电商淘宝天猫年度目标及人员规划.docx
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电商淘宝天猫年度目标及人员规划.docx
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电商淘宝天猫年度目标及人员规划
电子商务中心组织架构
运营总监
运营部
]
项目运营
推广部(待
推广专员
分销部
分销主管
T
营销部
I
商品部(待定)
、营销目标:
本年度营销目标设立为:
1000万(其中:
旗舰店500万、微商团队200万、微商城100万、
阿里巴巴150万、淘宝50万);均毛利率为35%
1、营销目标(1000万)分解:
要达到这个目标要求,需配备以下人员:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
月
11
月
12
月
合计
毛利比
率
微商城
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
20
10
100
35%
微商代
理
0
0
5
10
15
15
15
20
20
30
40
30
200
25%
天猫
5
10
15
20
30
40
50
50
60
70
100
50
500
50%
淘宝
0
0
1
2
3
5
5
5
5
5
11
8
50
50%
阿里
10
5
5
10
10
10
10
15
15
20
20
20
150
25%
电商中心组织岗位设定说明(共计20人)
运营总监,
1
人
项目运营,
3
人
微商分销,
2
人
阿里分销,
1
人
美工,
3
人
策划,
1
人
客服主管,
1
人
客服,
4
人
仓储,
2
人
财务,
1
人
行政,
1
人
2、薪酬体系
、人员收入构成:
1.总收入=总工资+总提成奖金+总综合补贴+超额奖;
2.月收入=月工资+月提成奖金+月综合补贴
3.工资=基本工资+KPI工资
4.KPI工资=日常行政考核工资(权重20%)+绩效考核工资(80%)
5.正式员工享受公司基本福利:
五险
1、基本工资:
按相应职等职级工资标准的70%计算;基本工资不参与考核;
三、KPI工资:
按相应职等职级工资标准的30%计算;KPI工资为考核部分;以KPI考核的结果
来核算此部分工资;
提成说明:
提成奖金以客服平均提成为参照,提成分配根据完成目标程度,职位不同享受不同分配比率。
销售额以店铺下单金额减去退货金额为准。
1、客服平均提成,提成奖金(分店不分组):
(若是新店铺,则店铺4月以前试运营阶段按岗位工
资+工作表现=Y发放,工作表现分100.200.300三个档次,部门主管审核,4月以后按岗位工资+
工作表现+目标绩效=¥来执行)
每月10日前设定下月指标,根据完成目标给予客服组不同比例提成奖金。
目标完成率60%以下,无提成;
目标完成率61%-80%,客服组提成比例为总销售额0.5%;
目标完成率81%-100%,客服组提成比例为总销售额1%;
目标完成率101%%-150%,提成比例为总销售额1.5%;
目标完成率151%以上提成比例为总销售额2%。
提成奖金客服组平分。
2、小组绩效奖金
客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给予不同比例绩效奖金
目标绩效:
目标完成率60%(含60%以下),绩效奖金0元
目标完成率61%-80%,绩效奖金100元
目标完成率81%以上,绩效奖金300元
工作表现:
视日常工作表现给予一定奖励.
3、其他人员提成分配(营销部,推广部,分销部,仓储部)
包含:
员工提成及绩效奖金。
(1)员工提成:
以客服平均提成为参照;
分销部提成为客服平均提成的100%;
推广部为客服平均提成的70%;
营销部为客服平均提成的60%;
仓储部为客服平均提成的50%
(2)绩效奖金:
(详细参见附表一)
a、营销部绩效考核:
由运营总监从页面设计、文字表现、店铺转化进行评级。
b、货品计划部绩效考核:
由部门主管从产销率、各类报表、货品管理能力上进行评级。
c、推广部绩效考核:
由运营总监从销售目标完成度和推广引流效果上进行评级。
d、售后组绩效考核:
由运营总监从销售目标完成度、问题反馈、老客户维护这几方面进行评级
e、奖金分配:
不及格无奖金
四、绩效工资(提成、奖金)
由各部门负责人根据各部门实际情况制定绩效工资,经部门经理审批后执行
销售金额提成说明:
1、销售金额周期:
上月1日-当月月底(如:
核算12月份提成,周期为12月1日-12月31日)
2、销售金额包含各平台业务如淘宝扣点、天猫扣点等。
3、销售金额需扣除代付的快件费,及退换货金额;
4、每月10日下达次月业绩指标。
五、津贴
1、夜班补贴:
普通夜班20元/晚,深夜班30元/晚(至凌晨2点以后下班)。
2、加班补贴:
日常及周六日加班工资按照100元一天标准计算,月累计4小时起计算;国家法定节
日值班的,按150元一天标准发放。
3、综合补贴:
按职务级别给付的交通、通讯等补助费用。
六、薪资发放规定
1、每月10日发放上月薪资。
各部门每月3日前将上月员工的《薪资表》交到行政人事部核薪,汇总,
审批后交到财务部门,由财务部门将员工上月的薪资于每月10日准时发放。
如遇节假日则提前发放。
