员工国内出差管理制度12doc.docx
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员工国内出差管理制度12doc
员工国内出差管理制度1
员工国内出差管理制度
一、总则
本公司的所有员工,因公务上之需要,受命出差国内,或为其它集团内公司出差、外出办公,均依本制度规定的费用标准、出差申请、借款、执行、报销程序办理。
二、费用标准
2.1.国内差旅费标准如下表(金额为人民币):
注:
一类地区指北京、上海、深圳、广州;二类地区指其它省会城市及直辖市;三类地区指除一类、二类城市以外的所有城市。
2.2.国内出差分为短途(外勤)、长途出差二种
2.2.1. 短途(外勤)
二地距离较近,当日可以返回,只发生往返二地的交通工具费用,
不享有膳食费报销。
2.2.2.长途出差
二地距离较远,客观上无法当日返回,可报销异地城市的交通
工具费、住宿费、膳食费等差旅费用。
2.3.交通工具
2.3.1.飞机客位一律为经济舱,特殊情况(如经济位已满而急于出差)
除外。
2.3.2.经理级别以下员工因时间紧迫或从合理成本考虑而需要搭乘
飞机的,应事先在《员工出差申请表》(附表一)的航班资料
中注明,并呈总经理批准,否则乘事先批准的交通工具。
2.3.3.包括旅程中必须的飞机、火车及市内交通等费用,按实际报支,
要注意节省费用,如非必要,一般只限乘坐公交车或地铁。
2.3.4.出差过程中,利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况、有可
能耽误出发时间或携带物品过重、下雨、访问客户等情况,并
由有关批核者证明核支。
2.3.5.如果乘坐公司轿车,则不得支领交通费。
2.3.6.低层人员陪同高层人员同行出差时,经高层人员批准,其交通、
住宿可和高层人员相同。
2.4.住宿费
2.4.1.总经理及副总经理在淡季可入住四星级酒店,旺季可入住三星
级酒店,经理级可入住三星级酒店,其它员工原则上入住经济
型酒店,并在日均住宿费最高金额以内报销。
2.4.2.如遇特殊情况住宿费需超过规定标准,如差期遇上法定长假期
或当地正有交易会在进行,需总经理特许。
2.4.
3.除总经理特许外,在无合理的解释下超出标准,差额由员工支
付。
2.4.4.出差期间如住亲友家中而不入住酒店,每天可另获补助费人民
币100元。
2.5. 膳食补贴
2.5.1总经理及副总经理的膳食费按实际报支,其它人员均按实际出
差天数领取人民币100元/天的膳食补贴,领取膳食补贴的员工
不可再报销膳食费。
2.5.2市内公干(短途外勤)不可报销膳食费。
2.6.商务应酬/宴请费
2.6.1在出差地招待关系户,应事先在《员工出差申请表》中提出申
请理由及金额预算,报总经理批准。
2.6.2宴请的对象必需为与公司在业务上有关的机构或员工,而非集
团内的雇员或顾问,集团系内员工联谊活动,一律不得报销。
2.6.3严禁以公款搞与业务无关之私人交际应酬活动,并应注意杜绝
逢客必请、规格过高、陪客过多、重复宴请等现象。
2.7. 其它零星费用
2.7.1如因公需要的邮寄费、电话费、行李托运费按实支报销,但私
用礼品及私人市话及长途费均不得报销。
2.7.2国内出差不可报销洗衣费。
2.7.3 参加已经提供住宿、就餐的会议、培训,或是由出差地公司统
一安排用餐、用车的,不可报销相关住宿、交通费用及获取膳
食补贴。
三、出差申请
3.1.员工在出差前应填报《员工出差申请表》。
3.2.出差申请的审批权限如下:
3.2.1.一般员工:
- 出差1天以内由部门经理批准;
-出差1天以上5天以内经电话或邮件报总经理同意后,
由副总经理批准;
- 出差5天以上由总经理批准。
3.2.2.部门经理:
-出差3天以内经电话或邮件报总经理同意后,由副总经理批准;
