煤矿安全综合评价标准范本.docx
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煤矿安全综合评价标准范本
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江西煤矿安监局
关于印发《江西省煤矿安全现状综合评价标准(2010年修订版)》的通知
赣煤安字〔2010〕200号
各设区市煤矿安全监管部门、省煤炭集团公司、各煤矿安全评价机构:
《江西省煤矿安全现状综合评价标准(2010年修订版)》(以下简称《评价标准》)经2010年12月8日局务会研究,同意备案,现将《评价标准》印发给你们,请遵照执行,并及时传达给辖区内煤矿安全管理部门及各煤矿企业。
江西煤矿安全监察局
二〇一〇年十二月二十二日
江西省煤矿安全现状综合评价标准
(2010年修订版)
江西省煤炭学会
二〇一〇年十二月十日
TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc261943112"1前言PAGEREF_Toc261943112\h2
HYPERLINK\l"_Toc261943113"2评价和危险源评估内容PAGEREF_Toc261943113\h2
HYPERLINK\l"_Toc261943114"3评价和危险源评估工作依据PAGEREF_Toc261943114\h3
HYPERLINK\l"_Toc261943115"4工作程序PAGEREF_Toc261943115\h7
HYPERLINK\l"_Toc261943116"附录A:
主要资料清单PAGEREF_Toc261943116\h11
HYPERLINK\l"_Toc261943117"附录B:
评价系统图PAGEREF_Toc261943117\h13
HYPERLINK\l"_Toc261943118"附录C:
煤矿安全现状综合评价表PAGEREF_Toc261943118\h14
1前言
安全评价的目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度,提出合理可行的安全对策措施,指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。
安全评价的意义在于可有效地预防事故发生,减少财产损失和人员伤亡。
安全评价与日常安全管理和安全监督监察工作不同,安全评价是从系统安全的角度出发,分析、论证和评估可能产生的损失和伤害及其影响范围、严重程度,提出应采取的对策措施等。
煤矿安全现状综合评价(以下简称评价)是指通过对煤矿设施、设备、装置实际情况和管理状况的调查分析,定性、定量分析其生产过程中存在的危险、有害因素,确定其危险度;对其安全管理状况给予客观的评价;审查确定生产设施、设备、装置、贮存、运输与国家有关的法律、法规、规章、标准、规范要求的符合性;对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议;做出安全现状综合评价结论的活动。
煤矿安全现状综合评价是煤矿安全生产许可证发证的前置条件。
2评价和危险源评估内容
2.1煤矿安全现状综合评价内容
(1)识别煤矿生产中的危险、有害因素,确定其危险度;
(2)评价煤矿安全管理模式对确保安全生产的适应性,明确安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况,说明现行企业安全管理模式是否满足安全生产的要求;
(3)评价煤矿安全生产保障体系的系统性、充分性和有效性,明确其是否满足煤矿实现安全生产的要求;
(4)评价各生产系统和辅助系统及其工艺、场所、设施、设备是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求;
(5)评价生产系统和辅助系统,明确是否形成了煤矿安全生产系统,对可能的危险、有害因素提出合理可行的安全对策措施及建议。
对于一矿多井的企业,应先分别对各个自然井按上述要求进行安全现状综合评价,然后再根据所属自然井的安全评价结果对全矿(企业)进行安全现状综合评价。
3评价工作依据
评价所依据的主要法律、法规、标准、规程、部门规章及规范性文件如下:
(1)《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过);
(2)《中华人民共和国煤炭法》(1996年8月第八届全国人大常委会第二十一次会议通过);
(3)《中华人民共和国矿山安全法》(1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过);
