保定市莲池区重点项目办公室.docx
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保定市莲池区重点项目办公室
保定市莲池区重点项目办公室
2018年部门预算信息公开
一、部门职责、机构设置等基本情况
1、部门职责,重点项目办公室是区政府重点建设领导小组的办事机构,其主要职责是:
组织谋划、实施事关全区经济和社会发展全局的重大项目,负责全区重点项目建设的各项综合协调工作。
主要是综合材料起草、对外信息发布及联络工作;负责重点项目建设规划的编制;负责全区的省、市、区重点项目的组织申报和工作计划编制,调度、督导、检查、监测重点项目,协调解决重点项目实施过程中的重大问题;重点项目概算调整、竣工验收和后评价工作;承办区委、区政府及市重点建设领导小组交办的其他事项。
机构情况,行政编制2人。
人员情况,行政在职人员2人。
2、机构设置
部门机构设置情况
序号
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
1
保定市莲池区重点办
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排总体情况
1、2018年部门预算收入情况
2018年莲池区重点办年初部门收入预算总额为36.36万元。
其中:
人员经费预算为21.2万元
正常公用经费预算为3.16万元
专项公用经费预算为12万元
2、2018年部门预算支出情况
2018年部门支出安排预算总额36.36万元。
基本支出24.36万元
其中:
人员经费21.2万元
日常公用经费3.16万元
专项公用支出12万元
其中:
本级支出12万元
3、与上年增减情况
本年度预算收支安排36.36万元,较上年减少3.91万元。
其中:
基本支出增加0.09万元,主要是由于人员经费减少0.87万元,日常公用经费增加0.96万元;项目支出减少4万元,主要减少专项经费项目支出。
三、机关运行经费安排情况
保定市莲池区重点办机关运行经费安排15.16万元,其中办公费0.36万元,邮电费1.2万元,工会经费和福利费0.34万元,公务用车运行维护费0万元,公务交通补贴1.26万元,其他支出12万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
“三公”经费预算情况
单位:
万元
项目名称
2017年度预算
2018年度预算
增减金额
变化原因
因公出国经费
0
0
0
无增减变化
公务用车购置经费
0
0
0
无增减变化
公务用车运行经费
0
0
0
无公车。
公务接待费支出
0.32
0
-0.32
用于单位正常的公务接待活动。
合计
0.32
-0.32
2017年,我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度,认真执行中央“八项规定”,厉行节约,杜绝浪费。
五、绩效预算信息情况
一、总体绩效目标:
一是聚焦长远抓谋划。
以贯彻落实中央和省、市系列重要会议精神为主线,积极抢抓协调发展机遇,坚持科学、精准、务实要求,圆满完成“十二五”收官,扎实推进“十三五”谋划,确保开好局、起好步。
二是聚焦产业抓项目。
重点加大两个力度:
一方面,依托白洋淀科技城、东湖文化中心、长城汽车科技园,全面加大项目建设力度,确保在建项目加快进度、早日建成达效,签约项目尽快完善手续、开工建设,前期项目抓紧签约落地。
另一方面,围绕“创新创业、文化创意、高端金融”三大协同重点,全面加强招商引资力度,再引进一批大项目、好项目,为加速发展备足后劲。
三是聚焦工作抓服务。
按照“精简、高效、务实、便民”的原则,简化办事程序,缩短办事时间;加强与上级部门、服务对象的联系与沟通,与相关部门紧密协作,认真办理每一件申办事项,及时反馈办理结果。
为企业做好全方位的立体服务。
二、部门职责-工作活动绩效目标
786保定市莲池区重点办
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、重点办综合业务管理
7
重点办综合业务管理
增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性;规划目标全面、先进、可行;组织落实措施得力,调度有序。
1、重点项目发展中长期规划编制
7
组织拟定区级以上重点项目发展中长期规划,对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整;研究分析区级以上重点项目发展重大战略与布局;协调推进项目建设。
