我8家液体乳生产企业食品安全体系.docx
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我8家液体乳生产企业食品安全体系
我省8家液体乳生产企业食品安全体系
检查情况
一、珠海维维大亨乳业有限公司体系检查情况
(一)企业生产许可条件保持情况
1.收乳区域防护不足,地面有积水。
不符合GB12693-2010中7.2.1条款关于厂房地面的要求。
2,部分车间防虫控制措施不完善。
不符合GB12693-2010中7.5条款关于虫害控制的要求。
3.部分车间的顶棚有滴水、有破洞;前处理间投料口上方的防尘、防漏的措施不完善。
不符合GB12693-2010中5.2.1条款关于屋顶的要求。
4.部分原料、包材暂存区域防护不足;成品冷库与部分原料库设施不足。
不符合GB12693-2010中的5.3.7条款关于仓储设施的要求。
5.部分灌装设备生锈严重。
不符合GB12693-2010中6.1.2条款关于材质的要求。
6.更衣设施破损,工作服存在交叉污染;洗衣房卫生有待加强,洗衣设备生锈严重。
不符合GB12693-2010中5.3.4条款关于个人卫生设施的要求。
7.杀菌设备的温度监控设施不足。
不符合GB12693-2010中6.2条款关于监控设备的要求。
8.留样温度不符合要求。
不符合GB12693-2010中10.2条款关于检验留样的要求。
9.部分自行检验项目配备不规范。
不符合GB12693-2010中10.1条款关于自行检验能力的要求。
10.检验技术人员学历管理不规范。
不符合《乳制品许可条件审查细则(2010版)》(下简称《细则》)中关于检验技术人员学历的要求。
11.部分生产记录不规范。
不符合《乳品质量安全监督管理条例》第三十三条关于“在产品配料中如实标明复原乳所含原料及比例”的要求。
(二)食品安全管理制度落实情况
12.原料乳粉部分项目的原始记录不完整。
不符合GB12693-2010中10.4条款关于完整保存各项检验记录的要求。
13.未能提供生产用水符合饮用水标准的证明。
不符合GB12693-2010中5.3.1.7条款关于生产用水的要求。
14.原料冷库存放的物料标识不清;原料库通风设施与温控设施不足。
不符合GB12693-2010中8.3.3条款关于原料贮存的要求。
15.部分车间的食品用菌种与设备清洁剂存放不规范。
不符合GB12693-2010中9.2条款关于化学污染控制的要求。
16.未能提供使用消毒液的消毒效果验证技术文件;玻璃瓶消毒不够规范;未能提供消毒液残留的风险评估及安全性验证资料。
不符合GB12693-2010中9.2条款关于化学污染控制的要求。
17.部分产品的原料投料量与产品配方不一致。
不符合GB12693-2010中15.1条款关于记录管理的要求。
18.问题半成品处理不规范。
不符合GB12693-2010中9.3条款关于物理污染控制的要求以及15.1条款关于记录管理的要求。
19.清洁作业区空气洁净度管理不规范。
不符合《细则》二
(二)5关于清洁作业区空气洁净度的要求。
20.未能提供进入清洁工作区人员的体表微生物检查的原始记录。
不符合《细则》二
(一)5
(2)关于体表微生物检查的要求。
21.部分包装设备生锈,有尘污。
不符合GB12693-2010中7.2.2条款关于生产设备定期清洗消毒的要求。
22.未能提供成品发酵乳、调制乳的三聚氰胺、铅、砷、铬、汞的检验原始记录。
不符合GB12693-2010中10.4条款关于检验记录的要求。
23.部分检验项目未使用国标方法确认。
不符合《细则》二(三)3关于快速检验应使用食品安全国家标准检验方法进行确认的要求。
24.电子信息记录系统不完善。
不符合《细则》二(四)3关于电子信息记录系统的要求。
(三)检验能力
25.部分检验项目未通过检验能力现场验证考核。
铬项目考核结果偏差较大。
不符合GB12693-2010中10.1条款关于检验能力的要求。