(4)《中华人民共和国劳动法》(1994年7月第八届全国人大常委会第八次会议通过);
(5)《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过);
(6)《中华人民共和国矿山安全法实施条例》(1996年10月11日国务院批准,1996年10月30日劳动部第4号令发布);
(7)《安全生产许可证条例》(中华人民共和国国务院令第397号);
(8)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号);
(9)《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》(赣府发[2010]32号)
(10)《煤矿企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令第8号);
(11)《安全评价通则》(AQ8001-2007);
(12)《安全现状评价导则》(国家煤矿安全监察局,安监管规划字[2004]36号);
(13)《煤矿安全评价导则》(国家煤矿安全监察局,煤安监技装字[2003]114号);
(14)《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局第12号令,2007年1月31日);
(15)《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局第22号令,2009年7月1日);
(16)《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局第33号令,2010年9月7日);
(17)《煤矿安全规程(2010年修订版)》;
(18)《煤矿井工开采通风技术条件》(AQ1028-2006);
(19)《煤矿通风能力核定标准》(AQ1056-2008);
(20)《矿井瓦斯等级鉴定规范》(AQ1025-2006);
(21)《防治煤与瓦斯突出规定》(国家安全生产监督管理总局第19号令,2009年5月14日);
(22)《煤矿瓦斯抽放规范》(AQ1027-2006);
(23)《煤矿瓦斯抽采基本指标》(AQ1026-2006);
(24)《关于加强煤矿瓦斯先抽后采工作的指导意见》(安监总煤装〔2007〕188号);
(25)《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2006);
(26)《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007);
(27)《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007);
(28)《矿井防灭火规范(试行)》((88)煤安字第237号);
(29)《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》(AQ1048-2007);
(30)《煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件》(AQ6210-2007);
(31)《煤矿井下安全标志》(AQ1017-2005);
(32)《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006);
(33)《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》(AQ1051-2008);
(34)《煤矿救护规程》(煤安字[1995]376号)及《矿山救护规程》(AQ1008-2007);
(35)《煤矿防治水规定》(国家安全生产监督管理总局令第28号,2009年9月21日);
(36)《井下探放水技术规范》(MT632-1996);
(37)《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》;
(38)《煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求》(AQ1023-2006);
(39)《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010);
(40)《关于所有煤矿必须立即安装和完善井下通讯、压风、防尘供水系统的紧急通知》(安监总煤行[2007]167号);
