山东珠琳工贸企业隐患排查治理实施手册印制定稿.docx
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山东珠琳工贸企业隐患排查治理实施手册印制定稿
隐患排查治理组织实施手册
一、隐患排查治理组织实施程序和内容
(一)编制排查项目清单
1.编制生产现场类隐患排查清单。
以风险分级管控体系建设《危险源辨识、风险评价及分级管控信息表》中辨识对象、危险源、事故类型和典型控制措施为基础,增加“基层组织检查、专业组织检查和公司排查”项,对各危险源逐条确定隐患排查的级别和周期,形成公司隐患排查治理项目清单。
(附表1)
2.编制基础管理类隐患排查清单:
依据生产经营单位落实企业主体责任对基础管理相关内容的要求,逐项编制排查清单,包括组织机构、规章制度、物质资金、教育培训、安全管理、应急救援等方面,包含名称、排查内容、排查标准、排查方法等信息。
(附表2)
(二)实施隐患排查
1.确定排查项目
实施隐患排查前,应根据排查类型、组织级别、时间安排和季节特点,在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目,作为此次隐患排查的内容。
隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查,两类隐患排查可同时进行。
(附表3)
(注:
1.排查类型:
主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。
2.组织级别:
企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。
排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。
)
2.组织实施
企业按照隐患排查治理要求,组织各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查,对排查出的隐患按照事故隐患等级进行登记,填写隐患排查记录。
(附表3)
(三)开展隐患治理
隐患存在单位首先对隐患存在的原因进行分析,并制定可靠的治理措施,实施隐患治理。
事故隐患治理流程包括:
下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节。
1.在每次隐患排查结束后,隐患排查组织部门制发隐患整改通知书,将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报,对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。
(附表4)
2.一般隐患治理
对于一般事故隐患,根据隐患治理的分级,由企业各级(公司、车间、班组等)负责人或者有关人员负责组织整改。
能够立即整改的隐患,必须确定责任人组织立即整改,整改情况要安排专人进行确认;对于难以立即排除的一般事故隐患,企业应当及时进行分析,制定整改方案并限期整改。
3.重大隐患治理
经判定或评估属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书。
评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。
企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。
治理方案应当包括下列主要内容:
治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资的落实;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;防止整改期间发生事故的安全措施。
(附表6)
4.隐患治理验收
隐患治理完成后,应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收,实现闭环管理。
重大隐患治理工作结束后,企业应当组织对治理情况进行复查评估。
对政府督办的重大隐患,按有关规定执行。
(附表5)
(四)建立隐患排查治理档案
对事故隐患排查治理“闭环管理”的全过程进行记录,建档管理。
隐患排查治理档案中应包括:
隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。
隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等,也应归入事故隐患档案。
(附表7)
二、成果和应用
(一)文件
企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中,应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料,并分类建档管理。
至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容的文件成果;涉及不能立即整改的一般事故隐患、重大事故隐患,其排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,应单独建档管理。
(二)效果
通过隐患排查治理体系的建设,企业应至少在以下方面有所改进:
1.风险控制措施全面持续有效;2.风险管控能力得到加强和提升;3.隐患排查治理制度进一步完善;4.各级排查责任得到进一步落实;5.员工隐患排查水平进一步提高。
三、持续改进
(一)评审
企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审,以确保其持续适宜性、充分性和有效性。
