F 7511880国内工程开通工作规程.docx
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F7511880国内工程开通工作规程
Q/ZX
中兴通讯股份有限公司企业标准
(管理标准)
Q/ZXF75.1880-2005
2005-06-25发布2005-06-25实施
中兴通讯股份有限公司发布
目次
前言III
1范围1
2规范性引用文件1
3职责2
3.1部门职责2
3.2人员职责2
3.2.1商务经理职责2
3.2.2产品项目经理职责2
3.2.3工程设计经理职责2
3.2.4工程设计工程师职责2
3.2.5工程设计审核工程师职责3
3.2.6工程勘察工程师职责3
3.2.7工程勘察评审工程师职责3
3.2.8工程督导职责3
3.2.9系统调测工程师职责3
3.2.10验收测试工程师职责3
3.2.11文档管理员职责3
4工程开通工作规程的流程及说明4
4.1工程开通工作规程4
4.2工程勘察工作流程4
4.2.1工程勘察工作流程图4
4.2.2工程勘察流程说明4
4.2.3输出的记录7
4.3工程设计工作流程7
4.3.1工程设计工作流程图7
4.3.2工程设计流程说明8
4.3.3输出的记录10
4.4工程安装工作流程10
4.4.1工程安装工作流程图10
4.4.2工程安装流程说明11
4.4.3输出的记录15
4.5工程调测工作流程15
4.5.1工程调测工作流程图15
4.5.2工程调测流程说明15
4.5.3输出的记录17
4.6工程竣工工作流程17
4.6.1工程竣工工作流程图17
4.6.2工程竣工流程说明18
4.6.3输出的记录20
1
前言
本标准规定了国内售后服务工程开通的工程规程。
产品的质量保证和售后服务的规范化是企业赖以生存的基础,在产品的安装开通及售后服务上制定工作规范可以使公司产品到达用户现场后的一切操作规范有序,做到“项目有流程,凡事有依据”。
本标准是依据Q/ZX75.1610-2002《工程规范》,将原《工程规范》中的工作内容拆分为《国内工程开通工作规程》、《ZTE客户支持中心工作规程》、《设备巡检工作规程》3个部分,独立成为3个标准,本标准是其中的一个工作规程。
工程开通工作规程包括下列5个工作流程:
工程勘察工作流程;工程设计工作流程;工程安装工作流程;工程调测工作流程和工程竣工工作流程。
本标准由中兴通讯股份有限公司市场中心工程部提出,技术中心规划发展部归口。
本标准起草部门:
市场中心工程部。
本标准起草人:
刘益,舒辉宇。
本标准于2005年6月首次发布
国内工程开通工作规程
1范围
本标准规定了国内工程开通的工作流程。
本标准适用于国内售后服务工程开通工作。
2规范性引用文件
在下面所引用的文件中,对于企业标准部分没有写出年代号,使用时应以网上发布的最新标准为有效版本。
ISO9001:
2000质量管理体系-要求
Q/ZX04.024工程设计文件的编制
Q/ZX75.1620工程质量监督管理办法
Q/ZX75.1630售后服务资料归档管理办法
Q/ZX75.1741工程设计文件的签署及质量评定
Q/ZX17.002国内工程开通资料编写要求
ZD/ZX01.0062关于工程现场重新申料的管理规定
ZD/ZX01.0093产品事业部现场技术支持人员工作管理规定
ZD/ZX01.0451工程设计管理暂行规定
ZD/ZX03.046公司销售合同签订管理办法
ZD/ZX05.0212工程勘察报告管理条例
3职责
3.1部门职责
3.1.1市场中心工程部负责组织制定工程规范及规范推广普及和监督工作。
3.1.2营销事业部办事处负责实施工程规范。
3.1.3产品事业部用服部负责工程开通现场技术支持和制定产品规范。
