医疗器械项目立项申请报告 11.docx
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医疗器械项目立项申请报告 11.docx
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医疗器械项目立项申请报告11
医疗器械项目
立项申请报告
一、项目申报单位概况
(一)项目单位名称
xxx实业发展公司
(二)法定代表人
徐xx
(三)项目单位简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。
“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。
公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。
公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。
公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。
(四)项目咨询规划单位
XX
(五)项目单位经营情况
上一年度,xxx科技公司实现营业收入19746.43万元,同比增长27.15%(4216.79万元)。
其中,主营业业务医疗器械生产及销售收入为16417.46万元,占营业总收入的83.14%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额5787.05万元,较去年同期相比增长1424.64万元,增长率32.66%;实现净利润4340.29万元,较去年同期相比增长857.94万元,增长率24.64%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
4146.75
5529.00
5134.07
4936.61
19746.43
2
主营业务收入
3447.67
4596.89
4268.54
4104.36
16417.46
2.1
医疗器械(A)
1137.73
1516.97
1408.62
1354.44
5417.76
2.2
医疗器械(B)
792.96
1057.28
981.76
944.00
3776.02
2.3
医疗器械(C)
586.10
781.47
725.65
697.74
2790.97
2.4
医疗器械(D)
413.72
551.63
512.22
492.52
1970.10
2.5
医疗器械(E)
275.81
367.75
341.48
328.35
1313.40
2.6
医疗器械(F)
172.38
229.84
213.43
205.22
820.87
2.7
医疗器械(...)
68.95
91.94
85.37
82.09
328.35
3
其他业务收入
699.08
932.11
865.53
832.24
3328.97
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
19746.43
完成主营业务收入
万元
16417.46
主营业务收入占比
83.14%
营业收入增长率(同比)
27.15%
营业收入增长量(同比)
万元
4216.79
利润总额
万元
5787.05
利润总额增长率
32.66%
利润总额增长量
万元
1424.64
净利润
万元
4340.29
净利润增长率
24.64%
净利润增长量
万元
857.94
投资利润率
61.78%
投资回报率
46.34%
财务内部收益率
22.72%
企业总资产
万元
42246.75
流动资产总额占比
万元
27.48%
流动资产总额
万元
11608.98
资产负债率
42.70%
二、项目概况
(一)项目名称及承办单位
1、项目名称:
医疗器械项目
2、承办单位:
xxx实业发展公司
(二)项目建设地点
xxx经济开发区
天津,简称津,别称津沽、津门,是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。
截至2018年,全市下辖16个区,总面积11966.45平方千米,建成区面积1007.91平方千米,2019年末,常住人口1561.83万人,城镇人口1303.82万人,城镇化率83.48%。
天津地处中国北部、海河下游、东临渤海,是中国北方最大的港口城市,国家物流枢纽,北方国际航运核心区,首批沿海开放城市,是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、一带一路交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点,位于海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口,素有九河下梢河海要冲之称。
天津是自古因漕运而兴起,唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头;金朝在直沽设直沽寨;元朝设海津镇,是军事重镇和漕粮转运中心;明永乐二年(1404年)正式筑城,是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市;清咸丰十年(1860年)天津被辟为通商口岸后,西方列强纷纷在此设立租界,天津成为中国北方开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。
历经六百多年,造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。
(三)项目提出的理由
根据调查数据统计,2017年全球医疗器械销售规模为4050亿美元,预计2024年将超过5945亿美元,期间年均复合增长率将保持在5.60%。
2013-2017年,中国医疗器械的市场规模由2120亿元增长至4450亿元,年复合增长率高达20.4%。
与全球市场相比,医疗器械行业属中国重点支持的战略新兴产业,发展前景广阔。
天津市把创新作为引领发展的第一动力,把协调作为持续健康发展的内在要求,把绿色作为永续发展的必要条件,把开放作为繁荣发展的必由之路,把共享作为改革发展的根本目的,以发展理念创新引领发展方式创新,不断开拓发展新境界。
准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求,聚集发展新要素,培育增长新动力,优势做优、强项做强、特色做特,把战略机遇期转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。
必须始终坚持解放思想、实事求是,勇于担当、主动作为,保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气,打好全面建成高质量小康社会的决胜之战。
(四)建设规模与产品方案
项目主要产品为医疗器械,根据市场情况,预计年产值42537.00万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。
项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。
(五)项目投资估算
项目预计总投资18304.23万元,其中:
固定资产投资12220.69万元,占项目总投资的66.76%;流动资金6083.54万元,占项目总投资的33.24%。
(六)工艺技术
按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。
项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。
在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。
根据投资项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求项目产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保投资项目产品质量。
(七)项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9367.10万元,占计划投资的51.17%。
其中:
完成固定资产投资6631.85万元,占总投资的70.80%;完成流动资金投资2735.25,占总投资的29.20%。
项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
9367.10
1.1
——完成比例
51.17%
2
完成固定资产投资
万元
6631.85
2.1
——完成比例
70.80%
3
完成流动资金投资
万元
2735.25
3.1
——完成比例
29.20%
(八)主要建设内容和规模
该项目总征地面积45942.96平方米(折合约68.88亩),其中:
净用地面积45942.96平方米(红线范围折合约68.88亩)。
项目规划总建筑面积69373.87平方米,其中:
规划建设主体工程43506.34平方米,计容建筑面积69373.87平方米;预计建筑工程投资5086.56万元。
项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费4465.52万元。
(九)设备方案
工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计166台(套),设备购置费4465.52万元。
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