测量程序文件.docx
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测量程序文件.docx
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测量程序文件
测量管理体系程序文件
DHYT/CL-CX·-2019
编写:
**
审核:
**
批准:
**
版本:
A
发布日期:
***实施日期:
****
程序文件目录
修订状态一览表
序号
版号
更改原因
主要更改内容
修改人
审核人
批准人
实施时间
DHYT/CL-CX·01-2019质量目标管理程序
1目的
通过对测量管理体系质量目标的管理,确保测量管理体系运行有效并得到持续改进。
2适用范围
适用于公司测量管理体系质量目标的制定、分解、实施和评价。
3职责和权限
3.1综合办公室是公司测量管理体系质量目标的归口管理部门,负责公司质量目标的制订、分解、检查、考核。
3.2最高管理者负责批准年度质量目标。
3.3各单位负责本单位质量目标的制定、分解和实施。
4实施过程
4.1质量目标的制定与分解
4.1.1综合办公室根据公司计量方针和中长期质量目标及上年度目标完成情况,制定《**年度公司测量管理体系质量目标》报最高管理者审批,并于每年12月下旬下发到相关部门。
公司质量目标应分解到体系内各相关单位。
4.1.2各单位计量管理员依据综合办公室下发的质量目标,制订本部门测量管理体系质量目标并分解到岗位,经部门领导审批后每年1月10日前将《年度单位测量管理体系质量目标》报综合办公室备案。
4.1.3测量管理体系的质量目标应是量化可测量和分解的,一般包括测量设备的配备、测量设备计量确认管理、测量数据准确性、计量人员培训、顾客满意度等方面,具体按照《测量管理手册》5.3.4.3条款考虑和设定。
4.1.4测量体系质量目标的格式内容一般为:
目标名称、目标值、负责部门(公司级分解到职能部门,部门级分解到岗位或人员)、技术措施、考核准则等。
4.1.5各级制定的质量目标,均应在计量方针的框架内,要与企业的实际情况及各部门所承担的计量职能相符,要体现持续改进。
4.2质量目标的实施
4.2.1各单位组织本单位质量目标的实施,应认真填写《质量目标完成情况统计分析记录》每半年将目标的完成情况上报综合办公室。
4.2.2综合办公室每半年抽查相关单位质量目标完成情况的真实性。
对各单位上报的质量目标完成情况进行统计分析,对存在问题的责成责任单位予以纠正,更好确保质量目标的完成效果。
4.3结果处理
4.3.1对确实不能完成的质量目标,由责任部门说明原因并报综合办公室,由综合办公室给出考核结论。
4.3.2综合办公室应对每年质量目标完成情况进行有效性评价,其评价结论作为管理评审的输入,通过管理评审对质量目标实施持续改进。
5相关/支持性文件
6记录
序号
记录名称
编号
保存期
保存地点
1
年度公司测量管理体系质量目标
CX-01-01
3年
各部门
2
年度(各部门)测量管理体系质量目标
CX-01-02
3年
各部门
3
质量目标完成情况统计分析记录
CX-01-03
3年
各部门
DHYT/CL-CX·02-2019管理评审控制程序
1目的
为确保测量管理体系持续改进,定期对体系的充分性、有效性和适宜性开展管理评审,特制定本程序。
2适用范围
适用于公司测量管理体系的评审。
3职责和权限
3.1最高管理者主持管理评审会议,对持续改进体系提供资源保证。
3.2综合办公室负责管理评审工作的筹备和管理,对评审决议及实施措施予以跟踪验证,保存管理评审资料。
3.3体系内各相关单位负责提供与本单位计量职能有关的管理评审汇报资料,并负责对评审中提出的有关问题实施改进。
4实施过程
4.1管理评审的策划
4.1.1每年至少进行一次管理评审。
4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次
4.1.2.1组织机构、测量设备和测量过程、资源配置发生重大变化时;
4.1.2.2发生重大质量事故或客户有严重投诉或投诉连续发生时;
4.1.2.3当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
4.1.2.4即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;
4.1.2.5本体系内部审核结果证实体系运行出现重大问题时。