-出差3天以上由总经理批准。
3.2.3.副总经理:
-出差1天以内,经电话或邮件报总经理同意后,可直接出
差;
-出差1天以上(不含1天),一律由总经理批准。
3.3.完成审批程序后,复印《员工出差申请表》呈交人事行政部登记,并作
为记录考勤的依据。
原件由出差人员保存,并于出差后呈交财务部作报
销用,未经批准而出差者,其差旅费一概不得报销。
3.4.每月人事行政部汇总各员工出差/外出办公的情况,以便存查。
3.5.如因紧急事务来不及办理出差申请手续者,经电话或邮件报总经理同意
后仍可出差,但必须电话通知人事行政部作备案,待回程后尽速补填《员
工出差申请表》,作为报销差旅费的依据。
四、借款
4.1.如差期超过两天,员工可按实际需要填写《借款审批单》向财务部申
请预借差旅费。
4.2.出差预借款金额,经所属部门负责人及财务经理根据审批后的《员工
出差申请表》中的出差费用预算核查后暂付之。
五、执行
5.1.所有国内出差机票、车票、酒店等的预订,均由人事行政部统一负责,
并由人事行政部负责选择3家以上机票或酒店预定公司比较价格后,选
择其中一家合格的机票或酒店预定公司预订机票或酒店。
5.2.出差路线应该选择最短而且最方便的路线,尽量减少出差所用时间。
出
差途中如遇天灾人祸等不可抗力因素,需改变已核准的路线时,要征得
有关批核者再次核准,差旅费方可如实报销。
5.3.出差过程中,因生病、交通中断或其它意外情况超过预定差期停留时,
在查清事实的基础上,可按实支付费用。
5.4.因公务出差,无论其出差及销差时间提早或迟延,或遇有法定假日或休
息日,均不做加班论。
5.5.出差员工在出差期间必须向主管领导报告事务办理情况。
不能按期回公
司时,需通过电话与公司主管领导及人事行政部联系。
5.6.完成出差任务回公司后7日内,应认真向主管领导汇报出差结果。
六、报销
6.1. 需报销差旅费的员工,应取得机票,住宿,交通,膳食及其它杂费的凭
证(例如:
登机证,酒店或宾馆的发票,用餐发票及有关的费用明细等),
以备财务部核数之用。
特殊情况确实无法取得发票的,可采用支付证明
单代替,但需写明原因,并且至少要有一人以上签字证明,且必须填写
收款单位名称及核实电话,金额不得超过500元。
如未有检附凭证者,
不得报销。
6.2.出差返回后,员工应于3日内填写《差旅费报销单》(附表二),详细反
映费用发生的日期、起止地点、费用类别、金额及办理事项。
6.3.各类费用单据要整齐地粘贴在《单据粘贴单》上,并按费用项目(如:
交通费、住宿费、膳食费)分类粘贴在一起。
各类单据必须用胶水粘贴,
不得使用订书针、大头针或回型针串别在一起。
6.4.如在总经理签批后3日仍不递交发票单据给财务报销,财务部应通知人
事行政部将该员工的预借差旅费在其当月工资中先行扣回,待报销时,
再行核付。
6.5.员工如有违反规定虚报旅费事情,一经察觉,视情节轻重予以惩处。
6.6.员工填写《差旅费报销单》后,先交部门负责人、财务经理根据本制度
规定的标准审核差旅费,经总经理审批后支付给员工。
七、附则
7.1.本制度如有未尽事宜得随时修正并颁布各员工。
7.2.本制度自签署颁发之日开始执行。
附表一:
员工出差申请表
附表二:
差旅费报销单
总经理核准:
___________________
员工国内出差管理制度1
员工国内出差管理制度
一、总则
本公司的所有员工,因公务上之需要,受命出差国内,或为其它集团内公司出差、外出办公,均依本制度规定的费用标准、出差申请、借款、执行、报销程序办理。
二、费用标准
2.1.国内差旅费标准如下表(金额为人民币):
注:
一类地区指北京、上海、深圳、广州;二类地区指其它省会城市及直辖市;三类地区指除一类、二类城市以外的所有城市。
2.2.国内出差分为短途(外勤)、长途出差二种
2.2.1. 短途(外勤)