3.2人员职责
3.2.1商务经理职责
3.2.1.1按要求下发《工程勘察任务书》。
3.2.1.2移交完整的工程勘察所需的合同信息。
3.2.1.3跟踪勘察进度。
3.2.1.4接收并跟踪处理工程勘察工程师提交的《合同问题反馈表》。
3.2.2产品项目经理职责
3.2.2.1接收并确认《工程勘察任务书》和合同信息,传递《工程勘察任务书》。
3.2.2.2跟踪和监控勘察进度。
3.2.2.3对勘察结果的及时性、准确性、完整性负连带责任。
3.2.2.4负责接收工程设计经理提交的工程设计文件,并及时传递给工程督导。
3.2.2.5负责监控工程设计文件在现场的实施。
3.2.2.6负责确定实施本次工程的工程督导、系统调测工程师、验收测试工程师以及工程分包商。
3.2.2.7跟踪和监控工程安装进度和工程质量。
3.2.2.8跟踪设备试运行情况,处理试运行期间的问题。
3.2.2.9负责设备的初、终验组织工作。
3.2.3工程设计经理职责
3.2.3.1接收并确认《工程勘察任务书》和合同信息。
3.2.3.2查阅分析合同信息、用户设备档案。
3.2.3.3通知工程勘察工程师完成工程勘察。
3.2.3.4跟踪和监控勘察进度。
3.2.3.5对勘察结果的及时性、准确性、完整性负连带责任。
3.2.3.6向产品项目经理通报勘察完成情况。
3.2.3.7接收有关勘察文件,安排项目工程设计。
3.2.3.8负责从产品项目经理处得到工程计划并整理出需要进行项目设计的工程设计计划。
3.2.3.9提供《工程勘察报告》、合同信息,安排项目工程设计工程师。
3.2.3.10跟踪和监控工程设计进度。
3.2.3.11向产品项目经理通报工程设计完成情况。
3.2.4工程设计工程师职责
3.2.4.1接收设计任务,完成设计并输出工程设计文件。
3.2.4.2对工程设计结果的及时性、准确性、完整性负主要责任。
3.2.4.3负责处理工程的设计变更申请表。
3.2.4.4负责工程设计文件的归档。
3.2.5工程设计审核工程师职责
3.2.5.1负责对工程设计文件进行评审,对其质量把关。
3.2.5.2对工程设计结果的准确性、完整性负连带责任。
3.2.6工程勘察工程师职责
3.2.6.1根据合同要求完成工程勘察报告(包括排产发货数据部分、工程设计信息部分、调测数据信息部分)。
3.2.6.2对勘察结果的及时性、准确性、规范性、完整性负直接责任。
3.2.6.3指导用户进行工程安装准备。
3.2.6.4及时准确地传递勘察信息(工程勘察计划、工程勘察报告、环境验收报告、合同问题反馈表)。
3.2.6.5对工程勘察报告进行归档和传递给相关部门。
3.2.7工程勘察评审工程师职责
3.2.7.1及时对工程勘察结果进行完整性、正确性、规范性评审,对勘察结果负连带责任。
3.2.7.2及时准确地传递评审结果,并要求相关人员确认。
3.2.8工程督导职责
3.2.8.1负责接收产品项目经理提交的工程设计文件。
3.2.8.2负责依据工程设计文件指导现场设备安装。
3.2.8.3负责将工程的设计更改申请表提交给工程设计工程师。
3.2.8.4负责工程技术文档的整理和完善。
3.2.8.5负责设备安装期间与用户的业务接口。
3.2.8.6负责对设备的开箱验货。
3.2.8.7负责对用户的硬件结构基本知识的培训。
3.2.8.8负责对设备安装技术指导。
3.2.8.9负责对硬件安装竣工验收和移交。
3.2.8.10负责安装过程资料的整理。
3.2.9系统调测工程师职责
3.2.9.1参与对硬件安装竣工验收。
3.2.9.2负责设备的系统调测工作。
3.2.9.3负责部分竣工资料的整理和编写。
3.2.9.4对系统调测质量负责。
