HSE体系表格记录.docx
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HSE体系表格记录.docx
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HSE体系表格记录
信息交流记录表
编号:
DX/HSER—001
单位:
姓名:
时间:
传递至相关单位:
建议反馈时间:
信息来源内容及建议:
签收单位:
反馈时间:
处理意见或建议:
主管领导审批:
文件发文审批表
编号:
DX/HSER—002
文件名称
发放数量
发放日期
文件编号
受控分发号
序 号
签 收 单 位
份 数
签 收 人
行政发文登记表
编号:
DX/HSER—003
单位
文号
签字
单位
文号
签字
单位
文号
签字
采油一矿
财务资产管理中心
纪委监察科
采油二矿
基建工程管理中心
工会
采油三矿
技术质量安全监督中心
计生办
采油四矿
公共事业中心
团委
采油五矿
作业监督中心
厂办公室
广利区
治安保卫中心
采注科
综合大队
信息中心
油气集输科
供电大队
设备管理科
监测大队
生产办公室
物资供应科
汽车大队
油地工作科
经营管理科
地质所
水电管理科
法律事务科
工艺所
安全环保科
科技办
培训学校
党委办公室
规划计划科
新技术推广站
党委组织科
劳动工资科
护卫大队
党委宣传科
审计科
机关党委
房产科
文件收文登记表
编号:
DX/HSER—004
年
来文字号
来文单位
收文编号
密级
文件名称
收文单位
签字
月
日
文件更改通知单
修改标识:
编号:
DX/HSER—005
文件编号
原编制单位
修改时间
修改单位
更 改 原 因
更 改 内 容
文件修改记录页
编号:
DX/HSER—006
日期
页码
更改内容
更改原因
更改人
更改通知单
文件借阅、复制登记单
编号:
DX/HSER—007
查阅单位
查阅人
党员或团员
介绍单位
查阅时间
归还时间
查阅内容
以上各栏由查阅人填写
调出档案材料
保管期限
卷号
卷数
密级
复制张数
摘录张数
接待人
用途及利用效果
备注
文件回收、销毁登记表
编号:
DX/HSER—008
文件
名称
公文
编号
印发
份数
退文
单位
发放号
回收
日期
退文
单位
发放号
回收
日期
退文
单位
发放号
回收
日期
批准人:
校核人:
经办人:
销毁时间:
年月日
安全会议台帐
编号:
DX/HSER—009
时间
地点
参加人数
主持人
记录人
会议内容:
安全工作考核与奖惩台帐
编号:
DX/HSER—010
奖惩单位
(个人)
考核
时间
考核人员
奖惩原因
日期
HSE记录清单
单位:
日期:
编号:
DX/HSER—011
序号
记录名称
体系编号
保存期限
保存地点
备注
年职工培训计划
编号:
DX/HSER—012
序号
培训班名称
培训对象
培训内容
培训要求
人数
办班地点
办班日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
填表:
单位:
(章)
HSE培训计划审批表
编号:
DX/HSER—013
单位
培训班名称
培训对象
人数
培训形式
脱产(),半脱产(),业余(),技术讲座()
授课教师
起止时间
计划授课时
培训内容及进度安排:
(内容多可加附页)
三级单位主管领导意见
签字(章)
年月日
安全环保科意见
劳动工资科意见
签字(章)
年月日
签字(章)
年月日
执行情况检查及酬金发放记载
说明:
1、此表一式三份。
安全环保科一份,劳动工资科一份,自存一份。
2、此表是报领教师兼课酬金的依据,办班前一周上报审批。
3、基层队每周集中2小时上一次技术课的学习不填报此表。
特种作业人员统计表
编号:
DX/HSER—014
序号
单位
姓名
性别
身份证号
作业种类
发证部门
IC卡证号
取证日期
到期日期
复审日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
填表:
单位:
(章)
HSE专业培训教育台帐
编号:
DX/HSER—015
序号
单位
姓名
职务
性别
出生年月
何年从事安全管理工作
文化程度
职称
证书号
备注
东辛采油厂HSE法律法规及标准符合性评审表
被评审单位:
评审人员:
评审时间:
编号:
DX/HSER—016
序号
类别
法律法规及标准名称
相关条款
是否符合
备注
是
否
1
2
3
4
5
6
7
8
安全检查分析(SCL)记录表
编号:
DX/HSER—017
单位:
_____________________________
工作场所:
____________________
装置/设备/设施:
____________________
分析人员及岗位:
_____________________
日期:
________________________
审核人:
__________
序号
检查项目
标准
主要后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