4.1.3管理者代表向综合办公室发出进行管理评审的指令。
综合办公室提前半个月编制《管理评审计划》,报管理者代表批准后,发放给参加评审的人员。
管理评审计划内容包括:
4.1.3.1评审时间和地点、评审目的、参加评审的部门;
4.1.3.2明确管理评审范围;
4.1.3.3各单位应准备管理评审所需的输入信息(内容)。
a)各单位对测量体系在本单位的适宜性、有效性、充分性进行分析得出客观结论。
b)各单位对质量目标的可行性进行分析,提出改进质量目标的意见。
c)对近期体系内审结果分析的意见。
d)上次体系管理评审提出的纠正及预防措施的实施效果进行评价。
e)外部顾客、认证机构对体系的评价。
f)对顾客的反馈和投诉及重大不合格的处理意见。
g)对测量体系随着新技术、顾客和设备要求或环境条件变化而提出的改进建议。
h)各单位对改进体系的资源需求。
4.2管理评审实施
4.2.1综合办公室在召开管理评审会议前,要充分做好筹备组织工作。
其中包括收集体系内各单位准备的会议资料,整理出会议讨论的主要议题,提高管理评审工作效率和效果。
4.2.2管理评审会议由最高管理者主持,各相关单位负责人参加并根据职责范围及分管要素的控制情况做专题汇报。
4.2.3管理评审会议主持者引导参会人员就本次管评会的主要议题,展开充分的讨论,就某些观点达成共识,作为管理评审会议的输出(即改进要求)。
4.2.4综合办公室做好管理评审的会议记录。
4.3管理评审后续工作
4.3.1综合办公室根据管理评审会议记录和最高管理者的评审总结,在会后5天内完成《管理评审报告》的编写工作,同时制定出改进计划,评审报告和改进计划经管理者代表审核、最高管理者批准后,发放到相关部门。
4.3.2改进计划涉及的相关部门,应制定切实可行的纠正或预防措施并加以实施,综合办公室跟踪验证各项措施的有效性。
4.3.3管理评审结果引起的文件更改,执行《文件控制程序》。
4.3.4管理评审产生的相关质量记录由综合办公室按《记录管理程序》进行建档保管,包括:
管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告、改进计划及实施改进的相关证据。
5相关支持文件
DHYT/CL-CX·04-2019《文件管理程序》
DHYT/CL-CX·06-2019《记录管理程序》
6记录
序号
记录名称
编号
保存期
保存地点
1
测量管理体系管理评审计划
CX-02-01
3年
综合办公室
2
测量管理体系管理评审会议记录
CX-02-02
3年
综合办公室
3
测量管理体系管理评审报告
CX-02-03
3年
综合办公室
4
纠正/预防措施通知单及实施记录
CX-17-01
3年
综合办公室、各部门
DHYT/CL-CX·03-2019人力资源管理程序
1目的
为确保公司测量管理体系相关人员具备胜任工作岗位所要求的专业知识、操作技能,特制订本程序。
2适用范围
适用于测量管理体系相关人员技能培训和上岗资格确认。
3术语及定义
测量管理体系相关人员:
指专(兼)职计量管理人员、计量技术人员、测量设备检定/校准人员、测量设备维修人员、测量设备计量验证人员、直接从事检验或测试的人员、测量管理体系内审员等。
4职责
4.1综合办公室是公司测量管理体系人力资源归口管理部门,负责制定测量管理体系相关人员的培训计划及上岗资格的确认。
4.2综合办公室按计划组织实施培训,包括计量专业知识和操作技能培训,体系内审员等业务培训。
5实施过程
5.1测量管理体系相关岗位、人员的识别
5.1.1综合办公室负责根据公司实际情况、识别并确认测量管理体系相关人员,规定相关人员的资质及能力要求(详见管理手册6.1.4.2条款)。
5.1.2各单位负责规定本部门测量相关人员的岗位职责和专业技能要求。
5.1.3各单位测量管理体系相关人员的职责、专业知识、操作技能的要求要形成文件,由综合办公室纳入公司岗位说明书中。
5.2岗位技能培训
5.2.1培训方式:
公司内部培训为主,委外培训为辅。
5.2.2制定培训计划
每年11月底前综合办公室制定年度培训计划,年底前将公司下年度培训计划下达到各部门。
5.2.3综合办公室对本公司的专(兼)职计量管理人员、计量技术人员、测量设备维修/维护人员和直接从事检测工作人员进行培训计划的实施,培训内容一般包括:
计量法律法规、GB/T19022、公司测量管理手册和程序文件、测量设备检定规程、校准规范、测量专业理论及基础知识、工艺操作规程、检验规范、测量设备操作规程、测量设备构造原理、常见故障维修等内容。