二、广东南昆山乳业有限公司体系检查情况
(一)企业生产许可条件保持情况
1.生产车间的排水系统入口地漏未带水封。
不符合GB126935.3.2.3条款中关于排水系统入口的要求。
2.工作服清洗场所和设备不规范。
不符合GB14881-2013中的6.6.3条款关于工作服的要求。
3.水源水储水缸的清洁防护不足。
不符合GB12693-2010中的5.3.1.3条款关于供水设施的要求。
4.利乐灌装车间未能有效保持正压。
不符合《细则》二
(二)5关于清洁作业区空气应保持正压的要求。
5.检验室存在有交叉污染的风险。
不符合GB12693-2010中的,10.3条款关于确保检验结果的准确性和真实性的要求。
(二)食品安全管理制度落实情况
6.部分产品的原料的实际投料比例与产品配方不一致。
不符合GB12693-2010中15.1条款关于记录管理的要求。
7.生乳接收单记录不够规范。
不符合GB12693-2010中15.1条款关于记录管理的要求。
8.收乳管道口清洁防护不足。
不符合GB12693-2010中6.1条款关于生产设备的要求。
9.未能提供2015-2017年产品三聚氰胺、农药残留的电子原始图谱及标准品电子原始图谱。
不符合GB12693-2010中10.4条款关于检验记录的要求。
10.使用非标方法进行检查的项目未能提供相应的比对试验。
不符合GB12693-2010中10.3条款关于确保检验结果的准确性和真实性的要求。
11.召回电子信息系统不完善。
不符合《细则》二
(一)1(5)关于召回电子信息系统的要求。
(三)检验能力
12.部分检验项目未通过检验能力现场验证考核。
三聚氰胺、铅、砷、汞、铬考核结果偏差较大。
不符合GB12693-2010中10.1条款关于检验能力的要求。
三、广东伊利乳业有限责任公司体系检查情况
(一)企业生产许可条件保持情况
该企业生产场所、设备设施、工艺布局、人员管理等生产许可条件与获食品生产许可证时保持一致。
(二)食品安全管理制度落实情况
1.原料进入生产作业区防护措施有欠缺,检验室与生产区域分隔门人员可以出入。
不符合GB14881-2013中7.5,4.1.4条款关于食品原料等进入生产区域,厂房内设置的检验室应与生产区域分隔等有关要求。
2.原辅材料仓留样样品存放不规范,部分投料记录不够规范。
不符合GB12693-2010中8.3.3.3,15.1.1.2条款关于在贮存区间存放,如实记录产品的加工过程等内容的要求。
3.委托出厂检验项目管理有待加强。
不符合GB14881-2013中9.4条款关于应综合考虑产品特性、工艺特点、原料控制情况等因素合理确定检验项目和检验频率有关的要求。
(三)检验能力
检验项目通过检验能力现场验证考核。
四、深圳市晨光乳业有限公司体系检查情况
(一)企业生产许可条件保持情况
1.部分准清洁作业区与一般作业区存在交叉污染的风险。
不符合GB12693-2010中5.1条款关于厂房和车间的设计和布局的要求。
2.生产区域内设有检验室。
不符合GB14881-2013中4.1.4条款关于厂房内设置的检验室应与生产区域分隔的要求。
3.未能提供检验所需的致病菌标准菌株。
不符合GB12693-2010中10.1条款关于自行检验能力的要求。
(二)食品安全管理制度落实情况
4.部分原料贮存不规范。
不符合GB12693-2010中8.3.3.3条款关于原料贮存的要求。
5.清洁作业区空气洁净度控制不太规范。
不符合《企业生产乳制品许可条件审查细则》中
(二)场所核查第5条款中关于清洁作业区控制的有关要求。
6.未对混样检测这种方式进行定义和风险评估。
不符合GB12693-2010中8.2.2.1条款关于生乳检验要求以及GB12693-2010中10.2条款关于对每批产品进行检验的要求。
(三)检验能力
检验项目通过检验能力现场验证考核。
五、蒙牛乳制品清远有限责任公司体系检查情况
