TS16949内审检查表.docx
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TS16949内审检查表
TS16949内审检查表
审核小组组长:
审核小组组员:
审核日期:
2010年月日
部门
内容(表格)
结果
问题原因
部门负责人签字
备注或改正
有√
无×
行政人事部
受控文件清单
□
外来受控文件清单
□
文件发放(回收)登记表
□
文件更改申请单
□
档案销毁登记单
□
文件留用申请表
□
质量记录清单
□
文件归档登记表
□
档案借阅登记表
□
档案销毁登记单
□
岗位任职要求
□
人员招聘计划
□
年度培训计划表
□
培训需求申请表
□
培训签到表
□
员工培训有效性评价表
□
员工培训档案
□
纠正和预防措施单
□
持续改进项目表
□
各类报告/数据
□
发展规划
□
公司年度业务计划
□
人员任职需求表
□
培训需求申请表
□
合同订单评审表
□
部门质量成本记录表
□
TS16949内审检查表
审核小组组长:
审核小组组员:
审核日期:
2010年月日
管理者代表
管理评审计划
□
管理评审报告
□
纠正和预防措施单
□
持续改进项目表
□
公司年度业务计划
□
审核小组人员任命书
□
年度产品审核计划
□
年度数据收集汇总表
□
部门月度数据报表
□
数据分析报告
□
持续改进登记表
□
8D报告
□
审核组长
年度体系审核计划
□
年度过程审核计划
□
内审检查表
□
体系审核实施计划
□
过程审核实施计划
□
过程审核检查清单
□
过程审核打分表
□
过程审核结果
□
不符合项报告
□
内部质量体系审核报告
□
过程审核总评定
□
产品审核报告
□
纠正、预防措施单
□
TS16949内审检查表
审核小组组长:
审核小组组员:
审核日期:
2010年月日
总经理
管理评审计划
□
各类报告/数据
□
发展规划
□
公司年度业务计划
□
项目小组任命书
□
可行性评审报告
□
设备购置通知单
□
年度体系审核计划
□
年度过程审核计划
□
项目小组组长/小组成员
产品质量先期策划计划进度表
□
项目开发费用预算及监控表
□
可行性评审报告(含产能分析)
□
开发协议
□
第一阶段总结报告
□
第二阶段总结报告
□
第三阶段总结报告
□
第四阶段总结报告
□
人机工程评价表
□
APQP有效性评价表
□
PPAP提交清单
□
PPAP报告
□
TS16949内审检查表
审核小组组长:
审核小组组员:
审核日期:
2010年月日
销售部
市场调研计划
□
顾客信息一览表
□
市场调研报告(含项目建议)
□
市场营销计划
□
客户访问记录表
□
纠正和预防措施单
□
持续改进项目表
□
各类报告/数据
□
发展规划
□
公司年度业务计划
□
人员任职需求表
□
培训需求申请表
□
岗位任职要求
□
合同订单评审表
□
部门质量成本记录表
□
TS16949内审检查表
审核小组组长:
审核小组组员:
审核日期:
2010年月日
财务部
报价单
□
质量成本统计报表
□
质量成本分析报告
□
纠正和预防措施单
□
持续改进项目表
□
各类报告/数据
□
发展规划
□
公司年度业务计划
□
人员任职需求表
□
培训需求申请表
□
岗位任职要求
□
合同订单评审表
□
部门质量成本记录表
□
TS16949内审检查表
审核小组组长:
审核小组组员:
审核日期:
2010年月日
技术部
设计任务书
□
初始材料清单
□
产品和过程初始特殊特性明细表
□
产品保证计划
□
试生产控制计划
□
相关作业指导书
□
测量系统分析计划
□
过程能力研究计划
□
过程流程图
□
场地平面布置图
□
特性矩阵图
□
PFMEA
□
测量系统分析报告
□
初始过程能力研究报告
□
特殊过程确认报告
□
控制计划
□
控制计划检查清单
□
产品质量策划总结和认定
□
PPAP提交清单
□
PPAP批准报告
□
产品和过程确认报告
□
文件归档登记表(行政部发放)
□
PPAP提交要求清单
□
设备验收单
□
防错采用审批表
□
纠正和预防措施单
□
持续改进项目表
□
各类报告/数据
□
发展规划
□
公司年度业务计划
□
人员任职需求表
□
培训需求申请表
□
