办公室采购流程图.docx
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办公室采购流程图.docx
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办公室采购流程图
附件2
附件3
附件1
附件4
1、各部门根据需求,在每月指定时间前填写采购计划,经部门领导签字,送至办公室,经办公室汇总、筛选是否需要采购,制做表格。
临时申购的需部门经理签字,无需筛选。
2、经办公室汇总后制表,递交总经理审批、签字,同意及进行采购,不同意各部门再进行商讨,重做方案,或放弃采购。
3、办公室根据采购计划,估量预算,在财务处填写借款单进行借款。
4、借款流程:
(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:
主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:
借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
5、根据采购计划到指定商店或超市进行采购,开具发票(切勿弄虚作假)。
6、将采购物品进行检查验收,合格入库,到财务处填写费用支出审批单,递交发票及余款,超出预支款时,根据发票、费用支出单核对进行报账。
7、各部门进行领取,做好出库单。
附件1
办公用品临时申购表
申购部门:
日期:
序号
用品名称
规格/型号
单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
总计
经办人:
部门负责人:
总经理
附件2
年月办公用具采购计划表
部门:
序号
用具名称
采购数量
备注
申请人:
批准人:
附件3
年月办公用具采购汇总表
日期
物品名称
数量
单位
价格
备注
审核:
批准:
附件4
办公用品入、出库单
序号
用品名称
入库数量
入库时间
出库数量
领取人
出库时间
结余数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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管理人:
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