C13316 华电淄博废旧物资处理管理制度.docx

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C13316华电淄博废旧物资处理管理制度

华电淄博热电有限公司

废旧物资处理管理制度

第一部分总则

一．为加强和规范公司的废旧物资管理，本着修旧利废、防止资产流失和增收节支的原则以及加强公司廉政建设的要求，特制定本制度。

二．本制度规定了公司废旧物资的归口管理部门、废旧物资范围、废旧物资的处理程序、收入资金的管理和违犯处理规定的责任追究。

三．物资公司负责废旧物资的统一归口管理，凡公司及公司直接管理的单位（包括多产集团各公司）的废旧物资处理，统一由物资公司负责实施。

第二部分废旧物资的范围及处理方式

一．废旧物资的范围包括：

１．过热器、省煤器、预热器等大型金属构件；

２．废铁；

３．铁屑；

４．废钢管（包括其它废钢）；

５．废油；

6．废输煤皮带；

７．废塑料；

８．废铜管；

９．废电缆；

１０.废蓄电池；

１０.废蓄电池；

１１.报废固定资产和机电产品;

１２.办公家器具及办公自动化设备；

１3.其他废料物资。

二、废旧物资的分类原则

A类：

可回收类。

是指一些材料成分特殊、制造成本较高但易磨损需经常更换的部件，如细碎机锤头、衬板、磨煤机衬板、钢球等，这些部件损坏后虽无使用价值，但原供货单位回收后，可作为生产相同新产品的原材料，与使用一般废钢铁作为原材料相比，可大大降低制造成本。

B类：

具有一定使用价值的废旧物资。

由于技术改造等原因拆除的物资，我公司虽不再使用，但其仍具有一定的使用价值，包括拆除的设备和旧车辆等。

C类：

其他废旧物资。

包括无使用价值的设备、部件、材料和基本无使用价值的废钢板、铁皮、钢管、门窗、罐体等。

二、处理方式

1、A类物资：

该类物资竟价处理的结果，一般都是原供货单位的报价高于其他客户的报价，因此，A类物资原则上直接处理给原供货单位（原供货单位不予回收的除外），价格协商确定，但一般不低于一般废旧钢材的市场价格，由原供货单位交款购回，或者折抵新产品的价款（以旧换新）。

2、B类物资：

一律委托有资质的拍卖公司代为处理。

3、C类物资：

一般情况下委托拍卖公司处理，特殊情况（如需紧急处理、委托拍卖公司来不及或数量太少，拍卖公司不予承揽时）下，由物资公司直接按程序处理给客户。

4、物资公司负责与拍卖公司签订委托协议并经过审批，原则上每年签订一次。

拍卖底价应事先经过审批（使用“废旧物资处理审批表”）。

第三部分部门职责

一.物资公司：

1.根据所属物资使用部门的申请，拟定邀请招标书并提报处理申请。

2.对废料堆或公司按排处理的物资直接提报处理申请；

3.向邀请投标单位发出标书，回收标书；

4.召集评（议）标会；

5.提报废旧物资处理审批表；

6.通知中标单位交款、装车，参加监装；

7.对处理物资过磅；

8.开据废旧物资出门证；

二.废旧物资所属部门

1.废旧物资的所属部门应加强对废旧物资的管理，防止丢失，存放地点不得违反文明生产的规定，零散废料要及时放到废料池。

要及时提报处理申请，防止丢失和价值减损。

2.对批准处理的废旧物资的拆除、装车、过磅情况进行全过程监督，不得超出批准范围；

3.将废旧物资归集存放在指定地点：

（1）甲站东仓库处；

（2）乙站垃圾场西侧。

3.参加废旧物资处理评（议）标会。

三.生技部:

