塑料编织袋项目年终总结报告.docx
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塑料编织袋项目年终总结报告
塑料编织袋项目年终总结报告
一、塑料编织袋宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx有限公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx有限公司实现营业收入4885.99万元,同比增长21.01%。
其中,主营业业务塑料编织袋生产及销售收入为4282.36万元,占营业总收入的87.65%。
一、塑料编织袋宏观环境分析
(一)中国制造2025
党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。
高质量发展,强调的是质量而非速度,强调的是发展而非增长。
进入高质量发展阶段,面临着加快发展、转型升级的双重考验。
中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征和判断依据是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
2017年底的中央经济工作会议指出,推动经济高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求,必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效体系、政绩考核。
“构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程,要通盘考虑、着眼长远,突出重点、抓住关键。
”继续发扬敢为人先的精神,以全面深化改革推动体制机制创新,实施创新驱动发展战略,促进经济高质量发展。
(二)工业绿色发展规划
坚持节约优先,大力推进能源消费革命,提高工业能源利用效率,促进企业降本增效,加快形成绿色集约化生产方式,增强制造业核心竞争力。
(三)xxx十三五发展规划
促进战略性新兴产业发展,要遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。
要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。
发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。
一是全社会的创新投入不断提升。
2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。
研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。
二是全社会创新意识普遍增强。
各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。
企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。
三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。
深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。
特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。
未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。
信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。
增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。
基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。
应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。
数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。
以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。
综合以上两方面的分析,2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。
站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。
(四)鼓励中小企业发展
改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。
从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。
民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。
作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
(五)宏观经济形势分析
尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。
这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。
今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,按照十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx有限公司实现营业收入4885.99万元,同比增长21.01%(848.26万元)。
其中,主营业业务塑料编织袋生产及销售收入为4282.36万元,占营业总收入的87.65%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1026.06
1368.08
1270.36
1221.50
4885.99
2
主营业务收入
899.30
1199.06
1113.41
1070.59
4282.36
2.1
塑料编织袋(A)
296.77
395.69
367.43
353.29
1413.18
2.2
塑料编织袋(B)
206.84
275.78
256.09
246.24
984.94
2.3
塑料编织袋(C)
152.88
203.84
189.28
182.00
728.00
2.4
塑料编织袋(D)
107.92
143.89
133.61
128.47
513.88
2.5
塑料编织袋(E)
71.94
95.92
89.07
85.65
342.59
2.6
塑料编织袋(F)
44.96
59.95
55.67
53.53
214.12
2.7
塑料编织袋(...)
17.99
23.98
22.27
21.41
85.65
3
其他业务收入
126.76
169.02
156.94
150.91
603.63
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1158.84万元,较去年同期相比增长95.01万元,增长率8.93%;实现净利润869.13万元,较去年同期相比增长105.17万元,增长率13.77%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
4885.99
完成主营业务收入
万元
4282.36
主营业务收入占比
87.65%
营业收入增长率(同比)
21.01%
营业收入增长量(同比)
万元
848.26
利润总额
万元
1158.84
利润总额增长率
8.93%
利润总额增长量
万元
95.01
净利润
万元
869.13
净利润增长率
13.77%
净利润增长量
万元
105.17
投资利润率
45.19%
投资回报率
33.89%
财务内部收益率
22.12%
企业总资产
万元
12085.72
流动资产总额占比
万元
37.16%
流动资产总额
万元
4490.46
资产负债率
41.91%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类塑料编织袋企业977家,规模以上企业35家,从业人员48850人。
截至2018年底,区域内塑料编织袋产值128731.88万元,较2017年115464.96万元增长11.49%。
产值前十位企业合计收入52131.01万元,较去年46578.82万元同比增长11.92%。
2018年区域内塑料编织袋企业实现工业增加值21864.99万元,同比2018年19816.01万元增长10.34%;行业净利润12287.32万元,同比2017年11081.64万元增长10.88%;行业纳税总额39438.87万元,同比2017年35116.08万元增长12.31%;塑料编织袋行业完成投资31050.97万元,同比2017年26671.51万元增长16.42%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长6.96%。
预计区域内塑料编织袋行业市场需求规模将达到195248.96万元,利润总额64026.54万元,净利润26255.47万元,纳税16011.20万元,工业增加值61384.18万元,产业贡献率18.82%。
区域内塑料编织袋行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
151200.79
171819.08
195248.96
2
利润总额
49582.16
56343.36
64026.54
3
净利润
20332.23
23104.81
26255.47
4
纳税总额
12399.08
14089.86
16011.20
5
工业增加值
47535.91
54018.08
61384.18
6
产业贡献率
13.00%
17.00%
18.82%
7
企业数量
1172
1430
1830
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
151200.79
171819.08
195248.96
2
利润总额
49582.16
56343.36
64026.54
3
净利润
20332.23
23104.81
26255.47
4
纳税总额
12399.08
14089.86
16011.20
5
工业增
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