5.2.4综合办公室负责组织测量管理体系内审员的培训,按照要求培训合格后由认证中心颁发内审员资格证书,到期需进行重新培训和换证。
培训部门应认真做好培训记录。
5.2.5培训效果评价和上岗资格的确认
5.2.5.1凡在岗的测量相关人员(如内审员等),必须经过公司或政府有关部门的培训。
5.2.5.2培训效果的评价方式:
理论考试、操作技能考核、座谈交流等。
5.2.5.3可选择切实可行的有效方式,对培训效果进行考核,保留考核记录,如试卷、技能考核的操作记录、座谈交流记录。
根据考核结果对受培训人员是否能上岗做出判断。
5.2.5.4综合办公室在查看培训资料后,来确定是否达到上岗资格,达到要求的下发资质认定通知或证书。
5.2.6培训记录及档案管理
综合办公司负责整理和保管培训资料,建立培训档案,档案的内容一般包括:
培训计划、培训记录、培训教材、试卷、技能操作考核记录等,记录的管理执行《记录管理程序》。
6相关/支持性文件
《各岗位职责说明书》
DHYT/CL-CX·06-2019《记录管理程序》
7记录
序号
记录名称
编号
保存期
保存地点
1
年度培训计划
CX-03-01
3年
综合办公室
2
培训记录
CX-03-02
3年
综合办公室
DHYT/CL-CX·04-2019文件控制程序
1目的
对测量管理体系文件进行控制,确保文件现行有效,实现体系管理活动的统一性和测量活动的规范性,特制定本程序。
2适用范围
适用本公司测量管理体系各层次文件的编写、审核、批准、发放、更改等环节的控制。
3术语及定义
3.1文件:
信息及其承载媒体。
3.2记录:
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
3.3程序:
为进行某项活动或过程所规定的途径。
4职责和权限
4.1综合办公室负责组织测量管理体系管理手册、程序文件及管理记录的编制、发放、评审和修订,负责测量管理体系文件的综合管理。
4.2公司管理者代表负责管理手册的审核和程序文件的批准,最高管理者负责管理手册的批准。
4.3各单位负责本单位作业文件、记录表格的编制、审核、批准、发布实施以及管理;收集、保管与本单位有关的外来文件。
各测量部门如需编写校准规范,由该规范使用单位负责编制、报综合办公室审核、批准。
5实施过程
5.1内部文件的分类及作用
5.1.1第一层文件为管理手册:
阐明测量管理体系计量方针、质量目标、制定管理职责、规定测量管理体系基本要求的文件,为体系纲领性文件。
5.1.2第二层次文件为程序文件:
为相关的控制活动规定具体实施内容、范围、目的、职责、方法和步骤,是管理手册的支持性文件。
5.1.3第三层次文件为作业文件
5.1.4具体规定见管理手册6.2.4.1。
5.2文件编号规则
5.2.1管理手册和程序文件的编号规则:
管理手册:
DHYT/CL-SC-DHYT
发布年号
手册代码
测量管理体系
公司名称(DHYT)
程序文件:
DHYT/CL-CX-XX-DHYT
发布年号
程序顺序号
程序代码
测量管理体系
名称(DHYT)
5.2.2作业文件及记录(管理类)的编号规则:
作业文件编号规则:
DHYT/CLZY-XXxx
发布年号
序号
测量作业文件代码
公司名称(DHYT)
记录编号规则:
CL.XX-xx
执行该程序产生的记录顺序号
程序文件代码
综合办公室
ZB
质检部
ZJ
生产部
SC
引用本公司其他体系(如质量管理体系)文件作为测量管理体系作业文件时,其编号可以采用原编号。
未进行编号的作业文件,建议按以上编号要求进行编号,报综合办公室确认和备案。
5.2.3各种技术类记录的编号,由产生记录的相关部门自行规定,但必须保证记录的唯一性。
5.3文件的编写、审核、批准、发放
5.3.1管理手册和程序文件的控制
各单位要建立《XX单位测量管理体系文件清单》和《受控文件发放回收登记表》,对测量管理体系的所有文件的发放、使用、更新、作废进行管理,文件新增和更新后及时对清单进行调整。
5.3.1.1管理手册和程序文件由综合办公室负责组织编写、评审和修订。
管理手册由管理者代表审核、最高管理者批准;程序文件由综合办公室审核、管理者代表批准。
5.3.1.2管理手册和程序文件在使用中发现问题需要修改和补充时,由综合办公室组织评审,将需要修改的内容填入《文件更改审批表》,经审批后实施。
5.3.1.3综合办公室负责管理手册、程序文件的发放,一般通过内网发放,对纸质文件的发放要保存《受控文件发放回收登记表》。