2、薪资每月以打款形式直接支付给员工
3、支付薪资时为员工出具《薪资条》,详列各个项目及扣除额、缴纳所得税额。
4、员工对薪资产生疑义时,可以在收到《薪资条》10日内向行政人事部咨询。
5、加班津贴计算在当月薪资内,各部门《加班单》统一汇总至行政人事部(财务部),并于每月30
日前审核完毕,否则逾期自负。
七、年底奖金:
1.年奖金按相应职等职级年工资标准的30%计算;
2.年度销售达成低于60%不予核算;达成60%(含)-80%(不含)之间按年奖金的50%发放;达
成80%(含)-100%(不含)按年奖金的80%发放;达成100%(含)以上足额发放年奖金
3.年度销售达成超过100%(含100%)予以足额核算;
4.年底奖金与费用考核挂钩,全年总费用必须控制在年度预算范围内。
区域费用若超过年度预算,则
从年度奖金中扣除超出部分;
5.特殊状况,需总监另行提报奖金方案;
6.年底奖金由财务进行预提,年底统一发放;
八、超额奖:
1.以对应职等职级的年总奖金为基数核算,但需满足以下两点;
1年度销售达成率超过目标5%以上(不含5%);
2费用率不超过公司预算审批范围内;
2.超额奖=年终奖金X(达成率-105%)X2
3.达标率=年度实际达成/本年度预算目标
4.奖金核算时间:
每年3月1日至次年2月底
九、降、加薪管理办法:
1.连续三个月业绩达成目标110%以上且各项考核优异者,经总监核准可加薪一级,最高为三级;
2.连续三个月业绩不能达成目标且各项考核较差者,予以降薪一级处理;
3.连续六个月业绩不能达成目标者,予以自动离职处理;
4.对于月度业绩未达成、但年度总业绩达成总目标者,经总监核准可补发扣除薪资部分;
附表一:
薪资结构(新员工试用3个月,无奖金提成)
职等
职级
工资标准
基本工
资70
工资
KPI工资
奖金
月奖金
年奖金30
月补贴
行政考核
20
绩效考核
80
运营总监
三级
18000
12600
1080
4320
月实际完成量
100%寸应标准提成点2
64800
500
二级
13000
9100
780
3120
100%月实际完成量*对应标准提
成点2
46800
一级
10000
7000
600
2400
100%月实际完成量*对应标准提
成点2
36000
项目运营
00
5
8
O
51
O
2
^1量提占小1宓
00
4
00
5
6
330
O
6
5
^1
^1量提占小S
330
^1量提占小
分级主管
00
4
8
8
2
2
5
^1
^1量提占小
00
3
00
4
2
5
2
0
O
^1
^1量提占小
00
8
3
8
2
2
2
^1量提占小JI価宓
美工
00
5
6
55
5
4
330
O
6
5
^1
00
3
00
550
00
5
3
00
3
0
2
00
4
00
8
2
O
22
O
6
9
客服
oOoO
68
43
oO
26
26
32
68
72
22
1104
912
^1^1量提占小量提占小^创氐^创氐
00
2
^1量提占小
O
2
5
^1
分
00
4
76
2
^1量提占小S
00
2
^1量提占小JI価宓
^1量提占小S
00
5
6
55
5
4
330
O
6
5
^1
策胡动.fc活沬召小效刽划划
策
00
5
5
55
8
3
330
O
2
3
^1
策胡动.fc活沬召小效刽划划
策
一级
4500
3150
270
1080
策划参照活动策划效果提点
16200
三级
3800
2660
228
912
仓管参照错发漏
发率提点
13680
二级
3400
2380
204
816
仓管参照错发漏
发率提点
12240
一级
3000
2100
180
720
仓管参照错发漏
发率提点
10800
200
附表二、KPI考核(通用)各部门有详细的KPI分类考核表格
项目
定义KPI
分项权重
KPI考核分日常行政考核和绩效考核两大部分
日志、考勤
考勤---上班打卡;总结---每日发微信群
20%
客户维护与拜访,终端零售网点的走访
红圈通
滞销品处理
是否按公司规定时间内完成滞销品库存的处理
40%
报表
公司要求填写和提报的报表(对账单、合同、协议、签呈、促销申请表、日常数据表等)
20%
财务
费用报销部分有无异常违规
20%
绩效考核(80%
计划考核(25%
常规产品
月度实际达成/月度计划
20%
电商特有产品
月度实际达成/月度计划
40%
特产系列产品
月度实际达成/月度计划
40%
月度总达成考核(50%
月度总实际达成
月度实际总销量/月度计划总销量
100%
客户开发(25%
月度总实际开发客户
月度实际开发客户数/月度计划开发客户数
100%
费用考核为年度考核,全年总费用若超出年度预算,需从年度奖金中扣除。
3、需要的投入规划:
2018年总投入费用约计:
200W(包含员工工资等各种费用)
从预算推算,投入费用占比约销售额20%
预计员工工资共计费用:
60万;水电租金:
30万;推广费用:
110万其中推广具体总规划:
微商城:
广告5W
阿里:
10W
淘宝:
10W
微商代理:
会销10W地推5W广告3W
天猫:
45W直通车+16W钻展+6W硬广
合计:
110W
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- 淘宝 年度 目标 人员 规划