工装夹具管理流程 (1).doc
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工装夹具管理流程 (1).doc
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工装夹具管理流程
页次
8/8
版次
2014年第一版/0次修改
文件编号
CD/SJ02-2014
前言
本流程依据CD/QM-2009《质量手册》和ISO/TS16949:
2009《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001-2009的特别要求》。
本流程由晋江市成达齿轮有限公司提出。
本流程由晋江市成达齿轮有限公司生产技术部归口。
本流程起草单位:
晋江市成达齿轮有限公司生产技术部。
5
4
3
2
1
√
序号
制
定
修
订
确
认
更
改
通知单
编号
编制
或更改
日期
审核
日期
批准
日期
编制方式
晋江市成达齿轮有限公司履历
1.目的
1.1有计划地对工装夹具的设计、制造、保管、使用、鉴定及维护进行全过程的控制,确保工装夹具处于良好的使用状态,以保证产品质量,特制定本流程。
2.适用范围
2.1适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装夹具。
3.职责
3.1技术项目组:
负责工装夹具的设计、组织评审。
3.2生产技术部:
是工装夹具的归口单位,负责制造、维修、验收及管理,并建立台账,安全保管。
3.3质量管理部:
工装鉴定负责工装夹具的验收及周期鉴定。
3.4生产车间:
负责工装夹具的使用、日常维护和临时保管。
3.5采购部:
负责委外工装夹具的采购。
3.6财务部:
负责工装资产的管理、盘点。
3.7工装组:
负责工装安全库存表的制定。
4.流程
4.1工装设计
4.1.1技术项目组根据新产品开发及生产的需要,提出工艺装备清单和技术要求,组织工艺装备的设计工作。
需委外设计加工的工装,技术开发部提供产品接口信息及技术要求。
4.1.2设计人员在规定的时间内完成设计后,组织相关人员对工装可行性进行评审,经工装工程师会签,交总工程师批准。
4.1.3每套工艺装备图纸交技术资料员建立档案,发放、更改、换版、管理具体按照《文件和资料控制程序》相关条款执行。
4.2制造
4.2.1自制的工艺装备由工装工程师根据技术图纸、生产制造计划、工装制造周期、安全库存编制工装制造计划。
每月5日前下发生产部相关领导。
4.2.2于1个工作日内做好工装下料计划并交采购部分管人员。
4.2.3采购员于3个工作日将所需材料采购回来。
(特殊情况因生产急要的需当天采购到位)
4.2.4工艺装备加工完成后,由制造部门填写“工艺装备检验通知单”,连同工装一起交工装鉴定站进行验证。
4.3委外制造
4.3.1对不具备自行设计和制造能力的工艺装备,由技术项目组填写“工艺装备委外设计、制造/修理申请单”,报主管副总经理批准,由采购部选择、确定合适的制造商,项目工程师评审,应充分考虑对方设计和机械加工能力,关键的工艺装备委外加工需同制造商签定《工艺装备验收技术协议》,并跟踪其设计、制造、检测的质量和进度,将跟踪情况记录于“工艺装备协议跟踪记录表”上。
4.3.2工艺装备到厂后,由采购部通知工装工程师进行验收,验收的内容:
《工艺装备验收技术协议》上的各项条款得到满足:
a.包装完好,实物无损伤;
b.有产品合格证、检验报告;
c.附件、备品备件、技术资料(包括全套详细设计图纸)齐全。
4.3.3验收合格后,工装工程师填写“工艺装备检验通知单”交工装鉴定进行验证,验证按以下形式:
a.按工艺装备图样和技术条件自行检验。
b.委托有测量能力的检测单位进行检验。
c.检验该工艺装备生产的工装样品。
4.3.4验证合格后,工装工程师和工装鉴定员在“工艺装备验证报告”上联合签字,一份交采购员做付款凭证,一份交工装库,做入库凭据,如验证不合格,工装工程师同制造商协调处理,甚至退货。
4.4.鉴定
4.4.1工装鉴定站无论收到车间返回还是新制工装,于1个工作日完成鉴定,急件工装应当场鉴定完成。
