已成为第一制造大国。 从起步到现在，我国模具工业已经走过了半个多世纪。模具行业的发展逐渐得到重视，统计数据显示，“十五”期间，中国模具工业年增长速度达到 20%，2005年模具销售额达6
15、10 亿元，同比增长25% ，排在世界第三位；模具出口大幅增长，据海关统计，2005年模具出口7.4 亿美元，同比增长50%以上；模具产品结构更趋高档，复杂、精密、长寿的模具份额提高到30% 。然而，模具行业的总体水平距已经发展百年历史的先进国家相比仍有一定的差距。模具企业通过多年的培育正在快速进步，正在缩小与先进国家的差距，高速向国际化水平看齐。3、模具发展呈现出良好的发展势头根据中国铸造协会压铸分会的资料显示：2006年，“十一五”规划的第一年，中国社会经济发展势头良好。为了落实“十一五”规划，各地模具企业狠抓技术改造。各地区以汽车、摩托车、电子电器、家电五金等龙头企业为核心，带动压铸件生
16、产企业以及设备、模具和合金等相关企业大发展，使我国模具工业呈现快速发展的强劲势头。模具产品销售总量每年以20%左右的速度峭长。模具出口增幅持续走高，模具企业技术进步明显，模具制造水平有了很大提高。模具新结构、新品种、新材料、新工艺的创新成果不断涌现。可以肯定，未来几年我国模具行业仍将产销两旺，持续高速发展，模具的产量、质量和水平将进一步提高。由于产业的高速发展，中国模具行业的技术及管理的提升也进入了快车道，并已具备向先进国家模具制造业的挑战能力。五年前，中国进出口模具价值数额为5.8:1，而到2006年进出口的比值为1.9:1，模具出口额超过了10亿美元，它标志着中国模具产业以规模化进入国际市
17、场的时代已经到来。综上表明，国内制造业复苏对铸造业提出了更高的要求，模具工业也快速发展，逐步向国际化水平看齐向，行业发展呈现献出了良好的势头。2.2 市场供需预测在世界经济版图上，制造业重心移动的轨迹划过英、美、日逐渐向我国转移，机械装备制造业作基础性、战略性产业的作用日渐显现。作为国民经济和国防建设基础性产业的机械装备制造业，其产值占全国工业总比重高达1/4，2006年发布的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见要求，对订购和使用首台（套）国产重大技术装备的国家重点工程，可确定为技术进步示范工程，国家将通过有关专项资金适当补贴，或采取加速折旧的方式给予支持。该政策无疑将成为我国装备制造业的“
18、助推器”。据最新的经济报告显示，随着制造业的发展，型材的需求不断上升，型材所用的钢锭价格未来将超过1000美元/吨。从世界范围看，中东建筑业的繁荣是这一需求增加的基本动力，特别是在过去5年中建筑业快速兴起的阿联酋，以及沙特和其它海湾国家。报告预测，尽管国际经济走势正在放缓，特别是美国经济，许多经济专家认为，其萧条状况已经给国际经济造成了影响，但专家预测近两年国际钢材价格还将持续上升。中国钢铁工业协会财务资产部最新发布的一份报告表示，2008年，美欧经济有可能出现一定程度的减缓，但由于中国等发展中国家市场需求旺盛，国际市场钢材需求仍将继续稳定增长。而我国由于雨雪、地震灾后的基础设施和房屋重建都需
19、要大量钢材作为支撑，钢材需求力度不会出现回落。统计显示，2008年4月末，国内钢材综合价格指数为146.48点，环比上升4.17点，升幅2.93%；同比上升35.32点，升幅31.77%。其中，中钢协监测的八个主要钢材品种价格均呈上涨态势。国际、国内制造业、装备业的发展，钢材需求量的增加将带动模具等相关产业的发展，使钢锭模需求量增加。此外，根据目前行业资讯，在与XX公司有业务的各大中型机械厂及大型钢厂均在向大型化及超大型化方向发展，对钢锭模的需求日益迫切。目前国内市场用模量为60000吨，国外市场用模量为30000-60000吨，国内外钢锭模市场呈供不应求趋势。2.3 企业竞争力分析及市场份额
20、1、企业管理制度完善、产品质量稳定XX公司始建于2002年，目前年产能力万吨以上，能大批量生产各种钢锭模及其他大型铸铁件以及相配套的底盘、中注管、渣灌、渣斗。主要应用于重型机械制造、锻造钢胚的生产及其他制造行业。公司自成立以来不断的完善各项管理制度，下设办公室、财务部、生产技术部、市场供销部等部门，分管公司的各项工作。同时，狠抓产品质量，不断的研制、开发新产品，其产品在质量稳定的前提下，不断的更新换带，客户普遍认为各项技术指标达到行业标准，而且产品质量稳定，获得了客户的一致好评。2、与多家大中型机械厂家建立了良好的合作关系，市场占有率高XX公司先后与二重集团（德阳）重型装备有限责任公司、西宁特