(一)企业生产许可条件保持情况
1.生产区域内设有检验室。
不符合GB14881-2013中4.1.4条款关于厂房内设置的检验室应与生产区域分隔的要求。
2.未能提供检验所需的致病菌标准菌株。
不符合GB12693-2010中10.1条款关于自行检验能力的要求。
(二)食品安全管理制度落实情况
3.部分原辅料进入投料间不规范。
不符合GB14881-2013中7.5关于食品原料、食品添加剂和食品包装材料等进入生产区域的有关要求。
(三)检验能力
检验项目通过检验能力现场验证考核。
六、广美香满楼畜牧有限公司体系检查情况
(一)企业生产许可条件保持情况
1.两灌装间中间区域未按清洁作业区进行管理。
不符合GB12693-2010中5.1.3条款关于清洁作业区防止交叉污染的要求。
2.前处理车间地面有破损。
不符合GB12693-2010中5.2.4条款关于地面的要求。
3.发酵罐上方的顶棚有冷凝水。
不符合GB12693-2010中5.2.1条款关于屋顶的要求。
4.废弃物存放不符合要求。
不符合GB12693-2010中7.6条款关于废弃物处理的要求。
(二)食品安全管理制度落实情况
5.原料乳粉查验检测工作不完善。
不符合《细则》二
(一)1
(1)关于生乳及原料乳粉进货查验逐批检测记录制度的要求。
6.仓储设施不完善。
不符合GB12693-2010中5.3.7条款关于仓储设施的要求。
7.洁净区空气洁净度检测报告不规范。
不符合《细则》二
(二)5关于清洁作业区空气洁净度每年的检测报告的要求。
8.检验原始记录不规范。
不符合GB12693-2010中10.4条款关于检验记录的要求。
9.电子信息系统部分记录不完整。
不符合《细则》二(四)3关于电子信息记录系统的要求。
(三)检验能力
检验项目通过检验能力现场验证考核。
七、广东燕塘乳业股份有限公司体系检查情况
(一)企业生产许可条件保持情况
1.实验室管理有待加强。
不符合GB12693-2010中10.3条款关于应加强实验室质量管理的要求。
(二)食品安全管理制度落实情况
2.部分原料的领用记录、投料记录有误,生产记录不符合制度要求。
不符合GB12693-2010中15.1.1.2条款关于如实记录产品的加工过程等内容的要求。
3.个别员工未经更衣洗手消毒措施进出洁净区域。
不符合GB12693-2010中7.4.2.2条款关于个人卫生的要求。
4.采用快速检验方法检验的项目,其方法验证不规范。
不符合GB12693-2010中10.3条款关于确保检验结果的准确性和真实性的要求。
5.成品仓库存放的物品标识不明。
不符合GB12693-2010中8.3.3.3条款关于在贮存期间的有要求。
6.电子信息系统部分记录不完整。
不符合GB12693-2010中15.1.1.3条款关于如实记录出厂产品数量、生产日期、生产批号等内容的要求。
(三)检验能力
检验项目通过检验能力现场验证考核。
八、广州光明乳品有限公司体系检查情况
(一)企业生产许可条件保持情况
1.部分生产车间顶棚有锈迹。
不符合GB12693-2010中5.2.1条款关于屋顶的要求。
2.生产车间地面有积水。
不符合GB12693-2010中5.3.2条款关于排水系统的要求。
3.企业未能提供微生物检验用的致病菌菌株。
不符合GB12693-2010中10.1条款关于自行检验能力的要求。
(二)食品安全管理制度落实情况
4.成品运输车辆防护不足。
不符合GB12693-2010中11.3条款关于产品的贮存和运输的要求。
5.检测误差处理不规范。
不符合GB12693-2010中10.3条款关于确保检验结果的准确性和真实性的要求。
6.电子信息系统部分记录不完整。
不符合GB12693-2010中15.1条款关于记录管理的要求。
(三)检验能力
检验项目通过检验能力现场验证考核。
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