3.2.10验收测试工程师职责
3.2.10.1负责调测质量的内部验收。
3.2.10.2负责设备的竣工验收工作。
3.2.10.3负责对用户的维护培训工作。
3.2.10.4负责部分竣工资料的整理和编写。
3.2.10.5参与设备的割接及设备试运行。
3.2.11文档管理员职责
完成对工程竣工技术文档的归档工作。
4工程开通工作规程的流程及说明
4.1工程开通工作规程
工程开通工作规程包括工程勘察工作流程、工程设计工作流程、工程安装工作流程、工程调测工作流程、工程竣工工作流程等5个工作流程。
以下工作流程中出现的《报告》、《任务书》、《手册》和《记录单》等除注明引用标准外,其余见Q/ZX17.002《国内工程开通资料编写要求》。
4.2工程勘察工作流程
4.2.1工程勘察工作流程图
工程勘察工作流程图,如图1所示。
图1工程勘察工作流程图
4.2.2工程勘察流程说明
4.2.2.1签发《工程勘察任务书》
a)目的:
及时通知勘察任务。
b)责任人:
商务经理。
c)输入文件:
《工程勘察任务书》。
d)工作内容:
办事处商务经理在合同签订后,根据ZD/ZX03.046《公司销售合同签订管理办法》及时签发《工程勘察任务书》,通知办事处产品项目经理,并提供完整的工程勘察所需的合同复印件和技术协议书。
4.2.2.2勘察任务审核
a)目的:
审查合同信息的完整性及勘察周期的合理性。
b)责任人:
产品项目经理。
c)工作内容:
产品项目经理接收商务经理签发的《工程勘察任务书》,负责审查合同信息的完整性及勘察周期的合理性,向工程设计经理传递《工程勘察任务书》及工程勘察所需的信息。
4.2.2.3勘察任务安排
a)目的:
分析合同信息,安排勘察人员。
b)责任人:
工程设计经理。
c)输入文件:
《合同信息》,《工程勘察任务书》。
d)工作内容:
1)程设计经理接收《工程勘察任务书》及合同复印件和技术协议书,进行勘察信息分析,对于扩容改造工程,需要查阅已有用户设备档案,确定是否需要现场勘察。
2)根据办事处实际情况分析是否需要进行3个方面的工程勘察,即排产发货数据部分、工程设计信息部分、调测数据信息部分的工程勘察。
3)根据勘察信息分析结果,向工程勘察工程师安排具体勘察任务,并移交相应的勘察资料。
4)需要现场勘察时工程设计经理安排工程勘察工程师出差,不需要现场勘察时直接安排工程勘察工程师进行勘察文档制作。
4.2.2.4工程勘察准备
a)目的:
保证工程勘察顺利进行。
b)责任人:
工程勘察工程师。
c)工作内容:
1)接受工程设计经理的工作安排,并接收相应的勘察资料,明确勘察任务要求。
如不需要现场勘察时则直接进行勘察文档制作。
2)工程勘察工程师接受工程设计经理的任务安排后,需查阅合同与技术协议书,明确合同的配置和技术要求,与签订合同的商务经理沟通,了解工程条款及工期安排。
3)工程勘察工程师应及时联络用户,了解现场情况,确定用户现场是否具备勘察条件。
若不具备勘察条件,应及时向本部门领导说明情况,暂不进行现场勘察。
若具备勘察条件,应参照合同要求,预计勘察期限,初步拟订《工程勘察计划》。
4)工程勘察工程师准备必要的勘察工具和仪表(万用表、卷尺、地阻仪等),携带相关设备的《工程勘察报告(排产发货数据部分)》、《工程勘察报告(工程设计信息部分)》、《工程勘察报告(调测数据信息部分)》、《环境验收报告》、《工程勘察计划》抵达用户现场。
4.2.2.5制定工程勘察计划
a)目的:
保证有计划实施工程勘察。
b)责任人:
工程勘察工程师。
c)输出文件:
《工程勘察计划》。
d)工作内容:
1)工程勘察工程师到达用户现场,与用户相关负责人联系,提交初步拟订的《工程勘察计划》,召开工程勘察准备协调会,与用户商讨工程勘察工作,明确合同组网情况、工程分工界面以及现场勘察的内容,并落实用户配合人员。