风险度R
建议改进措施
偏差发
生频率
安全
检查
操作
规程
员工胜
任程度
安全
措施
R=L×S
注:
此表适用于识别整个设备设施的不安全状态例如塔、罐、泵等
工作危害分析(JHA)记录表
编号:
DX/HSER—018
单位:
________________________________
工作岗位:
_________________
工作任务:
____________________________
分析人员及岗位:
_______________________
日期:
_____________________
审核人:
__________
序号
工作步骤
危害
主要后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
风险度R
建议改进措施
偏差发生频率
安全检查
操作规程
员工胜任程度
安全措施
R=L×S
注:
此表适用于识别人的作业活动例如起下油管、扫线、动火等
预先危险性分析(PHA)记录表
单位:
______________________________
分析对象:
____________________
编号:
DX/HSER—019
分析人员及岗位:
_____________________
日期:
________________________
审核人:
__________
序号
危害
原因
主要后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
风险度R
建议改进措施
偏差发生频率
安全检查
操作规程
员工胜任程度
安全措施
R=L×S
注:
此表适用于项目初期阶段的危险性分析例如改扩建项目、设备大修等
失效模式与影响分析(FMEA)记录表
编号:
DX/HSER—020
单位:
_______________________________________
工作场所:
__________________________
日期:
___________________
作用:
_______________________________________
正常工作状态:
______________________
分析人员及岗位:
______________________________
设备名称及位号:
____________________
审核人:
_________________
序号
失效部件及失效模式
失效如何发生
影响后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
风险度
建议改进措施
偏差发生频率
安全检查
操作规程
员工胜任程度
安全措施
R=L×S
注:
此表适用于易于发生事故的单一要害设备的事故根源分析例如泵等
故障树分析(FTA)记录表
单位:
__________________________
工作场所:
____________________
日期:
______________
分析对象:
______________________
分析人员及岗位:
_________________
事故名称:
____________________
审核人:
_____________
编号:
DX/HSER—021
序号
事故根源
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
风险度R
建议改进措施
偏差发生频率
安全检查
操作规程
员工胜任程度
安全措施
R=L×S
注:
此表适用于已发生事故的原因分析例如车祸、火灾等
重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单
日期:
编号:
DX/HSER—022
序号
危害
后果、影响
风险等级
单位
改进措施
操作、技术、财务、人力资源等方面需要协调、解决的问题
评估负责人
参考序号
环境因素识别表
单位:
活动/产品名称:
编号:
DX/HSER—023
分析人员:
日期:
环境因素
正常操作
异常操作
紧急状况
废气排放(SO2、NOX、HC、CO2等)
污水排放(含油污水、生活废水等)
油污、化学品泄漏、土壤污染
固、液废弃物的产生
有毒有害物质使用、产生、泄漏
噪音
大量异味、臭味散发
粉尘弥漫引起空气污染
余热能源排放,造成能源浪费
使用对臭氧层造成破坏的物质(哈龙、CFC等)
资源使用
水
电
气
燃料
原料
重要环境因素识别、控制改进措施清单
日期:
编号:
DX/HSER—024
序号
环境因素
状态
后果、影响
风险等级
单位
改进措施
操作、技术、财务、人力资源等方面需要协调、解决的问题
评估负责人
参考序号
- 配套讲稿:
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- HSE 体系 表格 记录
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