清水疾病预防控制中心部门预算.docx
- 文档编号:22529
- 上传时间:2022-10-01
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:19.02KB
清水疾病预防控制中心部门预算.docx
《清水疾病预防控制中心部门预算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《清水疾病预防控制中心部门预算.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
清水疾病预防控制中心部门预算清水疾病预防控制中心部门预算清水县疾病预防控制中心2018年度部门预算二一八年一月十日目录第一部分清水县疾病预防控制中心概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分清水县疾病预防控制中心2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分清水县疾病预防控制中心2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分清水县疾病预防控制中心概况一、主要职能:
承担全县公共卫生技术服务与管理,疾病预防与控制、检测检验与评价,应用研究与指导,综合防治与健康促进为一体的正科级公益一类卫生事业单位,属于二级财政拨款单位。
二、机构设置及人员构成:
1、机构设置:
单位属于全额拨款事业单位。
2、人员构成:
单位共有在职人员41人,退休人员19人。
第二部分清水县疾病预防控制中心2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表部门:
单位:
万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入542.31一、本年支出542.31542.31
(一)一般公共预算拨款542.31
(一)一般公共服务
(二)政府性基金预算拨款
(二)公共安全(三)教育二、上年结转(四)科学技术
(一)一般公共预算拨款(五)文化体育与传媒
(二)政府性基(六)社会保障和就金预算拨款业(七)医疗卫生542.31542.31(八)节能环保(九)城乡社区事务(十)农林水事务(十一)交通运输(十二)资源勘探电力信息等事务(十三)商业服务业等事务(十四)金融监管等事务支出(十五)地震灾后恢复重建支出(十六)国土资源气象等事务(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备管理事务(十九)预备费(二十)国债还本付息支出(二十一)其他支出二、结转下年收入总计542.31支出总计542.31一般公共预算支出表预算公开02表部门:
单位:
万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出2100401工资性支出454.69533.76533.7679.07增14.8%2100401公用经费8.748.558.550.19减2.2%2100401业务保障0202020增100%合计463.43542.31注:
明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门:
单位:
万元经济分类项目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出460.630101基本工资161.630102津贴补贴11930103奖金18030104社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出302商品和服务支出8.5530201办公费1.5530202印刷费30203咨询费302手续费0430205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费2.030218专用材料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费5.030239其他交通费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助73.1630301离休费30302退休费56.3230304抚恤金30305生活补助11.2130307医疗费30309奖励金30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出5.63310其他资本性支出3102办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出合计542.31一般公共预算“三公”经费支出表预算公开04表部门:
单位:
万元2017年预算数2017年预算执行数2018年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费备注小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费8.555.5538.556.52.058.5571.55政府性基金预算支出表预算公开05表部门:
单位:
万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出类款项合计部门收支预算总表预算公开06表部门:
单位:
万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入542.31一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入二、公共安全三、事业收入三、教育四、事业单位经营收入四、科学技术五、其他收入五、文化体育与传媒六、社会保障和就业七、医疗卫生542.31八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支出十六、国土资源气象等事务十七、住房保障支出十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支出二十一、其他支出本年收入合计542.31本年支出合计542.31用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计542.31支出总计542.31部门收入总表预算公开07表部门:
单位:
万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其它收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中:
教育收费2100401工资性支533.0533.76出762100401公用经费8.5508.552100401业务经费20020合计542.31注:
明细到项级科目部门支出总表预算公开08表部门:
单位:
万元科目编科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营对附属单位补助支备注码支出出2100401工资性支出533.76533.762100401公用经费8.558.552100401业务经费2020合计542.31国有资本经营预算支出表预算公开09表部门:
单位:
万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出类款项合计基本支出项目支出一般公共预算机关运行经费预算公开10表部门:
单位:
万元序号项目合计基本支出项目支出*123合计1办公费2印刷费3手续费4水费5电费6邮电费7交通费8物业管理费9差旅费10维修(护)费11会议费12培训费13招待费14劳务费15工会经费16福利费17公务用车运行维护费18其他交通费用第三部分清水县疾病预防控制中心2018年度部门预算情况说明一、清水县疾病预防控制中心2018年收支预算增减变化情况的说明清水县疾病预防控制中心2018年度收入总计542.31万元,较2017年增加78.88万元,增长17%。
支出总计463.43万元,增加主要是由于工资性支出增加,2018年业务经费增加。
2、关于清水县疾病预防控制中心2018年收入预算情况说明清水县疾病预防控制中心2018年收入预算542.31万元,其中:
财政拨款收入542.31万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
3、关于清水县疾病预防控制中心2018年支出预算情况说明清水县疾病预防控制中心2018年支出预算542.31万元,其中:
基本支出542.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
(一)清水县疾病预防控制中心财政拨款预算规模变化情况。
2018年财政拨款数542.31万元,占2018年收入总计的100%。
2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加,原因是在职人员工资支出增加。
(二)清水县疾病预防控制中心财政拨款预算结构情况。
2018年财政拨款支出542.31万元,主要用于以下方面:
例如:
一般公共服务支出542.31万元,占全部支出的100%;科学技术支出0万元,占全部支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占0%,农林水支出0万元,占0%。
4、机关运行经费情况说明清水县疾病预防控制中心2018年机关运行费0万元,较2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
五、政府采购情况说明清水县疾病预防控制中心2018年政府采购预算总额107.5万元,其中:
政府采购货物预算107.5万元、政府采购工程预算0万元。
六、清水县疾病预防控制中心2018年“三公经费”预算增减变化情况说明清水县疾病预防控制中心2018年度“三公经费”支出为8.55万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费1.55万元,较2017年减少0.5万元,下降24%;公务用车购置费0万元,较2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公车运行维护费6.5万元,较2017年增加1.5万元,增长17%。
七、其他重要事项的情况说明关于部门绩效评价开展情况说明。
2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个,是0专项经费,涉及一般公共预算财政拨款0万元,占部门预算项目支出总额的0%,绩效评价方式为(自评)。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:
指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结转下年:
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(七)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:
为保障行政单位(包括参
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 清水 疾病 预防 控制中心 部门 预算