20100131中国电信收入保障数据稽核实施规范V20Word文件下载.docx
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1.4文档概述 3
1.5术语与缩略语 5
2收入保障专项工作概述 6
2.1收入保障简介 6
2.2实施目标 8
2.3实施原则 8
3工作内容与稽核点描述 9
3.1稽核点的选取方法 9
3.2稽核点概述 11
3.2.1业务受理与服务开通流程域 11
3.2.2网络使用记录流程域 12
3.2.3计费帐务流程域 13
3.2.4营收管理流程域 18
3.2.5收入确认流程域 20
3.2.6扩展流程域 20
3.3关键稽核点内容与比对方法 22
3.3.1业务受理与服务开通流程域 22
3.3.2网络使用记录流程域 141
3.3.3计费帐务流程域 142
3.3.4营收管理流程域 202
3.3.5扩展流程域 205
3.4关键稽核点数据差异评估指标 212
3.4.1业务受理与服务开通流程域 212
3.4.2网络使用记录流程域 228
3.4.3计费帐务流程域 229
3.4.4营收管理流程域 234
3.4.5扩展流程域 235
4实施建议 236
4.1组织方式 236
4.1.1集团层面专项推广组织架构 236
4.1.2省公司层面专项工作组织架构 236
4.1.3参与部门的相关职责 238
4.2实施步骤 239
4.2.1前期准备 239
4.2.2收入相关流程调研 239
4.2.3确定稽核点 239
4.2.4抽取样本数据 239
4.2.5初步分析 240
4.2.6抽取全量数据 240
4.2.7数据分析及差异复核 240
4.2.8问题改进 240
4.3知识转移和长效机制的建立 240
4.3.1收入保障专项工作的知识转移与培训 240
4.3.2收入保障的长效组织 241
4.4实施模板 242
附录一:
收入保障工作实施模板1-日常工作模板 243
附录二:
收入保障工作实施模板2-差异复核模板 243
附录三:
收入保障工作实施模板3-工作汇报模板 243
附录四:
数据差异复核过程案例介绍 243
附录五:
收入数据稽核推广主题 243
附录六:
编写人员名单 243
1文档说明
1.1编制目的
集团在总结各省收入数据稽核工作经验的基础上,补充和完善了针对移动业务及移动增值业务的收入数据稽核内容,组织编制了本规范。
本规范作为收入保障工作的业务和技术指导,适用于中国电信集团及各省级分公司进行收入保障专项工作的规划和建设。
1.2编制依据
【1】中国电信纪要[2008]1期《收入保障咨询项目工作总结汇报会议纪要》
【2】《中国电信收入保障数据稽核实施规范V1.0》
1.3编制单位
本规范的编制单位是中国电信集团公司,本规范的解释权、版权属于中国电信集团公司。
1.4文档概述
该文档在《中国电信收入保障数据稽核实施规范V1.0》基础上进行了补充。
主要新增稽核点涉及到C网语音业务、C网短信/彩铃业务、C网增值业务(SP
流程
域
序号
稽核点名
称
稽核点描述
所覆盖的业务
稽核
场景
CRM与HLR中产品实
C网语音后付费、短信、
5
CRM与
例数据的比对
彩铃、C网数据
RA.1.4
NM/NE两边数据的一致性稽
(1X/EVDO)业务
CRM与SCP中产品实例数据的比对
C网语音预付费
1
核
CRM与AAA/an-AAA中
C网数据(1X/EVDO)业
2
产品实例数据的比对
务
NM/NE与
ISMP与业务平台产品
WAP/SP短信/BREW
3
RA.1.
VAS两边
实例数据的比对
业务
6
数据的一
受理
致性稽核
与服
RA.1.8
CRM与BILLING中产
10
务开
品实例数据的比对
通流
BILLING
(1X/EVDO)业务、行业
程域
两边数据
短信、销售管家、物流E
(新
的一致性
通、综合办公、Ivpn
增14
CRM与OCS产品实例
个稽
数据的比对
核点)
CRM与VAS
集团/省级CRM与业
短信、彩铃、WAP/SP短
务平台产品实例数据
信/BREW、互联星空、销
9
的一致性比对
售管家、物流E通、综合
办公、iVPN业务
集团级
集团级CRM与省级
行业短信、销售管家、物
4
BSS系统
CRM中产品实例数据
流E通、Ivpn
RA.1.10
与省级
BSS系统两边数据
省级BILLING与集团
BILLING话单数据的
行业短信、销售管家、物流E通
比对
计费账务流程域
(新增18个稽核点)
RA.3.12
后付费话单采集前后文件的一致性稽核
业务平台生成话单与网元侧原始话单的一致性比对
IVR声讯
RA.3.14
后付费预处理前后话单的一致性稽核
预处理话单的一致性稽核
C网语音后付费
短信/WAP/BREW)、固网增值业务(IVR声讯)、互联网增值业务(互联星空)、政企增值业务(销售管家、物流E通、行业短信、综合办公、iVPN)等业务。
总共涉及12稽核点下的78个业务稽核场景,其分布情况如下表所示:
话单批价前后的一致
11
后付费批
性比对
彩铃、数据(1X/EVDO)
RA.3.
价前后话
业务、WAP/SP短信
17
单的一致
/BREW、互联星空、固网
性稽核
IVR声讯、销售管家、物
流E通、iVPN业务
批价处理结果的正确
C网语音后付费、短信、彩铃、数据(1X/EVDO)业务、WAP/SP短信
/BREW、互联星空、IVR声讯、销售管家、物流E通、综合办公、行业短信
iVPN业务
13
价处理结
18
果的正确
、
结算话单
CP/SP的服务记录与
WAP/SP短信/BREW、互联
RA.3.31
文件采集
前后文件的一致性
集团/省级平台清单
星空、IVR声讯
结算数据
结算费用处理准确性
销售管家、物流E通
结算处理
37
的准确性
检查
汇总结算
集团/省级平台生成
数据及结
结算报表的准确性稽
算报表数
38
据生成的
准确性检
查
图表1-1新增稽核点分布情况
1.5术语与缩略语
术语/缩略语
解释
AAA/an-AAA
宽窄带认证计费系统,AuthenticatingAuthorizingandAccounting的首字母缩写;
an-AAA是EVDO网络数据业务的宽窄带认证系统。
BIMS
分支智能管理系统(部分省的固网宽带认证系统),Branchintelligentmanagementsystem的首字母缩写;
CDMA
一种无线通讯技术,又称码分多址,CodeDivisionMultipleAccess的首字母缩写。
HLR
归属位置寄存器,HomeLocationRegister的首字母缩写。
IMSI
国际移动用户识别码,internationalmobilesubscriber
identity的首字母缩写。
MDN
手机号码,MobileDirectoryNumber的首字母缩写。
IVR
交互语音应答系统,InteractiveVoiceResponse的首字母缩写。
ISMP
综合业务管理平台,IntegratedServicesManagementPlatform的首字母缩写。
WAP
无线应用通讯协议,WirelessApplicationProtocol的首字母缩写。
BREW
无线二进制运行环境,BinaryRuntimeEnvironmentforWireless的首字母缩写。
CP
内容提供商,ContentProvider的首字母缩写。
SP
服务提供商,ServiceProvider的首字母缩
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