评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。
评审每年应不少于一次,当发生更新时应及时组织评审。
应保存评审记录。
(二)更新
企业应主动应对以下情况变化对隐患排查治理体系的影响,并针对变化情况及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容。
1.法律法规及标准规程变化或更新的;2.政府规范性文件提出新要求的;3.企业组织机构及安全管理机制发生变化的;4.企业自身提出更高要求的;5.事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求;6.其它情形出现应当进行评审的。
(三)沟通
企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及时有效传递隐患信息,提高隐患排查治理的效果和效率。
企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求,并纳入企业培训计划,组织相关培训。
企业应不断增强从业人员的安全意识,使其熟悉掌握隐患排查的方法,消除各类隐患,有效控制岗位风险,保障企业安全。
附表1:
生产现场类隐患排查内容清单(职责分配)表
序号
风险点
工作任务
(工作岗位)
危险源
(危险因素)
事故
类型
典型控制措施
风险
等级
基层组织检查
专业组织检查
公司排查
岗位
周期
班组
周期
车间
周期
专业检查类别
周期
公司
周期
1
2
3
4
5
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
备注:
1.上表中隐患排查表检查周期“A”代表每日检查,“B”代表周查,“C”代表月查,“D”代表季度查。
2.上级负责管控的隐患下级必须负责管控。
附表2:
基础管理类隐患排查内容清单
序号
名称
排查内容
排查标准
排查方法
1
2
3
4
5
6
7
备注:
1.上表中隐患排查表检查周期“A”代表每日检查,“B”代表周查,“C”代表月查,“D”代表季度查,“E”代表年度查。
2.上级负责管控的隐患下级必须负责管控。
附表3:
公司综合隐患排查项目表
排查主体:
公司级排查人:
排查日期:
2017年月日
序号
排查内容
排查标准
隐患位置
隐患类型
隐患描述
整改建议
处置措施
隐患
级别
1
2
3
4
5
6
备注:
1.排查主体分为:
厂公司级、专业级(如电气、起重设备、压力容器、安全防护设施、消防等专业安全检查)、车间级、班组级、岗位级;
2.排查人指排查实施人;
3.隐患级别分为重大隐患和一般隐患。
4.“排查内容、排查标准”为确定排查项目填写内容。
“隐患位置、隐患类型、隐患描述、整改建议、处置措施”为实施隐患排查填写内容。
附表4:
隐患整改通知单/验收单
序号
隐患描述
原因分析
整改措施
整改要求
整改期限
复查时间
复查结果
复查人员签字
1
2
3
4
5
检查人员签字:
签发部门(盖章)
2017年月日
部门签收人签字:
签收日期:
2017年月日
备注:
1、每次隐患排查工作结束后,尽快下发“隐患整改通知单/验收单”。
涉及重大事故隐患的应予以备注。
2、“隐患描述”中对隐患的地点、存在的问题等要描述细致,便于整改责任部门整改。
附表5:
隐患整改通知单/验收单
序号
隐患描述
原因分析
整改措施
整改要求
整改期限
复查时间
复查结果
复查人员签字
1
2
3
4
5
检查人员签字:
签发部门(盖章)
2017年月日
部门签收人签字:
签收日期:
2017年月日
备注:
1、被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改,复查人员对隐患整改情况进行复查,并填写“隐患整改通知单/验收单”中有关复查的相关内容。
2、一般情况下,为便于复查,复查人员和检查人员为同一人;特殊情况下可安排专人负责复查。
附表6:
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
隐患编号:
单位名称
单位负责人
隐患名称
隐患类型
发现时间
治理完成时限
隐患概况:
(包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失)
主要治理方案:
(包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施)
整改
情况
单位分管
领导意见
单位主要
负责人意见
监管部门
意见
备注:
由于重大事故隐患导致发生的事故后果严重,因此需要企业特别关注。
涉及重大事故隐患的整改完成后,应填写重大事故隐患销号记录。
鉴于现行法律法规要求,企业存在重大事故隐患的,当地安监部门将纳入监管重点,因此对于重大事故隐患的治理实施销号制度,对重大事故隐患的治理效果应当由监管部门的意见。
附表7:
事故隐患分类汇总表
单位:
烧成车间2017年月日
序号
排查时间
隐患地点
隐患基本情况
整改
目标要求
整改责任单位
及责任人
整改督办单位
及责任人
整改
完成情况
整改
完成时间
1
2
3
备注:
企业应建立健全事故隐患排查治理档案,除建立上述要求体现隐患排查治理过程的台账外,还应填写企业的事故隐患分类汇总表。
实施分类汇总的目的是为企业定期开展风险分析提供客观依据,当某一类型的隐患较为突出时,可能说明企业在相关专业安全管理方面需要整体改进和优化。
附表8:
隐患排查治理公示
山东珠琳工程机械股份有限公司
(年月)隐患排查治理公示牌
序号
隐患基本情况
隐患地点
整改要求
责任人
完成时间
1
2
3
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