5.3.2作业文件的控制
5.3.2.1作业文件由使用单位结合实际编写,由本单位的领导审核批准后发布实施,要确保测量管理体系的相关岗位都能得到现行有效的文件。
5.3.2.2作业文件在使用中发现存在问题需要修改或补充时,由文件编写部门填写《文件更改审批表》,本单位领导审核批准后进行修改。
作废原文件,发布新文件,并保存《文件更改审批表》。
5.3.2.3公司进行内部校准的,校准规范由校准实施部门编写,编写时优先参照国家相应的检定规程或校准规范及JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》要求,其次参照厂家提供的使用说明书或操作手册,校准规范经综合办公室审核、批准后实施。
5.3.3外来文件的控制
5.3.3.1国家、地方颁布实施的有关测量管理体系法律、法规、国家或部门(地方)发布的检定规程和校准规范,由综合办公室收集保管。
5.3.3.2对于相关方有关测量方面的外来技术文件,由有关专业职能处室负责收集、传递、保管和处置。
5.3.4为了便于对文件的控制,各单位都应编制本单位《测量管理体系文件清单》并发综合办公室备案。
各单位对文件清单实施动态管理,当文件发生变化(作废、更新)时,应及时对文件清单进行更新,保持文件清单的最新状态。
5.4文件的评审
5.4.1综合办公室每年根据各使用单位的反馈意见对公司管理手册、程序文件、法律法规的适宜性、充分性、有效性至少进行一次评审,根据评审结论修改、废除或更新管理手册、程序文件和体系涉及的法律法规。
5.4.2作业文件的评审、修改、废除或更新每年由各单位组织和实施,其中自编校准规范,由综合办公室组织和实施,如有更改填写《文件更改审批表》。
5.4.3本程序对文件评审记录格式不做统一要求,由各单位自行确定。
5.5文件的作废、更新
5.5.1为保证各个场所都使用现行有效的文件版本,发布新文件的同时,应将作废的文件删除或销毁,不允许任何文件使用单位、岗位人员保存作废文件。
文件制定部门可以保存作废文件,但需在作废文件上标注“作废”字样。
5.5.2通过网络系统发布的文件作废更新时,由文件发布部门及时替换更新,作废文件应从网络上撤回。
6相关/支持性文件
JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》
7记录
序号
记录名称
编号
保存期
保存地点
1
XX单位测量管理体系文件清单
CX-04-01
长期
综合办公室、各单位
2
受控文件发放回收登记表
CX-04-02
长期
综合办公室
3
文件更改审批表
CX-04-03
长期
综合办公室、各单位
DHYT/CL-CX·05-2019测量软件管理程序
1目的
通过对测量过程和结果计算中所用软件的设计开发、购置、建帐备份、测试、确认、维护、更改等管理,以确保其受控、完整、有效,防止未授权的改变而造成测量结果的失准。
2适用范围
适用于公司测量过程和结果计算中所用的测量软件在启用前、使用中以及维护等过程中的管理。
3术语及定义
测量软件:
用于测量过程和测量结果计算用的软件。
4职责和权限
综合办公室负责公司测量软件的归口管理,建立测量软件台帐。
组织实施公司各部门所用测量软件的测试、评价、批准工作,妥善保管软件的备份。
5实施过程
5.1测量软件的设计开发或购置
5.1.1使用单位根据生产过程控制和结果计算需要,向综合办公室提出软件开发或购置申请(要附软件功能描述)。
5.1.2综合办公室根据申请,提出测量软件开发或者购置建议,并报公司主管部门审批,由综合办公室采购。
5.2软件的测试和确认
软件及其任何修改在启用前应进行测试和确认,成品供应的软件在启用前应进行确认(不需测试),并经批准和存档。
5.2.1软件测试和确认内容
5.2.1.1软件测试
一般包括:
病毒检查、用户算法程序检查、版本有效性检查、与仪器配套使用标准样品或标准信号进行综合测试等。
5.2.1.2软件确认
按操作程序进行功能验证。
5.2.2软件测试和确认工作的执行
5.2.2.1对外委设计开发的测量软件及随购置设备所附带的测量软件,由制造商测试并提供测试报告,必要时使用单位派技术人员参与测试、确认验收,使用单位保存《测量软件测试确认记录》。
5.2.2.2由本公司组织设计、开发的测量软件,由综合办公室组织测试、确认。
测试、确认记录由综合办公室及使用单位分别备案存档。
5.3测量软件的建帐、备份管理