二地距离较近,当日可以返回,只发生往返二地的交通工具费用,
不享有膳食费报销。
2.2.2.长途出差
二地距离较远,客观上无法当日返回,可报销异地城市的交通
工具费、住宿费、膳食费等差旅费用。
2.3. 交通工具
2.3.1.飞机客位一律为经济舱,特殊情况(如经济位已满而急于出差)
除外。
2.3.2.经理级别以下员工因时间紧迫或从合理成本考虑而需要搭乘
飞机的,应事先在《员工出差申请表》(附表一)的航班资料
中注明,并呈总经理批准,否则乘事先批准的交通工具。
2.3.3.包括旅程中必须的飞机、火车及市内交通等费用,按实际报支,
要注意节省费用,如非必要,一般只限乘坐公交车或地铁。
2.3.4.出差过程中,利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况、有可
能耽误出发时间或携带物品过重、下雨、访问客户等情况,并
由有关批核者证明核支。
2.3.5.如果乘坐公司轿车,则不得支领交通费。
2.3.6. 低层人员陪同高层人员同行出差时,经高层人员批准,其交通、
住宿可和高层人员相同。
2.4.住宿费
2.4.1.总经理及副总经理在淡季可入住四星级酒店,旺季可入住三星
级酒店,经理级可入住三星级酒店,其它员工原则上入住经济
型酒店,并在日均住宿费最高金额以内报销。
2.4.2.如遇特殊情况住宿费需超过规定标准,如差期遇上法定长假期
或当地正有交易会在进行,需总经理特许。
2.4.
3.除总经理特许外,在无合理的解释下超出标准,差额由员工支
付。
2.4.4.出差期间如住亲友家中而不入住酒店,每天可另获补助费人民
币100元。
2.5.膳食补贴
2.5.1总经理及副总经理的膳食费按实际报支,其它人员均按实际出
差天数领取人民币100元/天的膳食补贴,领取膳食补贴的员工
不可再报销膳食费。
2.5.2市内公干(短途外勤)不可报销膳食费。
2.6. 商务应酬/宴请费
2.6.1在出差地招待关系户,应事先在《员工出差申请表》中提出申
请理由及金额预算,报总经理批准。
2.6.2宴请的对象必需为与公司在业务上有关的机构或员工,而非集
团内的雇员或顾问,集团系内员工联谊活动,一律不得报销。
2.6.3严禁以公款搞与业务无关之私人交际应酬活动,并应注意杜绝
逢客必请、规格过高、陪客过多、重复宴请等现象。
2.7.其它零星费用
2.7.1 如因公需要的邮寄费、电话费、行李托运费按实支报销,但私
用礼品及私人市话及长途费均不得报销。
2.7.2 国内出差不可报销洗衣费。
2.7.3参加已经提供住宿、就餐的会议、培训,或是由出差地公司统
一安排用餐、用车的,不可报销相关住宿、交通费用及获取膳
食补贴。
三、出差申请
3.1.员工在出差前应填报《员工出差申请表》。
3.2. 出差申请的审批权限如下:
3.2.1. 一般员工:
-出差1天以内由部门经理批准;
-出差1天以上5天以内经电话或邮件报总经理同意后,
由副总经理批准;
-出差5天以上由总经理批准。
3.2.2.部门经理:
- 出差3天以内经电话或邮件报总经理同意后,由副总经理批准;
-出差3天以上由总经理批准。
3.2.3.副总经理:
-出差1天以内,经电话或邮件报总经理同意后,可直接出
差;
-出差1天以上(不含1天),一律由总经理批准。
3.3.完成审批程序后,复印《员工出差申请表》呈交人事行政部登记,并作
为记录考勤的依据。
原件由出差人员保存,并于出差后呈交财务部作报
销用,未经批准而出差者,其差旅费一概不得报销。
3.4.每月人事行政部汇总各员工出差/外出办公的情况,以便存查。
3.5.如因紧急事务来不及办理出差申请手续者,经电话或邮件报总经理同意
后仍可出差,但必须电话通知人事行政部作备案,待回程后尽速补填《员
工出差申请表》,作为报销差旅费的依据。
四、借款