(41)《关于做好煤矿企业安全生产许可证管理的通知》(煤安监监察[2007]47号);
(42)《关于加强国有重点煤矿安全基础管理的指导意见》(安监总煤矿[2006]116号);
(43)《关于加强小煤矿安全基础管理的指导意见》(安监总煤调[2007]95号);
(44)《关于印发煤矿作业场所职业危害防治规定(试行)的通知》(安监总煤调[2010]121号);
(45)《禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录(第一批、第二批)》(安监总规划〔2006〕146号、安监总煤装〔2008〕49号);
(46)《关于印发<第二轮煤矿安全生产许可证延期换证工作指导意见>的通知》(赣煤安字[2010]163号);
(47)《关于印发<江西省加强小煤矿安全基础管理实施意见>的通知》(赣煤行管发[2007]3号)。
4工作程序
4.1前期准备工作
安全评价机构组织评价工作人员认真学习《煤矿安全规程》、《煤矿安全评价导则》、《安全现状评价导则》、《安全生产许可证条例》、《关于加强国有重点煤矿安全基础管理的指导意见》、《关于加强小煤矿安全基础管理的指导意见》和近三年新颁发与修改的规程、规范、标准等文件,提高对评价、重大危险源评估工作的认识。
明确对评价、重大危险源评估工作的要求,结合我省煤矿企业实际情况,广泛听取有关单位、有关部门意见,研究、确定评价工作的思路和基本原则,统一认识,统一评价法律、法规、标准依据;统一危险、有害因素辨识、危险有害因素程度评估方法;统一评价单元划分方式方法等,收集相关法律、法规、技术标准,做好开展评价工作的一切准备工作。
安全评价机构接受企业委托,应签订《煤矿安全现状综合评价合同》,明确双方职责,评价工作完成期限等有关事宜。
安全评价机构应对项目进行风险性评估,确定项目负责人、组织项目评价人员,进入现场调查,了解企业状况,对被评价的企业做好评价标准宣传贯彻及现场交底工作,明确评价工作对象、范围及评价程序、方法,提请企业提交有关资料(详见附录A)。
4.2危险、有害因素识别分析、评估
识别、分析所有危险、有害因素,是研究安全对策措施的基础,是保证系统安全的重要手段,按科学性、系统性、全面性、预测性的识别危险、有害因素的原则,结合煤矿企业实际,以煤矿开采技术条件为基础资料,结合现场调查,识别、分析危险、有害因素。
为保证全面、有序地进行识别,防止出现漏项,宜按评价单元分别进行识别,识别分析危险、有害因素的过程,是系统安全分析的过程。
根据矿井开采技术条件,危险有害因素分析确定矿井是否存在重大危险源。
重大危险源应按相关规定的程序、内容、时间进行评估。
4.3划分评价单元
煤矿企业安全现场综合评价涉及面广,范围大,危险、有害因素复杂,一般应划分若干个评价单元,在评价单元评价的基础上,进行矿井整体评价,评价单元划分方法较多,根据我省煤矿企业情况,拟以矿井安全生产系统划分以下评价单元(以下简称系统):
(1)安全管理系统;
(2)开采、爆破系统;
(3)通风系统;
(4)瓦斯防治系统;
(5)防灭火、防尘系统;
(6)防治水系统;
(7)提升、运输、压气系统;
(8)供电系统。
4.4评价方法
根据安全现状综合评价煤炭企业的特点、范围及规律,能够收集到的资料情况、评价目的与要求、安全评价人员状况等,选用安全检查表法评价。
以确定的评价单元,编制煤矿安全现状综合评价系统图(见附录B),其内容应函盖系统安全生产管理、安全设施、安全技术措施等主要事项,评价方法以查阅资料和现场全面检查、重点抽查相结合,以《煤矿企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件为必备条件,通过安全检查表法对煤矿安全设施、安全管理和技术措施等方面的调查的基础上进行分析,对矿井安全给于客观的评价,对存在问题提出对策措施及建议。
4.5现状调查
分系统根据评价内容,逐项开展现状调查,弄清企业实际上那些达到要求,存在什么问题,分项填写煤矿安全现状综合评价表(见附录C)。
现状调查是一项十分艰苦细致工作,是评价工作的基础,现状调查务必要客观、真实、全面反映实际情况,严禁弄虚作假,避免评价失实。
4.6系统及矿井安全评价
各系统通过现场调查,填写评价表,分析系统的危险、有害因素及其程度,提出该系统评价意见及实现安全生产的对策措施建议。
系统内凡《煤矿企业安全生产许可证实施办法》中的有关安全生产条件(评价表中安全生产管理系统全部内容及其他系统的必备条件)全部符合,未发现重大安全隐患,则确认该系统安全管理、安全设施、安全技术措施等符合安全生产条件,否则就不符合安全生产条件。