验证方式:
按工艺装备设计图纸和技术条件进行检验,或检验该工艺装备所生产的样件。
4.4.2要进行统一编号,编号应反映与产品一致的版次/更改状态,可采用电刻或打钢印。
4.4.3工装鉴定完毕应出具工装鉴定报告,合格的出具工装合格证,连同工装一起交到工装管理员,不合格的连同报告退回工装组返修。
4.5.入库
4.5.1工装管理员在确认工装夹具合格后,办理入库手续,建立“工艺装备管理台帐”和“工艺装备履历卡”,保存“工艺装备验证报告”、“入库单”等相关质量记录凭证。
4.5.2所有工装夹具应按规定分类放在专用架子上,并按照有关工装夹具的名称制作标识牌,进行整齐排列,保持工装夹具完整、清洁、帐、卡、物相符,方便取放。
4.6领用、回收与发放
4.6.1领用
4.6.1.1使用单位需使用工艺装备时,车间员工领用工装需开具领料单,填写车间名称、日期、工装名称、工装编号、数量、领料人,车间班长和工段长签字,连同旧工装一起交回工装库,工装库采用以旧换新模式发放新工装。
用完后必须清理干净,及时还库,工艺装备还库时必须附带使用记录。
4.6.1.2操作工要正确使用,不得野蛮操作,发现异常和损坏立即停止使用,通知工装管理人员进行处理。
4.6.1.3操作工要做好使用记录,记录内容包括:
运行使用时间、加工数、累计加工数。
4.6.2回收、发放
4.6.2.1工装管理员检查工装的完整性,没有缺件、损坏,工装管理员发放新工装,同时做好新工装登记、旧工装销账、填写工装履历卡,发放人和领料人双方签字确认。
4.6.2.2旧工装摆放在待检架上,工装鉴定员与1个工作日完成鉴定,工装鉴定完毕应出具工装鉴定报告,合格的出具工装合格证,连同工装一起交到工装管理员,不合格的连同报告退回工装组返修。
4.6.2.3如车间增加设备或工装丢失等原因无法以旧换新的,由车间主任在领料单上签字,并说明原因,管理员方可发放。
5.报废
5.1车间因为使用不当造成工装损坏、丢失,工装管理员负责填写工装报损单,交车间工段长落实责任人,车间工段长2个工作日内落实完成交回工装鉴定员。
工装鉴定员每月月底将报损表汇总提交工装工程师。
5.2工装工程师对报损表的工装损失进行估价,对责任人按估价20%进行处罚,于每月5日前完成上月报损表的评估,报分管技术总监批准后交财务一份,同时各车间发放一份。
5.3凡属无法修理或修理成本过高的工艺装备可以作报废处理,由工装鉴定员填写“工艺装备报废申请单”交工装工程师审批。
5.4对关键、重要的工艺装备,项目组组织生产部、质量管理部、使用单位进行鉴定,并出具结论。
一般的直接由项目组出具结论。
5.5工装管理人员负责对报废的工艺装备进行拆卸,将有利用价值的零部件保留登记,无利用价值的作废品处理。
5.6列出报废清单,经技术总监、常务副总核准,报财务部一份,工装库同时注销台帐。
5.7工装管理员根据工装安全库存进行排查,每周五将低于安全库存的工装用书面形式报工装组负责人,工装组将编入生产计划,安排生产。
6.原始凭证及传递路线
6.1工装组工装生产完上交库房,待鉴定合格后,工装管理员开具工装进库单,工装生产组交料人签字生效,进库单一式三联,工装组一联、工装管理员一联、财务一联,财务部每周上交一次。
工装库、财务部凭票登帐。
6.2车间凭领料单领取工装,工装管理员凭领料单发料,并做好车间领料台账,当天完成。
6.3报废工装开具报废清单,连同“工艺装备报废申请单”一起上交财务部销账,同时工装库销账,每月月底上交、销账。
7.搬运与保养
7.1工装在搬运可用手推车或人工搬运,必须轻拿轻放,严禁堆放,如出现损坏的将按工装损坏5.2项进行报损处理。
7.2每周对工装进行一次涂油保养,防止生锈。
8.记录与表单
8.1工艺装备检验通知单
8.2工艺装备鉴定报告
8.3工艺装备委外设计、制造/修理申请单
8.4工艺装备管理台帐
8.5年度工艺装备周期检定计划
8.6月工艺装备周期检定实施表
8.7工艺装备报废申请单
8.8工艺装备报损单
晋江市成达齿轮有限公司
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