1.对生产物资所属部门申请处理的废旧物资进行鉴定，做出是否同意出售处理的意见；

2.参加废旧生产物资的处理评（议）标会。

四.多产集团：

1.对管辖范围内的废旧物资的管理部门提出的废旧物资处理申请进行鉴定，做出是否同意出售处理的意见；

2.参加上述范围废旧物资的处理评（议）标会。

五.信息中心：

1.对公司各部门提出的办公自动化设备的处理申请进行鉴定；

2.参加上述范围废旧物资的处理评（议）标会。

六.财务部

1.参加废旧物资处理评（议）标会；

2.负责按过磅单和“处理审批表”接收废旧物资出售款；

3.负责按规定对废旧物资所属部门返还管理费的发放。

七.纪监审办公室

1.参加废旧物资处理评（议）标会；

2.负责对其他各部门执行本制度的情况进行监督，并对违规行为提出处理意见。

八.保卫部

1.参加废旧物资处理的监装；

2.负责对出门的废旧物资进行验证、验货。

第四部分废旧物资的处理程序及相关规定

一．废旧物资的所属部门提出书面处理申请，填写“废旧物资处理申请表”（见附表1），注明需处理物资的名称、范围、存放地点、约计重量和件数，处理原因或依据。

二、属于固定资产的物资和机电产品，必须由管理部门按报废程序申报和鉴定，经批准后方可报废处理，未经批准前，不得任意拆除或按废料处理。

三.处理10吨以下的应由所属部门主任、生技部专业专工、生技部主任或实业公司、宏力公司经理、物资公司经理、分管副总经理签批。

处理10吨以上的须经总经理签批。

四．由物资公司发出出售招标书。

参加投标单位营业执照等资质和信誉情况必须符合标准，对标书的答复情况必须封存完好，并在封存处加盖单位公章（或签名）。

五．物资公司组织召开评议标会议，现场打开投标书，确定中标单位，填写“废旧物资处理评标汇总表”（见附表2）。

参加评（议）标部门：

报废物资的所属部门、生技部、财务部、纪监审、物资分公司

六．批准后，物资公司经办人通知中标单位交款、装车。

七．物资分公司、废旧物资所属部门和保卫部应现场监装监磅，防止处理范围以外的物资错装出厂，监装人员应在过磅单上签字。

八．废旧物资过磅后，凭过磅单和经审批的“废旧物资处理审批表”“见附表3”，由经办人和中标单位去公司财务交款；再凭财务结算单，由物资分公司办理出门证，保卫部验证、验货准于出门（保卫部验货人员应在出门证上签字并作好物资出门登记工作）。

没有物资公司开具的出门证，一切废旧物资（包括非报废的生产设备、材料，不含房屋拆除中产生的废旧物资）一律不得出门。

十．物资公司应建立废旧物资出售台帐，台帐具体包括废料名称、出售部门、购买单位、数量、单价、时间等内容。

第五部分违规责任追究

违反以上管理规定，按下列规定追究责任或进行处理：

一．不按规定程序申报、鉴定和批准资产设备报废的，擅自拆除和出售的，未经批准擅自处理废旧物资的：

1．每发生一次，扣责任部门及责任人200-1000元；

2．情节严重的给予厂内下岗、停发奖金直至纪律处分；触犯法律的送交司法部门处理

3．未按指定地点存放废旧物资，扣责任部门200-500元

二．出售废旧物资的收入款项，不按规定纳入公司财务管理，未经有关领导同意而据为部门所有的，按私设“小金库”查处；据为己有的，以贪污论处。

三．不按规定手续擅自开据出门证的按盗窃论处。

四．废旧物资出门必须持有物资公司盖章的出门证。

门卫值班人员不查验手续、核对物资擅自放行的，追究门卫人员及部门领导的责任，并视情节和损失严重程度，给予经济处罚，直至行政处分；对内外勾结作案者，要立案查处或交司法机关处理。

第六部分附则

一.本制度由物资分公司负责解释。

二.本制度自发布之日起执行。

原“物资管理制度”中有关废旧物资的处理规定同时废止。

附件：

1．废旧物资处理申请表

2．废旧物资处理评标汇总表

3．废旧物资处理审批表

附件1

废旧物资处理申请表

申请部门：

年月日

物资名称

型号（材质）

约计数量（吨，件）

申请部门负责人

生技部专工

生技部或多产

集团负责人

业务经办人

物资公司经理

生产副总经理

经营副总经理

总经理

备注

处理数量10吨以上的须经总经理审批

附件2

废旧物资处理评（议）标汇总表

评标时间：

年月日评标地点：

物资名称

型号（材质）

约计数量（吨，件）

投标情况

序号

投标单位（人）名称

报价

1

2

3

4

5

推荐中标单位

中标价

备注

参加评标人：

附件3

废旧物资处理审批表

物资名称

会议摘要

处理数量

处理价格

中标单位

业务经办人

合同管理员

物资公司经理

经营副总经理

总经理

备注

处理金额5万元以上的须经总经理审批