User MenuMM5 原材料采购订单流程ZYYWord格式文档下载.docx
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文档概述
1.1目的
原材料的采购作业。
1.2前提
在系統中已做采购申请并申核
1.3业务流程综述
详见流程编号MM-PUR-011
1.4操作部门及角色
操作部门
角色
采购部
采购订单处理人员
采购订单审核人员
2
流程MM-PUR-11原材料采购订单流程
2.1业务流程
2.2系统操作
2.2.1a.路径-创建采购单
路径1
后勤物料管理采购采购单建立已知供应商/供货工厂
SAP事务码
ME21N
b.路径-系统内审核采购单
路径2
后勤物料管理采购采购单核发汇总核发
ME28
2.2.2范例
2.2.2.1将已在系统中审核的采购申请单下达采购订单。
2.2.2.2用“ME21N”,进入“建立采购单”界面,输入以下字段,说明如下:
字段名称
字段说明
资料范例
备注
采购订单类型
采购单的文件类型,“原材料采购订单”
必选项
供应商
采购单的供应商代码
17015
采购组织
公司采购组织代码
1000
采购組
物料的采购组分类
101
物料
物料代码
300121
PO数量
物料的采购数量
100,000
采购单位(OUn)
物料的订购单位
PC
交货日期
采购申请要求的交货日期
2005.10.08
物料组
物料的分组
工厂
产生需求的来源
2001
2.2.2.3维护相关字段,字段说明如下:
交货/开票
付款条款
Z030
发票税码
发票税种的代码
J1
金额
采购单价
50.20
货币
采购价币种
RMB
检查相关项目无误后存盘,系统提示采购单已生成。
2.2.2.4采购单的打印:
生成的采购订单经审批通过后进入以下页面:
进入后输入“采购凭证号”,执行(F8)
点击进入“打印预览”
2.2.2.5采购单的审核。
见采购部的相关培训文档。
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