1、梅里斯达斡尔族区博物馆梅里斯达斡尔族区博物馆2017年部门决算及有关情况说明第一部分 部门概况一、基本情况 根据齐市梅里斯达斡尔族区机构编制委员会文件，设立梅里斯达斡尔族区博物馆，为事业机构。二、部门职责（一）负责对外宣传、展示“梅里斯文化”。（二）负责对馆藏文物的安全保护。（三）负责文物标本的征集、整理、修复、研究、鉴定、藏品的管理和科学的保护。（四）执行国家有关文物法律、法规和政策，并监督检查向区政府提供文物保护意见和建议。（五）制定并实施全区文物保护工作的计划。（六）负责全区行政区域内的文物保护及考古的研究调查工作。（七）负责区级以上的重点文物保护单位管理工作。（八）负责做好（文物保护法
2、）及相关法律法规宣传和解释工作。三、单位构成情况（一）机构设置：本部门独立编制机构1个，全额拨款事业单位。（二）人员构成：在职行政编制0人，实有0人；事业编制5人，实有1人；长期聘用（合同制）人员0人；62年精简下放人员0人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。第二部分 2017年部门决算报表一、目录（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（九）政府性基金预算财政拨款收入
3、支出决算表（十）政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（十一）国有资本经营预算拨款收支决算总表（十二）国有资本经营预算拨款收入决算表（十三）国有资本经营预算拨款支出决算表二、部门决算公开表（表1-13）第三部分 2017年预算执行情况说明一、决算收支增减变化情况（一）收入支出决算总表情况说明2017年度部门决算收支总额10.98元，2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加10.98万元，增加100%，原因：本单位为2017年成立并单独核算，2016年数据为0。2017年度本年收入合计10.98万元，其中财政拨款收入10.98万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属
4、单位上缴收入0万元，其他收入0万元；年初结转和结余为0万元。2017年度本年支出0万元，其中：基本支出10.98万元,占100%；项目支出0万元，占0%；年末结余结转0万元。一般公共服务支出9.77万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0.03万元，住房保障支出1.18万元。（2）收入决算表情况说明2017年度本年收入合计10.98万元，其中财政拨款收入10.98万元，比2016年财政拨款收入增加10.98万元,增加100%；上级补助收入0万元，比2016年增加0万元，增加0%；事业收入0万元，比2016年增加0万元，增加0%；经营收入0万元，比2016年增加0万元，增加0%；
5、附属单位上缴收入0万元，比2016年增加0万元，增加0%；其他收入0万元，比2016年增加0万元，增加0%。原因：本单位为2017年成立并单独核算，2016年数据为0。（3）支出决算表情况说明2017年度本年支出10.98万元，其中：基本支出10.98万元,比2016年减少增加10.98万元，增加100%；项目支出0万元，比2016年增加0万元，增加0%；上缴上级支出0万元，比2016年增加0万元，增加0%；经营支出0万元，比2016年增加0万元，增加0%；对附属单位补助支出0万元，比2016年增加0万元，增加0%。原因：本单位为2017年成立并单独核算，2016年数据为0。（四）财政拨款收入
6、支出决算总表情况说明2017年度本年收入合计10.98万元，其中一般公共预算财政拨款10.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余为0万元。2017年度本年支出0万元，年末结余结转0万元。其中：一般公共服务支出9.77万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0.03万元，住房保障支出1.18万元。与2016年相比，增加10.98万元，增加100%，原因本单位为2017年成立并单独核算，2016年数据为0。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明2017年度财政拨款收入10.98万元，年初结转和结余0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。与201
7、6年相比，财政拨款收入增加10.98万元，增加100%，支出增加10.98万元，增加100%，主要原因是本单位为2017年成立并单独核算，2016年数据为0。（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）情况说明2017年度财政拨款支出决算数为10.98万元，与2016年相比，财政拨款支出增加10.98万元，增加100%。主要原因是本单位为2017年成立并单独核算，2016年数据为0。按照支出性质分类：基本支出10.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）0万元；一般公共服务（类） 财政事务（款）行政
8、运行（项）0万元；一般行政管理事务（项）0万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0万元；未归口管理的行政单位离退休（项）0万元；文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）9.77万元；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）0万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）0万元，事业单位医疗（项）0.03万元；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）0.67万元；提租补贴（项）0.51万元。（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明2017年度财政拨款基本支出10.98万元，其中：人员经费6.27万元，包括基本工资
9、、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费4.71万元，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（8）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行费0万元，公务接待费0万元。2017年度部门决算“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，公务用车购置和运行费0万元，完成预算
10、的0%，公务接待费0万元，完成预算的0%。2017年度因公出国（境）0个0团组，0人次；公务用车保有量0台，新购公务用车0辆；公务接待0批次，0人。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少0万元，减少0%。一是因公出国（境）支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。公务用车购置和运行费支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0% 。公务接待费支出0万元，与上年相减少0万元，减少0%。（9）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。与2016年相比，政府性基金预算
11、财政拨款收入增加0万元，增加0%，支出增加0万元，增加0%。（十）政府性基金预算财政拨款基本支出决算表情况说明2017年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费0万元，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（十一）国有资本经营预算拨款收支决算总表情况说明我单位无国有资本经营预算拨款收支。（12）国有资本经营预算拨款收入决算表情况说明 我单位无国有资本经营预算拨款收
12、入。（13）国有资本经营预算拨款支出决算表情况说明我单位无国有资本经营预算拨款支出。二、机关运行经费执行情况2017年本部门机关运行经费支出4.71万元，其中：办公费1.01万元，取暖费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0元，公务接待费0万元，其他交通费用0.21万元，办公设备购置2.91万元，信息网络及软件购置更新0.58万元。比2016年增加4.71万元，增加100%。主要原因是：主要原因是本单位为2017年成立并单独核算，2016年数据为0。三、政府采购执行情况2017年本部门政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
13、支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。四、国有资产占有使用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。五、预算绩效管理工作开展情况说明。有效地保障全区旅游工作的规范、有序、高效、协调运转，努力提高服务质量，完善服务设施，创造良好的办公环境，创新服务理念，并注重节约型机关建设的推进与落实，进一步提高服务质量、服务效率。对外宣传、展示“梅里斯文化”，同时对馆藏文物进行了安全保护
14、。第四部分 名词解释一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐
15、赠收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：行政单位上年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余结转：行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完
16、成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。一般公共预算财政拨款“三公”
17、经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的
18、行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住
19、房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。政府采购金额的计算口径：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
