1、上海市浦东新区上海市浦东新区各界人士活动中心 2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东新区各界人士活动中心是浦东新区政协办公室下属的事业单位，主要职责是为浦东新区各界人士提供会务、文体活动等服务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦
2、东新区各界人士活动中心编制5人，其中主任、副主任各1名。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入151.08一、一般公共服务支出124.93其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出16.55九、医疗卫生与计划生育支出5.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出
3、十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.27二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计151.08本年支出合计151.08用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余2.64年末结转和结余2.64总计153.72总计153.722017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计151.08151.08201一般公共服务支出124.93124.9320102政协事务124.93124.932010250事业运行124.93124.93208社会保障和就业支出16.5
4、516.5520805行政事业单位离退休16.5516.552080502事业单位离退休0.050.052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.2412.242080506机关事业单位职业年金缴费支出4.264.26210医疗卫生与计划生育支出5.335.3321011行政事业单位医疗5.335.332101102事业单位医疗5.335.33221住房保障支出4.274.2722102住房改革支出4.274.272210201住房公积金4.274.272017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项
5、合计151.08151.08201一般公共服务支出124.93124.9320102政协事务124.93124.932010250事业运行124.93124.93208社会保障和就业支出16.5516.5520805行政事业单位离退休16.5516.552080502事业单位离退休0.050.052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.2412.242080506机关事业单位职业年金缴费支出4.264.26210医疗卫生与计划生育支出5.335.3321011行政事业单位医疗5.335.332101102事业单位医疗5.335.33221住房保障支出4.274.2722102住房改
6、革支出4.274.272210201住房公积金4.274.272017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款151.08一、一般公共服务支出124.93124.93二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出16.5516.55九、医疗卫生与计划生育支出5.335.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地
7、区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.274.27二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计151.08本年支出合计151.08151.08年初财政拨款结转和结余2.59年末财政拨款结转和结余2.592.59 一般公共预算财政拨款2.59 政府性基金预算财政拨款总计153.67总计153.67153.672017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出124.93124.9320102政协事务124.93124.932010250事业运行124.93124.93208社会保障和就业支出16.5
8、516.5520805行政事业单位离退休16.5516.552080502事业单位离退休0.050.052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.2412.242080506机关事业单位职业年金缴费支出4.264.26210医疗卫生与计划生育支出5.335.3321011行政事业单位医疗5.335.332101102事业单位医疗5.335.33221住房保障支出4.274.2722102住房改革支出4.274.272210201住房公积金4.274.27合计151.08151.082017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名
9、称类款301工资福利支出104.23104.2330101 基本工资24.4524.4530102 津贴补贴2.712.7130103 奖金2.502.5030104 其他社会保障缴费8.908.9030106 伙食补助费3.443.4430107 绩效工资45.0245.0230108机关事业单位基本养老保险缴费12.2412.2430109职业年金缴费4.974.9730199 其他工资福利支出302商品和服务支出40.8740.8730201 办公费0.520.5230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.070.0730205 水费30206 电费30207 邮电费0.
10、380.3830208 取暖费30209 物业管理费29.7229.7230211 差旅费0.010.0130212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1.661.6630214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费1.001.0030229 福利费0.720.7230231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用3.973.9730240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出2.822.82303对个人和家庭的补助4.
11、344.3430301 离休费30302 退休费0.050.0530303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金4.274.2730312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.020.02310其他资本性支出1.641.6431002 办公设备购置1.641.6431003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计151.08108.5642.522017年度一般公共预算财政拨款“三公
12、”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数300000302017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为153.72万元、支出总计为153.72万元。与20
13、16年度相比，收入、支出总计各增加9.59万元。主要原因：在职人员增减，年中调整预算。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计151.08万元，其中：财政拨款收入151.08万元，占100%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计151.08万元，其中：基本支出151.08万元，占100%；项目支出0万元。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算151.08万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加13.11万元，增长9.50%；支出总计增加14.11万元，增长10.30%。主要原因：年中调整预算。五、关于2017年度一般公共预算财
14、政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出151.08万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.11万元，增长10.30%。主要原因：年中调整预算。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出151.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出124.93万元，占82.69%；社会保障和就业支出16.55万元，占10.95%；医疗卫生与计划生育支出5.33万元，占3.53%；住房保障支出4.27万元，占2.83%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算
15、具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.49万元，支出决算为151.09万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因：按规定年中调整预算。其中：1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）124.93万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出及日常公用经费支出。年初预算为120.78万元，支出决算为124.93万元。决算数大于预算数的主要原因：中调整预算。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.05万元，主要用于：机关单位离退休人员各类项目支出。年初预算为1.
16、09万元，支出决算为0.05万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.24万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为10.66万元，支出决算为12.24万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.26万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗
17、（项）5.33万元,主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.28万元。主要用于：按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为4.37万元，支出决算为4.28万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出151.08万元，包括人员经费108.56万元，公用经费42.52万元。基本支出中：1、工资福利支出104.23万元，主要用于：按照国家政策规定为在
18、职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费等支出。2、商品和服务支出40.87万元，主要用于：政协机关日常办公用的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。3、对个人和家庭的补助4.34万元，主要用于：按照国家政策规定的机关事业单位离退休人员各类费用及按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金和购房补贴等的支出。4.其他资本性支出1.64万元，主要用于：为保障政协机关日常办公用设备购置支出。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决
19、算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及党政机关厉行节约反对浪费条例要求，压缩了“三公”经费。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接
20、待费支出0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决
21、算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中
22、，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府
23、性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费