21、殊钢股份有限公司、河南舞阳钢铁有限责任公司、上海重型机器有限公司、内蒙古北方重工业钢铁集团有限公司、太原重型机械（集团）铸锻有限公司、莱芜钢铁集团公司等多家大中型机械厂家建立了长期的贸易合作伙伴关系。目前在5吨60吨以及常规产品重量在60吨220吨生产企业中，国内仅陕西XX铸造有限公司和XX市长安铸造机械厂，两家企业各占国内市场的半壁江山。以5吨60吨用模量20000吨为例，分析XX公司的市场占有情况。XX公司2007年实现销售收入4560万元（8862吨）。销售给二重集团（德阳）重型装备有限公司1078吨，今年上半年已签订购销合同1000吨（约780万元），占其使用量的60%；莱芜钢铁集团公
22、司钢模年使用量2000吨，其中从XX公司采购1391吨；天津市天重江天重工有限公司从XX公司采购钢模1000吨，占其使用量的70%。3、主要客户不断发展壮大，市场前景广阔XX公司销售对象主要为国内重型机械制造企业，有代表性的企业有：二重集团（德阳）重型装备有限责任公司、西宁特殊钢股份有限公司、河南舞阳钢铁有限责任公司、上海重型机器有限公司、内蒙古北方重工业钢铁集团有限公司、太原重型机械（集团）铸锻有限公司、莱芜钢铁集团公司、中冶陕压重工设备有限公司、山东莱冶特钢有限公司、天津市重天江天重工有限公司、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司、鞍钢重型机械有限责任公司、山东通裕集团有限公司、武汉重冶阳逻
23、重型机械制造有限公司、抚顺特殊钢股份有限公司等大型知名企业。近年来，与XX公司有业务的各大中型机械厂及大型钢厂均在向大型化及超大型化方向发展，模具的需求量因此也随之不断增大，本项目市场前景广阔。综上所述，XX公司具有完善的企业管理制度，产品质量稳定、客户合作关系良好、市场前景广阔，企业竞争力强。第三章 建设地点及建设条件3.1 建设地点本项目拟建在山东省XX市高新技术开发区彭南路以北。3.2 建设条件XX市地处中国东部环渤海经济圈、京津塘和山东半岛两大经济区交汇点，是山东省省会济南的“卫星城”，鲁西北的区域中心城市之一。XX市区位优越，京沪铁路、济邯铁路、京福高速、青银高速、308国道、101
24、省道和规划建设中的京沪高速铁路贯穿境内，交通极为便利。厂区内改造完善原XX特油厂生产及办公等配套设施，电力公用稳定可靠、水质符合规定要求，厂区选址符合当地规划。1、地形、地貌XX市地处山东省西北部，徒骇河中游，地形自西南向东北缓缓倾斜，海拔最高处26.1米，最低处17.5米，属典型的冲积平原地质区。境内有主干河道、沟渠20余条，徒骇河、赵牛河、赵牛新河、苇河等纵横全市，其中主河流徒骇河境内全长37.9公里，潘庄引黄总干渠流经全市36公里。2、交通运输条件XX自古就是兵家必争、商贾云集之地，京沪铁路、京福高速公路、青银高速公路、308国道、101省道、316省道和规划建设中的京沪高速铁路贯穿境内
25、，形成了八达通衢的“米”字型交通辐射网。3、地震烈度该地区基本抗震列度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第二组。4、气候条件该市地处暖温带季风气候区，具有明显的季风变化和季风气候特征，属半湿润大陆型气候，四季分明，光照充足，雨热同步，城区主要风向为西南风及南风，其次为东北风；降水时空分布不均，降水多集中在78月，占全年降水量的60%左右，地下水位5米左右。年平均气温 15.1绝对最高气温 42.2绝对最低气温 -25年平均降雨量 603.3mm年最大降水量 933.6mm年平均蒸发量 2198.7mm年平均相对湿度 65%最大冻土深度 35mm主导风向 WS、S历年平均风
26、速 3.4m/s历年最大风速 29.1m/s5、水文地质条件XX市位于黄河冲积平原，属鲁西、鲁北陆向斜水文地质区，新第三系和第四系底层厚度达1500m以上，地下水较丰富，浅层地下水补给条件较好，含水层淡水突出区。除淡水分布外，还有微咸水与淡水相间分布，构成水化学垂直分布的咸淡，淡咸淡及全淡型结构。境内有主干河道、沟渠20余条，徒骇河、赵牛河、赵牛新河、苇河等纵贯全市，其中主河流徒骇河境内全长37.9公里，潘庄引黄总干渠流经全市36公里。6、工程地质条件XX位于华北陆台渤凹陷的南部，是长期沉降区，为第四系地层中河流冲积而成。因此，地层水平、垂直方向变动频繁，主要为轻中等的亚砂土构成，其次为薄层粘
