度部门预算表.docx
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度部门预算表
第二部分2020年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称:
南通市园林绿化管理处
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
1163.00
一、一般公共服务支出
一、基本支出
945.74
1.一般公共预算
1163.00
二、外交支出
二、项目支出
217.26
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
891.23
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
271.77
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
当年收入小计
1163.00
当年支出小计
1163.00
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
1163.00
支出合计
1163.00
公开02表
收入预算总表
部门名称:
南通市园林绿化管理处
单位:
万元
项目名称
金额
收入总计
1163.00
一般公共预算资金
小计
1163.00
公共财政拨款(补助)资金
1163.00
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
上年结转和结余资金
小计
其中:
动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称:
南通市园林绿化管理处
单位:
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
1163.00
945.74
217.26
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称:
南通市园林绿化管理处
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
1163.00
一、基本支出
945.74
二、政府性基金预算
二、项目支出
217.26
三、单位预留机动经费
收入合计
1163.00
支出合计
1163.00
公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称:
南通市园林绿化管理处
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
1163.00
212
城乡社区支出
891.23
21201
城乡社区管理事务
891.23
2120199
其他城乡社区管理事务支出
891.23
221
住房保障支出
271.77
22102
住房改革支出
271.77
2210201
住房公积金
111.61
2210202
提租补贴
160.16
2210203
购房补贴
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
部门名称:
南通市园林绿化管理处
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
945.74
一、人员经费小计
831.95
301
工资福利支出
824.21
30101
基本工资
153.71
30102
津贴补贴
284.26
30103
奖金
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
86.03
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
55.93
30109
职业年金缴费
27.97
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
30.31
30111
公务员医疗补助缴费
16.84
30112
其他社会保障缴费
7.43
30113
住房公积金
111.61
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
50.12
303
对个人和家庭的补助
7.74
30301
离休费
30302
退休费
7.12
30303
退职(役)费
0.60
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
0.02
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
二、公用经费小计
113.79
302
商品和服务支出
113.79
30201
办公费
16.00
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
2.00
30209
物业管理费
30211
差旅费
6.00
30213
维修(护)费
10.00
30214
租赁费
30215
会议费
0.50
30216
培训费
6.30
30217
公务接待费
1.00
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
10.00
30227
委托业务费
10.00
30228
工会经费
9.80
30229
福利费
15.75
30231
公务用车运行维护费
19.60
30239
其他交通费用
1.27
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
5.57
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
部门名称:
南通市园林绿化管理处
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
1163.00
212
城乡社区支出
891.23
21201
城乡社区管理事务
891.23
2120199
其他城乡社区管理事务支出
891.23
221
住房保障支出
271.77
22102
住房改革支出
271.77
2210201
住房公积金
111.61
2210202
提租补贴
160.16
2210203
购房补贴
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
部门名称:
南通市园林绿化管理处
单位:
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
945.74
301
工资福利支出
824.21
30101
基本工资
153.71
30102
津贴补贴
284.26
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
86.03
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
55.93
30109
职业年金缴费
27.97
30110
职工基本医疗保险缴费
30.31
30111
公务员医疗补助缴费
16.84
30112
其他社会保障缴费
7.43
30113
住房公积金
111.61
30199
其他工资福利支出
50.12
302
商品和服务支出
113.79
30201
办公费
16.00
30207
邮电费
2.00
30211
差旅费
6.00
30213
维修(护)费
10.00
30214
租赁费
30215
会议费
0.50
30216
培训费
6.30
30217
公务接待费
1.00
30226
劳务费
10.00
30227
委托业务费
10.00
30228
工会经费
9.80
30229
福利费
15.75
30231
公务用车运行维护费
19.60
30239
其他交通费用
1.27
30295
在职人员基层党组织活动经费
2.10
30296
离退休人员基层党组织活动经费
0.18
30298
离退休人员管理工作经费
1.68
30299
其他商品和服务支出
1.61
303
对个人和家庭的补助
7.74
30301
离休费
30302
退休费
7.12
30303
退职(役)费
0.60
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30308
助学金
30309
奖励金
0.02
30399
其他对个人和家庭的补助支出
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表
部门名称:
南通市园林绿化管理处单位:
万元
合计
“三公”经费
会议费
培训费
小计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
38.40
26.60
25.60
25.60
1.00
0.50
11.30
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称:
南通市园林绿化管理处
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
0.00
注:
1.“科目编码”和“科目名称”为必填项
2.本单位无相关项目。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:
南通市园林绿化管理处
单位:
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
0.00
0302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
……
……
注:
1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
3.本单位非行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),无相关项目。
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称:
南通市园林绿化管理处
单位:
万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
1.50
一、货物A
1.50
[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]
办公设备购置
彩色打印机
分散采购
1.50
二、工程B
三、服务C
注:
1.采购组织形式为:
集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。
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- 部门 预算表