2)与用户商议制订出《工程勘察计划》,准备实施工程勘察。
4.2.2.6工程现场勘察、第一次环境验收
a)目的:
确保现场勘察符合规范要求。
b)责任人:
工程勘察工程师。
c)输入文件:
《工程勘察指导手册》。
d)工作内容:
1)在用户人员参与下,根据《工程勘察指导手册》内容,按照《工程勘察报告(排产发货数据部分)》、《工程勘察报告(工程设计信息部分)》、《工程勘察报告(调测数据信息部分)》中的项目进行现场勘察,并按要求详细记录现场勘察信息和数据信息。
2)参照《环境验收报告》中的项目对设备运行环境进行第一次检查。
3)提出设备安装的环境要求,对保证项目必须要求用户满足条件,若发现有不符合的地方,则建议用户尽快进行环境改造。
对一般项目视用户条件而定,不能满足的不强求但需要向用户说明利害关系,尽可能要求用户改善。
4)明确设备安装前双方应进行的工程准备工作。
4.2.2.7勘察文档制作
a)目的:
保证生产调试和准确发货,指导工程施工和调测,编写工程设计文件的基础。
b)责任人:
工程勘察工程师。
c)输出文件:
《工程勘察报告(排产发货数据部分)》、《工程勘察报告(工程设计信息部分)》、《工程勘察报告(调测数据信息部分)》、《环境验收报告》、《合同问题反馈表》。
d)工作内容:
1)现场勘察完毕,整理勘察数据,按照《工程勘察指导手册》的有关要求认真填写《工程勘察报告(排产发货数据部分)》、《工程勘察报告(工程设计信息部分)》、《工程勘察报告(调测数据信息部分)》及《环境验收报告》。
双方对勘察和环境验收结果达成共识后,双方负责人在《工程勘察报告》上签字确认,在《环境验收报告》中第一次环境验收栏上签字确认。
2)发现设备运行环境与实际情况不符合应及时与用户沟通进行协商处理,征求意见,达成共识,重要事宜列入工程勘察备忘录。
3)将现场勘察完成的《工程勘察报告》、《环境验收报告》复印件提交给用户。
4)对于非现场勘察项目,工程勘察工程师根据已有的设备档案,与用户电话(传真)、E-mail等确认数据,完成《工程勘察报告(排产发货数据部分)》、《工程勘察报告(工程设计信息部分)》、《工程勘察报告(调测数据信息部分)》、《环境验收报告》。
5)发现勘察的结果与合同不符合时,则需要填写《合同问题反馈表》,及时向办事处反馈合同问题,由商务经理与用户沟通给予解决。
6)工程勘察工程师将《工程勘察报告》提交工程勘察评审工程师。
4.2.2.8勘察评审
a)目的:
保证工程勘察数据的完整性、规范性、正确性。
b)责任人:
工程勘察评审工程师。
c)输入文件:
《工程勘察报告评审指导手册》。
d)输出文件:
《工程勘察报告评审表》。
e)工作内容:
1)工程勘察评审工程师根据合同信息,按照《工程勘察报告评审指导手册》对《工程勘察报告》的完整性、规范性、正确性进行评审。
2)对《工程勘察报告》中的问题进行记录,填写《工程勘察报告评审表》。
3)对于不合格的《工程勘察报告》,则返回工程勘察工程师进行勘察文档修改,必要时需重新进行现场勘察,直到合格为止。
4)对于合格的《工程勘察报告》,则直接交工程勘察工程师进行归档。
5)《工程勘察报告评审表》需要交工程勘察工程师归档。
4.2.2.9文档处理
a)目的:
保存好勘察成果,提供给需要的部门。
b)责任人:
工程勘察工程师/文档管理员。
c)工作内容:
1)程察工程师将《工程勘察任务书》、《工程勘察计划》、《工程勘察报告(排产发货数据部分)》、《工程勘察报告(工程设计信息部分)》、《工程勘察报告(调测数据信息部分)》、《环境验收报告》、《勘察问题反馈表》、《工程勘察报告评审表》交办事处文档管理员在办事处存档。
