1、清水疾病预防控制中心部门预算清水疾病预防控制中心部门预算 清水县疾病预防控制中心 2018 年度部门预算 二一八年一月十日 目 录 第一部分 清水县疾病预防控制中心概况 一、主要职能 二、机构设置及人员构成 第二部分 清水县疾病预防控制中心 2018 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支预算总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、国有资本经营预算支出表 十、一般公共预算机关运行经费 第三部分 清水县疾病预防控制中心 2018 年度部门预算情况说明 第四部分 名词
2、解释 第一部分 清水县疾病预防控制中心概况 一、主要职能：承担全县公共卫生技术服务与管理，疾病预防与控制、检测检验与评价，应用研究与指导，综合防治与健康促进为一体的正科级公益一类卫生事业单位，属于二级财政拨款单位。二、机构设置及人员构成：1、机构设置：单位属于全额拨款事业单位。2、人员构成：单位共有在职人员 41 人，退休人员 19 人。第二部分 清水县疾病预防控制中心 2018 年部门预算表 财政拨款收支总表 预算公开01 表 部门：单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 一、本年收入 542.31 一、本年支出 542.31 542.31
3、（一）一般公共预算拨款 542.31(一)一般公共服务 （二）政府性基金预算拨款 (二)公共安全 (三)教育 二、上年结转 (四)科学技术 （一）一般公共预算拨款 (五)文化体育与传媒 （二）政府性基 (六)社会保障和就 金预算拨款 业 (七)医疗卫生 542.31 542.31 (八)节能环保 (九)城乡社区事务 (十)农林水事务 (十一)交通运输 (十二)资源勘探电力信息等事务 (十三)商业服务业等事务 (十四)金融监管等事务支出 (十五)地震灾后恢复重建支出 (十六)国土资源气象等事务 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备管理事务 (十九)预备费 (二十)国债还本付息支出 (二十一
4、)其他支出 二、结转下年 收入总计 542.31 支出总计 542.31 一般公共预算支出表 预算公开 02表 部门：单位：万元 功能分类科目 2017年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数比2017 年执行数 科目编码 科目名称 年初预算数 增减额 增减%小计 基本支出 项目支出 2100401 工资性支出 454.69 533.76 533.76 79.07 增 14.8%2100401 公用经费 8.74 8.55 8.55 0.19 减 2.2%2100401 业务保障 0 20 20 20 增 100%合计 463.43 542.31 注:明细到项级科目 一般公共预算基本支
5、出表 预算公开 03 表 部门：单位：万元 经济分类项目 2018 年基本支出 备注 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 460.6 30101 基本工资 161.6 30102 津贴补贴 119 30103 奖金 180 30104 社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 8.55 30201 办公费 1.55 30202 印刷费 30203 咨询费 302 手续费 04 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅
6、费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 2.0 30218 专用材料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 5.0 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 73.16 30301 离休费 30302 退休费 56.32 30304 抚恤金 30305 生活补助 11.21 30307 医疗费 30309 奖励金 30311 住房公积金 30312 提租补贴 303
7、13 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.63 310 其他资本性支出 3102 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 合计 542.31 一般公共预算“三公”经费支出表 预算公开 04表 部门：单位：万元 2017 年预算数 2017 年预算执行数 2018 年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 备注 小计 公务用车购
8、置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 8.55 5.55 3 8.55 6.5 2.05 8.55 7 1.55 政府性基金预算支出表 预算公开 05 表 部门：单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 备注 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 部门收支预算总表 预算公开 06表 部门：单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 542.31 一、一般公共服务 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全 三、事业收入 三、教育 四、事业单位经营收入 四、科学技术 五、其他收
9、入 五、文化体育与传媒 六、社会保障和就业 七、医疗卫生 542.31 八、节能环保 九、城乡社区事务 十、农林水事务 十一、交通运输 十二、资源勘探电力信息等事务 十三、商业服务业等事务 十四、金融监管等事务支出 十五、地震灾后恢复重建支出 十六、国土资源气象等事务 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备管理事务 十九、预备费 二十、国债还本付息支出 二十一、其他支出 本年收入合计 542.31 本年支出合计 542.31 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 542.31 支出总计 542.31 部门收入总表 预算公开 07表 部门：单位：万元 项目 合计 上年结转 一般公
10、共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其它收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 金额 其中：教育收费 2100401 工资性支 533.0 533.76 出 76 2100401 公用经费 8.55 0 8.55 2100401 业务经费 20 0 20 合计 542.31 注:明细到项级科目 部门支出总表 预算公开 08 表 部门：单位：万元 科目编科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营对附属单位补助支备注 码 支出 出 2100401 工资性支出 533.76 533.76 2100401 公
11、用经费 8.55 8.55 2100401 业务经费 20 20 合计 542.31 国有资本经营预算支出表 预算公开 09 表 部门：单位：万元 科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 一般公共预算机关运行经费 预算公开 10 表 部门：单位：万元 序号 项目 合计 基本支出 项目支出*1 2 3 合计 1 办公费 2 印刷费 3 手续费 4 水费 5 电费 6 邮电费 7 交通费 8 物业管理费 9 差旅费 10 维修（护）费 11 会议费 12 培训费 13 招待费 14 劳务费 15 工会经费 16 福利费 17 公务用车运行维护费 18 其
12、他交通费用 第三部分 清水县疾病预防控制中心 2018 年度部门预算情况说明 一、清水县疾病预防控制中心 2018 年收支预算增减变化情况的说明 清水县疾病预防控制中心 2018 年度收入总计 542.31 万元，较 2017 年增加 78.88万元，增长 17%。支出总计 463.43 万元，增加主要是由于工资性支出增加，2018年业务经费增加。2、关于清水县疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明 清水县疾病预防控制中心 2018 年收入预算 542.31 万元，其中：财政拨款收入 542.31 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。3、关于清水县疾病预防控制中心 201
13、8 年支出预算情况说明 清水县疾病预防控制中心 2018 年支出预算 542.31 万元，其中：基本支出 542.31万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。（一）清水县疾病预防控制中心财政拨款预算规模变化情况。2018 年财政拨款数 542.31 万元，占 2018 年收入总计的 100%。2018 年财政拨款预算数比 2017 年财政拨款预算数增加，原因是在职人员工资支出增加。（二）清水县疾病预防控制中心财政拨款预算结构情况。2018 年财政拨款支出 542.31 万元，主要用于以下方面：例如：一般公共服务支出 542.31 万元，占全部支出的 100%；科学技术支出 0 万元，
14、占全部支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%，农林水支出 0 万元，占 0%。4、机关运行经费情况说明 清水县疾病预防控制中心 2018 年机关运行费 0 万元，较 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。五、政府采购情况说明 清水县疾病预防控制中心 2018 年政府采购预算总额 107.5 万元，其 中：政府采购货物预算 107.5 万元、政府采购工程预算 0 万元。六、清水县疾病预防控制中心 2018 年“三公经费”预算增减变化情况说明 清水县疾病预防控制中心 2018 年度“三公经费”支出为 8.55 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.55
15、 万元，较 2017 年减少 0.5 万元，下降 24%；公务用车购置费 0 万元，较 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公车运行维护费 6.5 万元，较 2017 年增加 1.5 万元，增长 17%。七、其他重要事项的情况说明 关于部门绩效评价开展情况说明。2018 年预算中实行绩效目标管理的项目 0 个，是 0 专项经费，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%，绩效评价方式为（自评）。第四部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：
16、指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。(十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参