4.1.如差期超过两天,员工可按实际需要填写《借款审批单》向财务部申
请预借差旅费。
4.2.出差预借款金额,经所属部门负责人及财务经理根据审批后的《员工
出差申请表》中的出差费用预算核查后暂付之。
五、执行
5.1.所有国内出差机票、车票、酒店等的预订,均由人事行政部统一负责,
并由人事行政部负责选择3家以上机票或酒店预定公司比较价格后,选
择其中一家合格的机票或酒店预定公司预订机票或酒店。
5.2.出差路线应该选择最短而且最方便的路线,尽量减少出差所用时间。
出
差途中如遇天灾人祸等不可抗力因素,需改变已核准的路线时,要征得
有关批核者再次核准,差旅费方可如实报销。
5.3.出差过程中,因生病、交通中断或其它意外情况超过预定差期停留时,
在查清事实的基础上,可按实支付费用。
5.4.因公务出差,无论其出差及销差时间提早或迟延,或遇有法定假日或休
息日,均不做加班论。
5.5.出差员工在出差期间必须向主管领导报告事务办理情况。
不能按期回公
司时,需通过电话与公司主管领导及人事行政部联系。
5.6.完成出差任务回公司后7日内,应认真向主管领导汇报出差结果。
六、报销
6.1.需报销差旅费的员工,应取得机票,住宿,交通,膳食及其它杂费的凭
证(例如:
登机证,酒店或宾馆的发票,用餐发票及有关的费用明细等),
以备财务部核数之用。
特殊情况确实无法取得发票的,可采用支付证明
单代替,但需写明原因,并且至少要有一人以上签字证明,且必须填写
收款单位名称及核实电话,金额不得超过500元。
如未有检附凭证者,
不得报销。
6.2.出差返回后,员工应于3日内填写《差旅费报销单》(附表二),详细反
映费用发生的日期、起止地点、费用类别、金额及办理事项。
6.3.各类费用单据要整齐地粘贴在《单据粘贴单》上,并按费用项目(如:
交通费、住宿费、膳食费)分类粘贴在一起。
各类单据必须用胶水粘贴,
不得使用订书针、大头针或回型针串别在一起。
6.4.如在总经理签批后3日仍不递交发票单据给财务报销,财务部应通知人
事行政部将该员工的预借差旅费在其当月工资中先行扣回,待报销时,
再行核付。
6.5. 员工如有违反规定虚报旅费事情,一经察觉,视情节轻重予以惩处。
6.6.员工填写《差旅费报销单》后,先交部门负责人、财务经理根据本制度
规定的标准审核差旅费,经总经理审批后支付给员工。
七、附则
7.1.本制度如有未尽事宜得随时修正并颁布各员工。
7.2.本制度自签署颁发之日开始执行。
附表一:
员工出差申请表
附表二:
差旅费报销单
总经理核准:
___________________
员工行为管理制度1
员工行为管理制度
ZLHX-001-YGXW
1目的
加强公司内部管理工作,规范员工工作行为,使公司员工都能按照规定的时间、程序和方法进行工作,完成自己承担的生产、管理、经营工作任务。
2适用范围
本规范适用于公司全体员工。
3职责
3.1行政人事部负责牵头组织各部门进行员工行为规范的日常检查督导;负责牵头组织各部门进行员工行为规范的宣贯、教育和文明行为的宣传报道及不文明行为的批评曝光;负责厂区环境卫生的检查督导管理;负责住宿员工居住行为及食堂日常行为的检查督导管理。
3.2各部门负责本部门员工行为的规范及日常检查。
4内容与要求
4.1企业天条
4.1.1严禁拒不执行上级交付的工作任务。
4.1.2严禁拉帮结派,破坏团结。
4.1.3严禁破坏企业财产,严禁盗窃公司财物。
4.1.4严禁制造安全隐患。
一经发现有违上述条款行为,对当事人予以开除。
4.2 员工自律条约
4.2.1自觉遵守企业的各项规章制度。
4.2.2按规定要求完成本职工作,忠实履行职责,安全、节约。
4.2.3承担责任,自觉维护企业利益,勇于揭露腐败现象,向一切不良倾向做斗争。
4.2.4尊重领导,服从指挥。
4.2.5关心企业,为企业发展献计献策。
4.2.6光明磊落,与人为善。
