1、1.4 文档概述31.5 术语与缩略语52 收入保障专项工作概述62.1 收入保障简介62.2 实施目标82.3 实施原则83 工作内容与稽核点描述93.1 稽核点的选取方法93.2 稽核点概述113.2.1 业务受理与服务开通流程域113.2.2 网络使用记录流程域123.2.3 计费帐务流程域133.2.4 营收管理流程域183.2.5 收入确认流程域203.2.6 扩展流程域203.3 关键稽核点内容与比对方法223.3.1 业务受理与服务开通流程域223.3.2 网络使用记录流程域1413.3.3 计费帐务流程域1423.3.4 营收管理流程域2023.3.5 扩展流程域2053.4
2、关键稽核点数据差异评估指标2123.4.1 业务受理与服务开通流程域2123.4.2 网络使用记录流程域2283.4.3 计费帐务流程域2293.4.4 营收管理流程域2343.4.5 扩展流程域2354 实施建议2364.1 组织方式2364.1.1 集团层面专项推广组织架构2364.1.2 省公司层面专项工作组织架构2364.1.3 参与部门的相关职责2384.2 实施步骤2394.2.1 前期准备2394.2.2 收入相关流程调研2394.2.3 确定稽核点2394.2.4 抽取样本数据2394.2.5 初步分析2404.2.6 抽取全量数据2404.2.7 数据分析及差异复核2404.
3、2.8 问题改进2404.3 知识转移和长效机制的建立2404.3.1 收入保障专项工作的知识转移与培训2404.3.2 收入保障的长效组织2414.4 实施模板242附录一：收入保障工作实施模板 1-日常工作模板243附录二：收入保障工作实施模板 2-差异复核模板243附录三：收入保障工作实施模板 3-工作汇报模板243附录四：数据差异复核过程案例介绍243附录五：收入数据稽核推广主题243附录六：编写人员名单2431 文档说明1.1 编制目的集团在总结各省收入数据稽核工作经验的基础上，补充和完善了针对移动业务及移动增值业务的收入数据稽核内容，组织编制了本规范。本规范作为收入保障工作的业务和
4、技术指导，适用于中国电信集团及各省级分公司进行收入保障专项工作的规划和建设。1.2 编制依据【1】中国电信纪要20081 期收入保障咨询项目工作总结汇报会议纪要【2】中国电信收入保障数据稽核实施规范 V1.01.3 编制单位本规范的编制单位是中国电信集团公司，本规范的解释权、版权属于中国电信集团公司。1.4 文档概述该文档在中国电信收入保障数据稽核实施规范 V1.0基础上进行了补充。主要新增稽核点涉及到 C 网语音业务、C 网短信/彩铃业务、C 网增值业务（SP流程域序号稽核点名称稽核点描述所覆盖的业务稽核场景CRM 与 HLR 中产品实C 网语音后付费、短信、5CRM 与例数据的比对彩铃、C
5、 网数据RA.1. 4NM/NE 两边数据的一致性稽（1X/EVDO）业务CRM 与 SCP 中产品实例数据的比对C 网语音预付费1核CRM 与 AAA/an-AAA 中C 网数据（1X/EVDO）业2产品实例数据的比对务NM/NE 与ISMP 与业务平台产品WAP/SP 短信/BREW3RA.1.VAS 两边实例数据的比对业务6数据的一受理致性稽核与服RA.1. 8CRM 与 BILLING 中产10务开品实例数据的比对通流BILLING（1X/EVDO）业务、行业程域两边数据短信、销售管家、物流 E（新的一致性通、综合办公、Ivpn增 14CRM 与 OCS 产品实例个稽数据的比对核点）C
6、RM 与 VAS集团/省级 CRM 与业短信、彩铃、WAP/SP 短务平台产品实例数据信/BREW、互联星空、销9的一致性比对售管家、物流 E 通、综合办公、iVPN 业务集团级集团级 CRM 与省级行业短信、销售管家、物4BSS 系统CRM 中产品实例数据流 E 通、IvpnRA.1. 10与省级BSS 系统两边数据省级 BILLING 与集团BILLING 话单数据的行业短信、销售管家、物流 E 通比对计费账务流程域（ 新 增 18 个 稽 核点）RA.3. 12后付费话单采集前后文件的一致性稽核业务平台生成话单与网元侧原始话单的一致性比对IVR 声讯RA.3. 14后付费预处理前后话单的
7、一致性稽核预处理话单的一致性稽核C 网语音后付费短信/WAP/BREW）、固网增值业务（IVR 声讯）、互联网增值业务（互联星空）、政企增值业务（销售管家、物流 E 通、行业短信、综合办公、iVPN）等业务。总共涉及 12 稽核点下的 78 个业务稽核场景，其分布情况如下表所示：话单批价前后的一致11后付费批性比对彩铃、数据（1X/EVDO）RA.3.价前后话业务、WAP/SP 短信17单的一致/BREW、互联星空、固网性稽核IVR 声讯、销售管家、物流 E 通、iVPN 业务批价处理结果的正确C 网语音后付费、短信、彩铃、数据（1X/EVDO） 业务、WAP/SP 短信/BREW、互联星空、
8、IVR 声讯、销售管家、物流 E 通、综合办公、行业短信iVPN 业务13价处理结18果的正确、结算话单CP/SP 的服务记录与WAP/SP 短信/BREW、互联RA.3. 31文件采集前后文件的一致性集团/省级平台清单星空、IVR 声讯结算数据结算费用处理准确性销售管家、物流 E 通结算处理37的准确性检查汇总结算集团/省级平台生成数据及结结算报表的准确性稽算报表数38据生成的准确性检查图表 1-1 新增稽核点分布情况1.5 术语与缩略语术语/缩略语解释AAA/an-AAA宽窄带认证计费系统，Authenticating Authorizing and Accounting 的首字母缩写；a
9、n-AAA 是 EVDO 网络数据业务的宽窄带认证系统。BIMS分支智能管理系统（部分省的固网宽带认证系统），Branch intelligent management system 的首字母缩写；CDMA一种无线通讯技术，又称码分多址， Code Division Multiple Access 的首字母缩写。HLR归属位置寄存器，Home Location Register 的首字母缩写。IMSI国际移动用户识别码，international mobile subscriberidentity 的首字母缩写。MDN手机号码，Mobile Directory Number 的首字母缩写。IVR交互语音应答系统，Interactive Voice Response 的首字母缩写。ISMP综合业务管理平台，Integrated Services Management Platform 的首字母缩写。WAP无线应用通讯协议，Wireless Application Protocol 的首字母缩写。BREW无线二进制运行环境，Binary Runtime Environment for Wireless 的首字母缩写。CP内容提供商，Content Provider 的首字母缩写。SP服务提供商，Service Provider 的首字母缩