2)工程勘察工程师将《工程勘察报告(排产发货数据部分)》资料在公司ECC系统上提交相关产品事业部计划部,用于指导设备生产调试及准确发货,具体操作见ZD/ZX06.038《工程勘察报告管理条例》,《工程项目管理工作规程》。
3)工程勘察工程师将《工程勘察报告(工程设计信息部分)》资料提交工程设计经理。
4)工程勘察工程师将《工程勘察报告(调测数据信息部分)》资料提交工程调测工程师。
5)工程勘察工程师将《环境验收报告》资料交工程督导,以进行第二次环境验收。
6)资料归档的具体操作见ZD/ZX75.1630《售后服务资料归档管理办法》。
4.2.3输出的记录
4.2.3.1《工程勘察任务书》
4.2.3.2《工程勘察计划》ZX/WF200406-01
4.2.3.3《工程勘察报告》
4.2.3.4《环境验收报告》
4.2.3.5《合同问题反馈表》ZX/WF200406-02
4.2.3.6《工程勘察报告评审表》ZX/WF200406-03
4.3工程设计工作流程
4.3.1工程设计工作流程图
工程设计工作流程图,如图2所示。
图2工程设计工作流程图
4.3.2工程设计流程说明
4.3.2.1工程设计计划
a)目的:
及时安排和完成工程设计。
b)责任人:
工程设计经理。
c)输入文件:
ZD/ZX01.0451《工程设计管理暂行规定》。
d)输出文件:
《工程设计计划表》。
e)工作内容:
1)根据《工程设计管理暂行规定》要求,结合本办事处的实际情况和工程情况,从产品项目经理处得到工程计划并制定出需要进行项目设计的工程设计计划。
2)向工程设计工程师下达工程设计任务。
4.3.2.2工程设计文件制作
a)目的:
指导工程施工的依据。
b)责任人:
工程设计工程师。
c)输入文件:
《工程勘察报告》、《合同信息》、《工程设计文件的编制》、《工程设计标准模板图》、《工程设计文件的签署及质量评定》。
d)输出文件:
《工程设计文件》。
e)工作内容:
工程设计工程师根据工程勘察工程师提供的《工程勘察报告》的内容及合同信息、《工程设计文件的编制》、《工程设计标准模板图》、《工程设计文件的签署及质量评定》以及相关行业设计规范进行工程安装设计,产生规范的施工图纸,输出《工程设计文件》文本文件及电子文件。
4.3.2.3工程设计文件审核
目的:
确保设计文件正确
责任人:
工程设计审核工程师
输入文件:
《工程设计文件的签署及质量评定》
输出文件:
《工程设计文件审核表》
1)工程设计工程师将产生的《工程设计文件》文本文件以及电子文件交工程设计审核工程师进行审核,或由其他工程设计工程师进行审核,输出《工程设计文件审核表》并反馈给工程设计工程师。
2)工程设计审核工程师对《工程设计文件》中的资源分配、设备布局等进行审核,在《工程设计文件审核表》表中填写设计文件存在的问题,工程设计工程师根据审核人员的意见填写修改情况和不修改的理由。
4.3.2.4判断设计是否合格
a)目的:
确保设计文件能交付使用。
b)责任人:
工程设计审核工程师。
c)工作内容:
1)由工程设计审核工程师确定设计文件是否合格,对于不符合设计规范、影响设备运行的工程设计文件,则要求工程设计人员对设计文件进行修改,并重新审核。
2)审核合格的工程设计文件交工程设计工程师。
4.3.2.5工程设计文件移交
a)目的:
设计文件交付使用。
b)责任人:
工程设计工程师。
c)工作内容:
1)通过审核的设计文件,由工程设计工程师以文本文件和电子文件方式移交给产品项目经理。
2)产品项目经理负责将工程设计文件及时传递给工程督导。
3)《工程设计文件》是指导工程施工的书面文件,工程督导必须按照设计文件要求指导工程施工。
4.3.2.6是否需要更改设计?