4.3经理人自律条约
4.3.1模范遵守法规和企业各项规章制度,起表率作用,成为员工的楷模。
4.3.2 尊重下属,能够带领员工完成本部门的工作任务。
4.3.3具有牺牲精神,个人利益服从企业利益,局部利益服从整体利益。
4.3.4具有良好的与人合作意识和高尚的妥协精神,待人真诚。
4.3.5不说“小话”,不做“小事”,自觉维护团结。
4.3.6严禁腐败,清正廉洁,要做到“三管”(管住自己的手、管住自己的腿、管住自己的嘴)、“四不”(不该拿的不拿,不该说的不说,不该吃的不吃,不该去的地方不去)。
4.3.7 不断学习,超越自我。
4.4行为规范
4.4.1遵守国家法律法规和公司各项规章制度,恪守职业道德和社会公德,时刻牢记“我是中联水泥员工”,从一点一滴做起,维护良好的企业形象。
4.4.2尊重上级,服从上级指挥,听到意见、批评时冷静对待,如有正当意见,应当面陈述或按照规定程序提出合理化建议。
4.4.3同事之间要团结友爱、互相帮助,遇到问题应积极协调解决,不要互相拆台、推诿、扯皮而影响工作。
4.4.4对于本职工作要做到“日事日毕,日清日高”,不拖延,不积压,因故不能按时完成的工作应及时汇报上级。
4.4.5勤学好问,肯学多学,拓展业务知识,增强业务技能,提高工作效率。
4.4.6 按时上下班,不迟到、早退、脱岗;上班时间不串岗闲聊、聚众聊天、网聊、看无关书刊、聚众游戏、或做其他与工作无关的事情;违反以上任一项罚款50 元,情节严重的从重处罚。
4.4.7在公司任何办公场所,不准大声喧哗、吵闹或语言粗鲁。
否则,每次罚款100元。
4.4.8不准在公司公共场合内抽烟。
否则,每次罚款50元,管理人员加罚50元。
4.4.9 员工在上班期间统一佩戴工作牌。
否则,每次罚款50元。
4.4.10 每发现睡岗一次给予100元罚款,如情节严重或因睡岗造成工作延误给予留岗查看一个月,留岗查看期间只发放基本工资。
4.4.11用餐时应排队打饭,不得插队,不得大声吵闹,否则每次罚款50元。
4.4.12员工不得有危害集团形象的行为发生。
否则,罚当事人100元/次。
4.4.13 在办公场所应保持安静,讨论工作要低声,尽量不影响他人工作。
4.4.14不因私事拨打办公室长途电话。
4.4.15 爱护公司财产,严禁损坏公物或对办公设施设备进行野蛮操作,否则视物品损坏程度对责任人处以50元以上处罚并对损坏物品等价赔偿。
4.4.16树立节约意识,不浪费公司财物;所有能重复利用的办公用品、备品备件、原材料等都应回收利用。
凡不注重节约,随意处置公物给公司造成损失的,罚款200元并视情况承担损失。
4.4.17开会、赴约、接待要守时,无故迟到者按照相关规定处置。
参加会议时要遵守会议纪律,违反会议纪律罚款50元。
4.4.18禁止酒后上岗或在工作期间饮酒(确因公务应酬的情况除外),首次违反者罚款200元,并勒令其休息;第二次发现,视情况予以降职、重新试用或辞退。
4.4.19禁止酒后驾车(公务车或私车),违者视情况处以不低于500元的经济处罚,同时进行行政处分,直至辞退。
如员工私自酒后驾车违规或肇事,公司不负任何责任。
4.4.20禁止打架闹事、聚众赌博、涉黄、吸毒等违反国家法律、法规的行为,违反者视情况进行200元罚款或辞退。
4.4.21禁止将本公司客户推荐给其它竞争公司,如有违反直接予以辞退。
4.4.22借故病事假从事其他盈利性工作;公司销售员销售其他企业水泥产品及其他产品的,予以辞退。
4.4.23同时与其它单位建立劳动关系,对完成本公司工作造成严重影响者,予以辞退。
4.4.24 禁止任何员工利用工作之便谋求私利,否则一经发现处以500元以上罚款并予以行政处分。
4.4.25 禁止收受下属、供应商或顾客的礼品、礼金,否则一经发现处以500元以上罚款。