27、土及部分细砂层。城区地耐力平均为120kPa，地基承载力约110kPa。本项目地势较平坦。XX市地震基本烈度为7度。7、社会经济环境XX市地处环渤海经济圈，是山东省会济南的“卫星城”，鲁西北的区域性中心城市之一。辖7镇3乡1个街道办事处，995个行政村，总面积990平方公里，耕地80万亩，人口50万。XX历史悠久，是大禹治水之域，酿酒之乡，扒鸡之城，“龙山文化”发源地之一。夏商时属九州之兖州，唐朝天宝元年设XX县，意在纪念大禹曾在此率众治水，城西现有禹王亭遗址。1993年撤县设市。近年来，欣欣向荣的开放型经济使XX驶上了发展的快车道。以生物产业、现代装备制造、高档纺织、木材加工、安全食品、绿色
28、化工为主导的工业集群不断壮大；商贸流通繁荣活跃，是鲁西北重要的物资集散地，XX先后被授予全国科技实力百强市、全国食品工业强市、全国农业引用外资项目先进市、山东省县域经济最具发展潜力十佳县市等荣誉称号。XX高新技术产业开发区位于XX市区东部，总规划面积20平方公里，实行公司化运营，自主开发、滚动发展。优惠的政策，宽松的环境，吸引了众多国内外客商前来投资兴业。区内已形成了两大完整的产业链：一是以玉米、玉米芯为原料，玉米淀粉、玉米油、“三糖”等系列产品的玉米深加工产业链；二是以大豆为原料的食用油、低温豆粕、大豆分离蛋白、大豆蛋白纤维和大豆纤维纺织及服装面料生产的大豆系列深加工产业链。XX高新技术产业
29、开发区已初步形成以生物技术为特色，新材料、机电一体化、精细加工、纺织工艺品、出口发制品等为主导的高新技术产业开发区。XX高新技术产业开发区自然条件优越，交通方便快捷、基础设施完善，商业流通活跃，政策务实优惠，各项服务优质高效。目前，高新区已成为XX高新技术的密集区、工业经济的增长点、民营企业和外商投资的大载体、城市建设的新亮点。8、公用设施社会依托条件XX是全国第一个将管线全部埋入地下的县级市，水、电、汽等公用配套设施齐全，XX地下水资源丰富，水质较好，电网电力充足，完全可以满足项目建设需要。（1）电力资源XX境内设有500千伏输变电站1座，220千伏变电站1座，110千伏变电站4座，35千伏
30、变电站21座，处于山东电网中。市区现有热电联产企业2家，总装机容量8.4万KW，年供热能力540万吨，热电管线完善，供应有保障。（2）天然气资源XX市天然气来源充足，现有供气管道2条。一是由河南濮阳至山东省的“中济”线天然气管道途径XX，供气能力为30万Nm/日，目前尚有2024万Nm/日盈余气源。二是西气东输管道“冀宁”线、内蒙鄂尔多斯至山东省的“安平”线在境内穿过，在XX均舍友开口阀。城区天燃气管线完善，实现了集中供气，天然气热值9000大卡/Nm，是山东省第一个使用天然气的县级市。9、厂址方案评述本项目拟建在山东省XX市高新技术开发区彭南路以北。周边环境优美，无工业污染，原辅材料可就近购
31、买，运程近，原材料采购成本低，具有优越的区域位置优势。园区内公用工程等配套设施完善，电力供应稳定可靠，厂区布局规整，地势平坦，排水方便。第四章 项目建设方案4.1 建设内容新建生产车间9000（包括木模车间、模型车间、浇注车间等以及车间内浇注坑、包坑、造型坑、风机房等构筑物），办公用房2000，职工宿舍楼1500，饭厅300；购置熔炼设备、浇注设备、起重设备、混砂及造型设备、砂处理设备、加工设备以及环保除尘设备等；并建设厂区内的绿化、道路、给排水及供电辅助配套工程。4.2 建设规模该项目建成后可年产60220吨钢锭模20000吨。4.3 总图运输1、总平面布置原则根据项目各单项工程、工艺流程、
32、物料投入与产出、废弃物排除以及原材料储存，厂内外交通运输等情况，按厂地的自然条件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范安排总平面布置。达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便，并考虑用地少、施工费用节约等要求。总平面布置还应考虑到企业今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因素的合理安排。总平面布置情况详见附图总平面规划图。本工程设施的安全防火间距满足厂矿道路设计规范（GBJ2287）和建筑设计防火规范（GBJ162001）的有关要求。本工程建、构筑物之间尤其是火灾危险性较大的设施之间按建筑设计防火规范设置足够的防火间距，以防止一旦发生火灾造成的火势扩