a)目的:
根据现场变化更改设计。
b)责任人:
工程督导。
c)工作内容:
在施工过程中,工程督导若发现机房平面或电缆走向的设计有缺陷或不理想,以及其它问题,应及时向工程设计工程师发出《设计变更申请表》。
4.3.2.7填写设计变更申请表
a)目的:
将设计变更要求及时报告工程设计工程师。
b)责任人:
工程督导。
c)输出文件:
《设计变更申请表》。
d)工作内容:
1)在《设计变更申请表》中详细说明更改原因和更改内容及要求。
工程督导在未与工程设计工程师就是否更改设计方案取得一致意见以前,不得擅自更改原设计方案。
2)将《设计变更申请表》传真至工程设计部门工程设计工程师。
4.3.2.8判断设计是否更改
a)目的:
分析是否更改设计文件。
b)责任人:
工程设计工程师。
c)工作内容:
工程设计人员就设计更改要求是否合理进行论证并与工程督导协商,若确有更改必要,则应及时更改并将更改后的方案以电子文件或文本文件的方式交给工程督导。
4.3.2.9现场资料整理、完善
a)目的:
使工程实施情况与图纸一致。
b)责任人:
工程督导/工程设计工程师。
c)工作内容:
在工程设计工程师的协助下,工程督导根据实际施工情况,填写设计资料中需在施工现场才能确定的数据并加以整理,使《工程设计文件》最终完善,形成工程竣工技术资料的一部分。
4.3.2.10资料归档
a)目的:
保存施工竣工文件。
b)责任人:
工程督导/文档管理员。
c)工作内容:
1)工程结束后,工程督导将完整的工程竣工技术资料以电子文件和文本文件的方式与其它工程资料一起交给当地办事处(用服)文档管理员存档。
2)归档要求按Q/ZX75.1630《售后服务资料归档管理办法》执行。
4.3.3输出的记录
4.3.3.1《工程设计计划表》
4.3.3.2《工程设计文件审核表》表QR75.1741-2004-01
4.3.3.3《设计变更申请表》ZX/WF200406-07
4.4工程安装工作流程
4.4.1工程安装工作流程图
工程安装工作流程图,如图3所示。
图3工程安装工作流程图
4.4.2工程安装流程说明
4.4.2.1工程准备
a)目的:
准备开工前所要掌握的资料和了解用户现场准备情况。
b)责任人:
产品项目经理/工程督导。
c)输出文件:
《工程准备反馈表》。
d)工作内容:
1)产品项目经理跟踪设备到货情况,设备发货后经运输抵达合同指定地点,根据合同要求由用户或当地办事处负责保管好设备。
2)产品项目经理根据工程项目情况,确定实施本次工程的工程督导、系统调测人员、验收测试人员以及工程分包商。
3)工程督导接受工作任务后,进行工程准备工作,了解合同信息、货物信息,了解工程条款及工期要求,向用户发《工程准备反馈表》,调查用户现场准备情况,若用户现场不具备开工条件,则要求用户尽快完成工程准备工作,并协商设备计划开工时间。
4)工程督导与工程设计经理联系,交接《工程设计文件》、《工程勘察报告》、《环境验收报告》(勘察工程师第一次检查的结果)。
5)工程督导应准备好相应的工具和仪表,相关技术手册及工程中需要填写的各种表格。
6)必要时工程督导召集相关人员召开工程实施协调会,检查工程准备情况。
4.4.2.2开工前协调会
a)目的:
有计划实施工程,明确双方的责任,清晰工作界面。
b)责任人:
工程督导。
c)输入文件:
《工程设计文件》、《工程勘察报告》、《环境验收报告》。
d)输出文件:
《工程计划》、《开工报告》、《开工前协调会议纪要》、《设计变更申请表》。
e)工作内容:
1)工程督导抵达工程现场与用户有关人员一同按照《环境验收报告》内容对用户提供设备
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