4.4.20 热爱集体,与公司荣辱与共,不得在公共场合谈论任何有损公司声誉的话题,否则一经发现处以500元以上罚款或降职、辞退。
4.4.26严格保守公司秘密,不准以任何方式泄露公司秘密,违者视情况处以1000元罚款或行政处分。
4.4.27维护公司利益,主动监督、积极检举损害公司利益的行为。
对于维护公司利益、保护公司财产者视情况奖励1000元。
4.4.28 未经允许不准带外单位人员进入生产区,否则处罚50元以上。
4.4.29因故须请假时,应以工作为重,服从上级的决定与安排。
4.5卫生规范
4.5.1按照“5S”管理要求,自觉保持生产现场、办公室和生活场所清洁卫生,具体标准见“各区域卫生管理制度”。
4.5.2桌面、柜顶不得乱摆乱放物品,墙壁、办公屏风、椅背上或门后一律不准悬挂、张贴任何私人物品。
4.5.3临时外出办事或下班时,要把桌上的物品放入抽屉里或按要求分门别类地摆放在正确的位置上,并将椅子归位、摆正。
4.5.4外衣和手提袋应挂于衣架上或收入柜内,不得随意乱放。
4.5.5 不得乱扔杂物或随地吐痰。
4.5.6使用完卫生间便池后应及时冲水清洁。
4.5.7 有违上述卫生规范,一次罚款50元。
4.6礼仪规范
4.6.1电话铃响时应立即接听,接电话时应首先表明:
“您好,中联虹祥水泥公司”或“中联虹祥水泥公司**部门”,谈话过程中要礼貌、耐心,谈话结束,要等对方先挂机。
4.6.2接待顾客要礼貌热情,详细耐心介绍产品或解答顾客咨询,不得敷衍或拒答,不得以生硬、冷淡的态度对待顾客。
凡顾客反映工作人员态度不好的,一经查实,罚款50元;与顾客发生争吵造成恶劣影响的,罚款200元以上并通报批评。
4.6.3与他人交谈时应姿势端正,面带微笑,目视对方,注意力集中,用心聆听,不抢话插话,不大声争辩;谈话中若遇到有急事需要处理或离开,应向对方打招呼,表示歉意。
4.6.4公司领导进入员工工作场所,在场员工应问候致意;若有顾客来办理业务,有关人员应立刻起身接待;在楼道里遇到领导或客户要礼让,不应抢行。
4.6.5尊重他人,不应议论、指点或讥笑有生理缺陷的人。
4.6.6 不应谈论上级或同事的缺点或隐私。
4.6.7 日常工作或交往中应使用礼貌用语,如发生相互谩骂、说脏话等现象,对双方各处罚50元并予以通报批评。
4.6.8 进入领导或其它部门办公室前应敲门,经同意后方可进入。
4.6.9 未经同意不得随意翻看领导或同事的文件、资料等。
4.6.10 日常工作或交际过程中应使用普通话以及礼貌用语。
4.6.11避免在公共场合剪指甲、化妆或做出抠鼻、挖耳、剔牙、打哈欠、伸懒腰等不雅举止。
4.7仪容仪表规范
4.7.1在工作场所应注意仪容仪表,总体要求是“大方、得体、整洁”,展现良好的精神风貌。
4.7.2员工在公共场合着装应整洁得体,不袒胸露怀,不穿奇装异服。
4.7.3女员工上班时间应化淡妆,不准浓妆艳抹、留怪异发型、戴夸张首饰,不穿拖鞋、短裤、超短裙、吊带上衣、露脐装等。
4.7.4男员工不剃光头、不蓄长发、不留长须,在工作场所不准穿拖鞋、短裤、背心或赤裸上身。
4.7.5员工在工作场所应保持良好的坐姿和站姿,做到“坐有坐相、站有站相、举
止端庄”。
站姿尽量保持直立,不应前仰后哈、摇头晃脑、叉腰叉腿或倚靠它物;坐姿尽量端正、优雅,不得半坐半躺或趴伏桌上;多人同行时,不勾肩搭背。
5 附则
5.1行政人事部负责培训传达员工行为规范,并对各部门员工执行本规范的情况进行抽查监督。
5.2各部门要对本部门员工日常行为进行检查监督,如本部门员工发生违纪违规行为而未采取措施纠正或制止,在处罚员工的同时,追究部门负责人连带责任。
5.3员工之间应相互督促、监督、纠正不符合本规范的行为。
5.4本制度
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 员工 国内 出差 管理制度 12 doc