岗位任职要求
□
合同订单评审表
□
部门质量成本记录表
□
TS16949内审检查表
审核小组组长:
审核小组组员:
审核日期:
2010年月日
生产部
生产确认试验报告
□
原辅料申购通知单
□
交接班记录
□
工艺卡
□
工艺作业指导书
□
设备购置申请单
□
设备安装调试移交验收单
□
设备台账
□
设备档案
□
设备点检表
□
生产日志
□
年度设备保养计划/设备保养记录单
□
设备年度大中修计划
□
设备中修、大修验收单
□
设备维修申请单
□
设备能力测定表
□
设备报废申请单
□
设备封存/启用申请单
□
材料验收单
□
纠正和预防措施单
□
持续改进项目表
□
各类报告/数据
□
发展规划
□
公司年度业务计划
□
人员任职需求表
□
培训需求申请表
□
岗位任职要求
□
合同订单评审表
□
部门质量成本记录表
□
TS16949内审检查表
审核小组组长:
审核小组组员:
审核日期:
2010年月日
质检部
包装评价/验证表
□
收料单
□
检测报告
□
质量保证协议
□
原材料质量检验报告
□
指导书、工艺卡、自检、抽检记录
□
采购申请单
□
监视和测量设备台账
□
周期检定计划表
□
偏离校准状态产品复检记录
□
校准记录
□
监视和测量设备报废、丢失、损坏处理单
□
检验指导书
□
首件检验单
□
生产部巡检单
□
检验作业指导书
□
型式试验报告
□
控制计划
□
不合格品评审表
□
不合格品返工通知单
□
班组生产日质量统计单
□
月份质量分析
□
不合格品处理清单
□
让步接收申请单
□
纠正和预防措施单
□
持续改进项目表
□
各类报告/数据
□
发展规划
□
公司年度业务计划
□
人员任职需求表
□
培训需求申请表
□
岗位任职要求
□
合同订单评审表
□
部门质量成本记录表
□
TS16949内审检查表
审核小组组长:
审核小组组员:
审核日期:
2010年月日
业务部
发货通知单
□
合同更改记录表
□
发货计划单
□
生产通知单
□
客户质量信息反馈表
□
合同/订单
□
发货通知单
□
年度满意度调查计划
□
顾客满意调查表
□
顾客满意度
□
顾客满意度调查汇总分析表
□
纠正和预防措施单
□
持续改进项目表
□
各类报告/数据
□
发展规划
□
公司年度业务计划
□
人员任职需求表
□
培训需求申请表
□
岗位任职要求
□
合同订单评审表
□
部门质量成本记录表
□
TS16949内审检查表
审核小组组长:
审核小组组员:
审核日期:
2010年月日
采购部
PPAP报告、样品
□
PPAP认可书
□
采购单
□
供方交付监控表
□
供方调查表
□
供方审核检查表
□
供方审核报告
□
合格供方名录
□
订货合同
□
采购计划
□
年度供方体系审核计划
□
过程审核报告
□
供应商绩效考核表
□
整改报告
□
原材料入场检验报告
□
生产通知单
□
紧急放行申请单
□
纠正和预防措施单
□
持续改进项目表
□
各类报告/数据
□
发展规划
□
公司年度业务计划
□
人员任职需求表
□
培训需求申请表
□
岗位任职要求
□
合同订单评审表
□
部门质量成本记录表
□
TS16949内审检查表
审核小组组长:
审核小组组员:
审核日期:
2010年月日
仓储部
进货材料验收单
□
备料单
□
入库单
□
发货通知单
□
承运单
□
出库单
□
退货通知单
□
纠正和预防措施单
□
持续改进项目表
□
各类报告/数据
□
发展规划
□
公司年度业务计划
□
人员任职需求表
□
培训需求申请表
□
岗位任职要求
□
合同订单评审表
□
部门质量成本记录表
□
产品中心
纠正和预防措施实施一览表
□
TS16949内审检查表
审核小组组长:
审核小组组员:
审核日期:
2010年月日
部门
内容(表格)
结果
问题原因
部门负责人签字
备注或改正
有√
无×
各个部门
各类表单
□
纠正和预防措施单
□
持续改进项目表
□
各类报告/数据
□
发展规划
□
公司年度业务计划
□
人员任职需求表
□
培训需求申请表
□
岗位任职要求
□
合同订单评审表
□
部门质量成本记录表
□
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