1、工装夹具管理流程页 次8/8版 次2014年第一版/0次修改文件编号CD/SJ02-2014前 言本流程依据CD/QM-2009质量手册和ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001-2009的特别要求。本流程由晋江市成达齿轮有限公司提出。本流程由晋江市成达齿轮有限公司生产技术部归口。本流程起草单位：晋江市成达齿轮有限公司生产技术部。54321序号制定修订确认更改通知单编号编 制或更改日 期审核日 期批准日 期编制方式晋江市成达齿轮有限公司履历1. 目的1.1 有计划地对工装夹具的设计、制造、保管、使用、鉴定及维护进行全过程的控制，确保工装夹具处于
2、良好的使用状态，以保证产品质量，特制定本流程。2. 适用范围2.1适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装夹具。3. 职责3.1 技术项目组：负责工装夹具的设计、组织评审。3.2生产技术部：是工装夹具的归口单位，负责制造、维修、验收及管理，并建立台账，安全保管。3.3质量管理部：工装鉴定负责工装夹具的验收及周期鉴定。3.4 生产车间：负责工装夹具的使用、日常维护和临时保管。3.5 采购部：负责委外工装夹具的采购。3.6 财务部：负责工装资产的管理、盘点。3.7工装组：负责工装安全库存表的制定。4. 流程 4.1 工装设计 4.1.1 技术项目组根据新产品开发及生产的需要，提出工艺装备清单和技术
3、要求，组织工艺装备的设计工作。需委外设计加工的工装，技术开发部提供产品接口信息及技术要求。 4.1.2设计人员在规定的时间内完成设计后，组织相关人员对工装可行性进行评审，经工装工程师会签，交总工程师批准。 4.1.3每套工艺装备图纸交技术资料员建立档案，发放、更改、换版、管理具体按照文件和资料控制程序相关条款执行。 4.2 制造 4.2.1 自制的工艺装备由工装工程师根据技术图纸、生产制造计划、工装制造周期、安全库存编制工装制造计划。每月5日前下发生产部相关领导。 4.2.2于1个工作日内做好工装下料计划并交采购部分管人员。 4.2.3采购员于3个工作日将所需材料采购回来。（特殊情况因生产急要
4、的需当天采购到位） 4.2.4 工艺装备加工完成后，由制造部门填写“工艺装备检验通知单”， 连同工装一起交工装鉴定站进行验证。 4.3 委外制造 4.3.1对不具备自行设计和制造能力的工艺装备，由技术项目组填写“工艺装备委外设计、制造修理申请单”，报主管副总经理批准，由采购部选择、确定合适的制造商，项目工程师评审，应充分考虑对方设计和机械加工能力，关键的工艺装备委外加工需同制造商签定工艺装备验收技术协议，并跟踪其设计、制造、检测的质量和进度，将跟踪情况记录于“工艺装备协议跟踪记录表”上。 4.3.2工艺装备到厂后，由采购部通知工装工程师进行验收，验收的内容：工艺装备验收技术协议上的各项条款得到
5、满足： a.包装完好，实物无损伤； b.有产品合格证、检验报告； c.附件、备品备件、技术资料（包括全套详细设计图 纸）齐全。 4.3.3 验收合格后，工装工程师填写“工艺装备检验通知单”交工装鉴定进行验证，验证按以下形式： a. 按工艺装备图样和技术条件自行检验。 b. 委托有测量能力的检测单位进行检验。 c. 检验该工艺装备生产的工装样品。 4.3.4 验证合格后，工装工程师和工装鉴定员在“工艺装备验证报告”上联合签字，一份交采购员做付款凭证，一份交工装库，做入库凭据，如验证不合格，工装工程师同制造商协调处理，甚至退货。 4.4. 鉴定 4.4.1 工装鉴定站无论收到车间返回还是新制工装，
6、于1个工作日完成鉴定，急件工装应当场鉴定完成。验证方式：按工艺装备设计图纸和技术条件进行检验，或检验该工艺装备所生产的样件。 4.4.2 要进行统一编号，编号应反映与产品一致的版次/更改状态，可采用电刻或打钢印。 4.4.3 工装鉴定完毕应出具工装鉴定报告，合格的出具工装合格证，连同 工装一起交到工装管理员，不合格的连同报告退回工装组返修。 4.5. 入库 4.5.1 工装管理员在确认工装夹具合格后，办理入库手续，建立“工艺装备管理台帐”和“工艺装备履历卡”,保存“工艺装备验证报告”、“入库单”等相关质量记录凭证。 4.5.2 所有工装夹具应按规定分类放在专用架子上，并按照有关工装夹具的名称制
7、作标识牌，进行整齐排列，保持工装夹具完整、清洁、帐、卡、物相符，方便取放。4.6 领用、回收与发放4.6.1领用 4.6.1.1使用单位需使用工艺装备时，车间员工领用工装需开具领料单，填写车间名称、日期、工装名称、工装编号、数量、领料人，车间班长和工段长签字，连同旧工装一起交回工装库，工装库采用以旧换新模式发放新工装。用完后必须清理干净，及时还库，工艺装备还库时必须附带使用记录。4.6.1.2 操作工要正确使用，不得野蛮操作，发现异常和损坏立即停止使用，通知工装管理人员进行处理。4.6.1.3 操作工要做好使用记录，记录内容包括：运行使用时间、加工数、累计加工数。4.6.2 回收、发放4.6.