矿井所有评价系统都符合《煤矿企业安全生产许可证实施办法》的安全生产条件,矿井才符合安全生产条件;凡有一个及以上系统不符合,则矿井就不符合安全生产条件。
评价中,对不符合安全生产条件的系统或矿井,评价机构应及时告知煤矿进行整改,煤矿企业在期限内整改完成的,由评价机构进行核实,据实出具评价报告。
4.7编制安全评价报告
煤矿安全评价报告是煤矿安全评价过程的记录,应将安全评价对象、安全评价过程、采用的安全评价方法、获得的安全评价结果、提出的安全对策措施建议等写入安全评价报告。
煤矿安全评价报告应满足下列要求:
(1)真实描述煤矿安全评价的过程;
(2)能够反映出参加安全评价的安全评价机构和相关单位、参加安全评价的人员、安全评价报告完成的时间;
(3)简要描述煤矿生产及管理状况;
(4)分析矿井存在的危险有害因素;
(5)在单元评价的基础上对矿井进行现状评价;
(6)阐明安全评价结果及安全对策措施。
煤矿安全现状综合评价报告的主要内容和格式应符合《煤矿安全评价导则》的要求。
为便于专家评审和江西煤矿安全监察局发证审核,在提交《评价报告》时,由中介机构根据《评价报告》内容填写《煤矿安全生产许可证发证条件评价情况表》。
4.8评价报告的评审
评价机构按评价程序提交评价报告前应组织评审。
附录A
江西省煤矿安全现状综合评价煤矿需准备的主要资料清单
煤矿企业在申请进行煤矿安全现状综合评价工作之前,应准备如下主要的资料,供评价机构进行评价时检查(原件备查、复印件由评价机构带走备案),资料清单如下:
一、评价机构需验证并带回存档的资料:
1、采矿许可证、安全生产许可证、生产许可证、工商营业执照的复印件,按顺序装订在一起;
2、矿长资格证复印件;矿长、生产副矿长、安全副矿长、矿技术负责人、机电副矿长的安全资格证复印件;矿技术负责人的学历证、毕业证、技术职称资格证、聘用协议复印件。
复印件需按顺序装订在一起;
3、有资质的地质勘探部门编制的矿井地质报告或矿井储量地质报告;
4、经矿技术负责人组织审定的矿井水文地质类型划分报告或相关部门编制的矿井水患论证报告、其他重大危险源评估报告;
5、本年度或上年度的矿井瓦斯等级鉴定报告,省行办批复文件的复印件;相关资质部门编制的煤与瓦斯突出危险性鉴定报告;相关科研机构提交的开采煤层瓦斯参数测定报告,需装订在一起;
6、所有开采煤层煤尘爆炸性鉴定报告复印件、煤层自燃倾向性鉴定报告复印件,需装订在一起;
7、立井开拓的矿井,梯子间施工设计、县级主管部门的竣工验收材料,需装订在一起;
8、按“规程”50条的规定,开采三角煤、残留煤柱的采面不能保持2个安全出口时,有企业主要负责人批准的专门安全技术措施;批文及措施需带回存档;
9、煤矿配备矿长、生产副矿长、安全副矿长、矿技术负责人、机电副矿长的文件。
煤矿设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员的文件;需装订在一起;
10、矿救护队资质认定文件或与就近救护队签订的救护协议原件和复印件;
11、十一大图纸(评价机构备案):
矿井地质和水文地质图,井上下对照图,巷道布置图,采掘工程平面图,通风系统图,井下运输系统图,安全监控装备布置图,排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图,井下通信系统图,井上、下配电系统图和井下电气设备布置图,井下避灾路线图
12、如实填写专职安全管理人员、特种作业人员名单表,准备好专职安全管理人员、特种作业人员操作证复印件备查,复印件按顺序装订在一起。
13、矿井生产能力核定报告,及省级主管部门的审核意见。
14、上年度通风能力核定报告及反风演习报告。
15、上年度立井罐笼防坠器脱钩试验报告或斜井人车重载全速脱钩试验报告。
16、矿井在用设备清单(含设备名称、型号、配套电机功率、台数、使用地点、煤安标志准用证编号等):
主要包括:
主扇、局扇、主提升绞车、井下辅助提升绞车、斜井人车、提升容器、提升钢丝绳、胶带和胶带运输机、矿车、水泵、钻机、空压机、安全监控系统、人员定位系统、抽放泵、刮板运输机、风筒、矿灯、井下电话、井下主要电缆、供用电设备等等。
(以上需提供防爆合格证、产品合格证、安全标志准用证)。
17、设备仪器检验报告清单(评价机构应核对并有评价人员签字)。
二、备查资料:
1、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位的安全生产责任制;
2、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全与经济利益挂钩制度、安全技术审批制度、安全教育与培训制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、入井人员管理制度、安全举报制度等安全生产管理制度;