进行长期规划和计划的可操作性较强;规划目标全面、先进、可行;组织实施有效,及时评估调度,动态调整切实可行。
重点项目发展中期规划编制完成率
100%
90%及以上
80%及以上
80%以下
重点项目发展长期规划编制完成率
100%
90%及以上
80%及以上
80%以下
2、组织申报省市级重点项目
按照省市委、政府申报省市重点项目的原则和要求,进行省市重点项目的申报工作
稳步提高全区重大项目的质量、水平,促进我区的经济发展
省重点项目固定资产完成率
100%
90%及以上
80%及以上
80%以下
市重点项目固定资产完成率
100%
90%及以上
80%及以上
80%以下
3、重点项目建设情况监测分析、运行调节和政策建议
负责全区重点项目建设运行调节、监测,研究分析其他县市区重点项目建设形势发展,综合协调重点项目发展,进行年度的预测、预警;负责日常调度和监督。
提升全区重大项目储备能力。
调研次数、政策性文件
组织2次(含)以上集中调研活动,形成1个(含)以上政策性文件、形势分析或调研报告
组织1次(含)以上集中调研活动,形成1个(含)以上政策性文件、形势分析或调研报告
未组织集中调研活动,或未形成政策性文件、形势分析或调研报告
未完成
形势分析及调研报告数量
调研分析报告4份
调研分析报告3份
调研分析报告2份
未完成
二、重点办事务管理
5
重点办事务管理
重点项目建设运行调节、监测,研究分析及重点项目建设有关规章制度的制定、实施、管理、考核等
1、施工建设
5
协调项目方施工建设中出现的各类问题,及时与各相关职能部门沟通处理,为企业提供良好的施工环境
对市重点项目建设进行封闭式、保护性运行管理
出现问题后处理问题的完成率
100%
80%及以上
60%及以上
60%以下
出现问题后处理问题的完成率
100%
80%及以上
60%及以上
60%以下
2、项目评价工作
根据现行政策、法律、法规,保定市及莲池区发展整体规划及可持续发展的要求,对项目的可行性研究进行论证。
对大多数群众的根本利益。
对生态环境对竣工投产后有利推动地方经济发展等方面进行综合评价。
建成投产的项目对我区的经济发展、对大多数群众的根本利益都具有重大意义
市以上计划新开及前期重点项目评价通过率
100%
80%及以上
60%及以上
60%以下
市以上在建重点项目评价通过率
100%
80%及以上
60%及以上
60%以下
3、其他重点办事务
负责项目代办各项规章制度的制定、实施、管理、考核等;按照区委、区政府政策要求,加强项目代办工作的统一管理和指导,负责项目代办工作的规划、布局调整、相关政策制定、监督和协调管理。
协调手续办理的各职能部门,开通绿色通道,为企业提供便利条件;协调项目方施工建设中出现的各类问题,及时与各相关职能部门沟通处理,为企业提供良好的施工环境
项目代办工作制度全面规范,应实施项目全面覆盖
50个以上
40-50个
30-40个
少于30个
出现问题后处理问题的完成率
100%
80%及以上
60%及以上
60%以下
六、政府采购预算情况
2018年,重点办部门安排采购预算0万元。
具体内容见下表:
部门政府采购预算
786保定市莲池区重点办
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
专项经费
专项经费
七、国有资产信息情况
保定市莲池区重点项目办公室2017年末固定资产原值为8.07万元。
2018年拟购置固定资产0万元。
2017年国有资产占有情况见下表:
编制单位:
保定市莲池区重点办
2017年度
项 目
行次
数量
价值
年末数
年末数
栏 次
2
4
二、固定资产
3
—
80,708.00
(一)房屋(平方米)
4
1.办公用房
5
2.业务用房
6
3.其他(不含构筑物)
7
(二)车辆(台、辆)
8
1.轿车
9
2.越野车
10
(四)其他固定资产
17
—
80,708.00
八、专业名词解释
1、财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:
纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、公务费:
包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。
九、其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
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- 保定市 莲池区 重点项目 办公室