User MenuMM5 原材料采购订单流程ZYYWord格式文档下载.docx

1、 文档概述1.1 目的 原材料的采购作业。1.2 前提在系統中已做采购申请并申核1.3 业务流程综述详见流程编号MM-PUR-0111.4 操作部门及角色操作部门角 色采购部采购订单处理人员采购订单审核人员2 流程MM-PUR-11原材料采购订单流程2.1 业务流程 2.2 系统操作2.2.1 a. 路径创建采购单路径1后勤 物料管理 采购 采购单 建立 已知供应商/供货工厂SAP事务码ME21Nb.路径系统内审核采购单路径2后勤 物料管理 采购 采购单 核发 汇总核发ME282.2.2 范例2.2.2.1 将已在系统中审核的采购申请单下达采购订单。2.2.2.2 用“ME21N”，进入“建立

2、采购单”界面，输入以下字段，说明如下： 字段名称字段说明资料范例备注采购订单类型采购单的文件类型，“原材料采购订单”必选项供应商采购单的供应商代码17015采购组织公司采购组织代码1000采购組物料的采购组分类101物料物料代码300121PO数量物料的采购数量100,000采购单位（OUn）物料的订购单位PC交货日期采购申请要求的交货日期2005.10.08物料组物料的分组工厂产生需求的来源20012.2.2.3 维护相关字段，字段说明如下：交货/开票付款条款Z030发票税码发票税种的代码J1金额采购单价50.20货币采购价币种RMB检查相关项目无误后存盘，系统提示采购单已生成。2.2.2.4 采购单的打印:生成的采购订单经审批通过后进入以下页面：进入后输入“采购凭证号”，执行（F8）点击进入“打印预览”2.2.2.5 采购单的审核。见采购部的相关培训文档。