3、各工种操作规程;
4、各工作面的作业规程;
5、年度灾害预防和处理计划;
6、进行过新建、改扩建、技术改造矿井的《安全专篇设计》、《安全验收评价报告》《安全设施竣工验收批复意见》;
7、事故应急救援预案;
8、重大危险源管理情况(存在重大危险源的矿井,应当登记建档,并申报,进行安全评估,制定监控措施和应急预案);
9、各项安全技术措施;
10、反映安全技术措施专项费用使用情况的财务报表;自救器装备台帐;
11、职工安全培训记录,在职职工安全培训计划;
12、粉尘检测制度,粉尘、噪声等职业危害防治计划、职业危害防治措施;
13、参加工伤保险凭证;
14、劳动防护用品发放记录、台帐;
15、经县级主管部门核实的年度、月度原煤产量报表;
16、井下职工汇总名单
17、安全风险抵押金缴纳证明。
煤矿安全现状综合评价系统图
附录B
一、安全生产管理
二、开采爆破
三、通风
四、防治瓦斯
管理机构
管理制度
矿井图纸
安全措施
人员素质与培训
安全投入
劳动保护及职业危害防治
安全监控管理
煤与瓦斯突出
瓦斯管理
必备条件
通风设施
局部通风
通风系统
必备条件
爆破材料管理
采掘管理
必备条件
五、防尘防火
六、防治水
七、提升运输压风
八、供电
供电管理
变电所机电硐室
照明通讯信号
电器设备
供电系统
必备条件
其它机械设备
空
压
机
运
输
提
升
必备条件
井下防治水
地面防治水
防治水管理
必备条件
火灾防治
防尘隔爆措施
防尘管理
必备条件
附录C煤矿安全现状综合评价表(一、安全生产管理系统)
煤矿安全现状综合评价表(一、安全生产管理系统)
煤矿安全现状综合评价表(一、安全生产管理系统)
煤矿安全现状综合评价表(一、安全生产管理系统)
煤矿安全现状综合评价表(一、安全生产管理系统)
煤矿安全现状综合评价表(二、开采、爆破系统)
煤矿安全现状综合评价表(二、开采、爆破系统)
煤矿安全现状综合评价表(二、开采、爆破系统)
煤矿安全现状综合评价表(三、通风系统)
煤矿安全现状综合评价表(三、通风系统)
煤矿安全现状综合评价表(三、通风系统)
煤矿安全现状综合评价表(三、通风系统)
煤矿安全现状综合评价表(四、防治瓦斯系统)
煤矿安全现状综合评价表(四、防治瓦斯系统)
煤矿安全现状综合评价表(四、防治瓦斯系统)
煤矿安全现状综合评价表(四、防治瓦斯系统)
煤矿安全现状综合评价表(四、防治瓦斯系统)
煤矿安全现状综合评价表(四、防治瓦斯系统)
煤矿安全现状综合评价表(四、防治瓦斯系统)
煤矿安全现状综合评价表(四、防治瓦斯系统)
煤矿安全现状综合评价表(五、防尘、防火系统)
煤矿安全现状综合评价表(五、防尘、防火系统)
煤矿安全现状综合评价表(五、防尘、防火系统)
煤矿安全现状综合评价表(五、防尘、防火系统)
煤矿安全现状综合评价表(五、防尘、防火系统)
煤矿安全现状综合评价表(六、防治水系统)
煤矿安全现状综合评价表(六、防治水系统)
煤矿安全现状综合评价表(六、防治水系统)
煤矿安全现状综合评价表(六、防治水系统)
煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)
煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)
煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)
煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)
煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)
煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)
煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)
煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)
煤矿安全现状综合评价表(七、提升、运输、压风系统)
煤矿安全现状综合评价表(八、矿井供电系统)
煤矿安全现状综合评价表(八、矿井供电系统)
煤矿安全现状综合评价表(八、矿井供电系统)
煤矿安全现状综合评价表(八、矿井供电系统)
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