综合办公室应明确测量软件负责人,应建立经测试确认、现行有效的测量软件台账并备份。
测量软件备份可进行同机或异地备份,或进行光盘或U盘备份。
5.4测量软件的使用运行与维护
5.4.1使用单位的软件负责人,对使用的测量软件的载体(如计算机和自动设备)应进行维护保养,以确保测量软件正常工作。
5.4.2使用单位对维护区域内的测量软件,不定期对模拟通道的信号进行抽查比对,发现问题及时处理。
5.4.3软件使用单位应根据存储器容量和系统运行状态,对自动控制系统或结果计算的历史数据定期进行检查备份,保证其可追溯性,以便在需要时获得,或在出现问题时查找原因。
5.4.4为防止未授权人员对软件的修改,应使用写保护技术、加密技术、限制权限技术、复制版本非现场保存或其它保护措施,确保测量软件一经改变就会被及时发现。
5.4.5严禁在有测量软件的系统中使用来源不明的移动存储外设,防止病毒侵入对系统带来危害。
5.5测量软件的更改
5.5.1测量软件在使用过程中需要更改时,应填写《测量软件更改申请》,由综合办公室或使用单位组织软件使用人员、维护人员设计更改方案并组织评审,经单位主管领导审核批准后进行更改。
5.5.2更改后的测量软件如对软件功能和数据产生影响,须按照本程序5.2条款经测试、确认后方可使用,并保存更改后的测试记录。
5.6报废
测量软件进行全面换版升级或随测量过程和结果计算功能取消时,原测量软件报废。
5.7产权保护
我公司使用的测量软件未经批准,不得向外单位提供。
6相关/支持文件
7记录
序号
记录名称
编号
保存期
保存地点
1
测量软件台账
CX-05-01
长期
办公室及各单位
2
测量软件测试确认记录
CX-05-02
长期
各单位
3
测量软件更改申请
CX-05-03
长期
各单位
DHYT/CL-CX·06-2019记录管理程序
1目的
为确保测量管理体系所需信息的记录规范,为证明公司测量能力、检测水平满足顾客要求和测量体系运行有效,随时提供证据,特制定本程序。
2适用范围
适用于公司测量管理体系所有记录格式的编制、收集、标识、归档、保管、处置过程的控制。
3术语和定义
记录:
阐明所得的结果或提供所完成活动证据的文件。
4职责
4.1综合办公室负责对测量体系运行中产生的记录进行监督检查,负责管理类记录格式和计量确认过程各种记录格式的编制、审批、填写、保管。
4.2各单位负责本部门测量所需各种记录表格式样的编制、审批、填写、保管。
5实施过程
5.1测量管理体系记录分类
记录按其在测量管理体系中的性质可分为管理类记录、计量确认记录。
5.2记录格式的编制、标识、审批、印刷
5.2.1综合办公室负责管理类记录、计量确认记录表格的编制(规定记录格式及唯一性编号)。
记录格式内容要符合测量管理体系质量管理要求,符合测量设备检定规程或校准规范的要求,记录可随文件一并进行审批或单独编制记录格式进行审批。
5.2.2质检部、生产部负责本部门测量过程记录格式的编制及存档,经本部门领导批准后使用。
5.2.3记录的标识为记录编号,编号规则按《文件控制程序》5.2.2规定执行。
5.2.4各种记录表格的印刷按公司相关规定执行。
5.3记录的填写
5.3.1测量管理体系运行过程产生的各种记录是验证本体系的重要信息资源,只有经授权的人员,才能形成、修改、出具和删除记录。
5.3.2使用记录表格填写记录,一定要按表格中的内容逐一填写,要求填写正确、完整、清晰,不需填写的空格应用“/”标志。
记录填写人的资质应符合相关要求。
5.3.3应正确使用法定计量单位。
5.3.4保存期限超过5年的记录,应使用蓝黑或碳素墨水填写,保存期限不超过5年(含)的记录应使用不能擦除笔迹的笔类填写。
5.3.5记录中的数据填错须修改时,要采用“杠改”划去错误数据(但应尚能明显识别出被划掉的数据),在同格空白处填写上正确的数字并由修改人签章。
5.4记录的贮存和保管
5.4.1管理类记录由综合办公室收集并保管,保管时限一般为3年。
5.4.2测量设备计量确认记录中,检定/校准证书及验证记录由使用部门保管。
在用测量设备的计量确认记录保存至少2个周期。
5.4.3各部门要建立本部门《XX单位测量管理体系记录清单》并在综合办公室备案。
5.5记录销毁
保存到期的记录,若已无使用价值时,由记录保管部门领导批准后自行销毁。
6相关/支持性文件
DHYT/CL-CX·04-2019《文件控制程序》
7记录
序号
记
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