8、2.1工装管理员检查工装的完整性，没有缺件、损坏，工装管理员发放新工装，同时做好新工装登记、旧工装销账、填写工装履历卡，发放人和领料人双方签字确认。4.6.2.2旧工装摆放在待检架上，工装鉴定员与1个工作日完成鉴定，工装鉴定完毕应出具工装鉴定报告，合格的出具工装合格证，连同工装一起交到工装管理员，不合格的连同报告退回工装组返修。 4.6.2.3如车间增加设备或工装丢失等原因无法以旧换新的，由 车间主任在领料单上签字，并说明原因，管理员方可发放。5. 报废 5.1 车间因为使用不当造成工装损坏、丢失，工装管理员负责填写工装报损单，交车间工段长落实责任人，车间工段长2个工作日内落实完成交回工装鉴定
9、员。工装鉴定员每月月底将报损表汇总提交工装工程师。 5.2 工装工程师对报损表的工装损失进行估价，对责任人按估价20%进行处罚，于每月5日前完成上月报损表的评估，报分管技术总监批准后交财务一份，同时各车间发放一份。5.3 凡属无法修理或修理成本过高的工艺装备可以作报废处理，由工装鉴定员填写“工艺装备报废申请单”交工装工程师审批。5.4 对关键、重要的工艺装备，项目组组织生产部、质量管理部、使用单位进行鉴定，并出具结论。一般的直接由项目组出具结论。5.5工装管理人员负责对报废的工艺装备进行拆卸，将有利用价值的零部件保留登记，无利用价值的作废品处理。 5.6列出报废清单，经技术总监、常务副总核准，
10、报财务部一 份，工装库同时注销台帐。5.7工装管理员根据工装安全库存进行排查，每周五将低于安全库存的工装用书面形式报工装组负责人，工装组将编入生产计划，安排生产。6. 原始凭证及传递路线6.1 工装组工装生产完上交库房，待鉴定合格后，工装管理员开 具工装进库单，工装生产组交料人签字生效，进库单一式三联，工装组一联、工装管理员一联、财务一联，财务部每周上交一次。工装库、财务部凭票登帐。6.2 车间凭领料单领取工装，工装管理员凭领料单发料，并做好车间领料台账，当天完成。6.3 报废工装开具报废清单，连同“工艺装备报废申请单”一起上交财务部销账，同时工装库销账，每月月底上交、销账。 7.搬运与保养7.1 工装在搬运可用手推车或人工搬运，必须轻拿轻放，严禁堆放，如出现损坏的将按工装损坏5.2项进行报损处理。7.2 每周对工装进行一次涂油保养，防止生锈。 8. 记录与表单8.1 工艺装备检验通知单8.2 工艺装备鉴定报告8.3 工艺装备委外设计、制造修理申请单8.4 工艺装备管理台帐8.5 年度工艺装备周期检定计划8.6 月工艺装备周期检定实施表8.7 工艺装备报废申请单8.8 工艺装备报损单 晋江市成达齿轮有限公司
