生产计划中心标准化采购答案.docx
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生产计划中心标准化采购答案.docx
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生产计划中心标准化采购答案
生产计划中心
采购作业标准化流程
一、企业文化:
1、企业简介。
2、公司规章制度。
3、企业精神。
二、岗位工作流程。
1.上班前早会(8;00---8;30)
1.1、规章制度执行
(1)考勤;
(2)纪律;(3)订单台账;(4)仪容仪表;(5)奖惩措施
1.2、岗位技能知识抽查:
说明:
岗位技能指的是:
(1)福临旺家产品总体;
(2)订单经常遇见的问题;(3)订单货单规范(4)订单的操作流程及订单系统(5)供应商客户档案;(6)出、入库管理、结算等相关财务知识(7)具体产品的生产周期、订单进度(8)采购的价格体系、外协厂的价格体系(9)退、换货的规定(10)办公设备、办公软件的应用(11)上日工作总结(12)本日工作重点。
1.3、工作责任区域的环境卫生打扫:
办公区域、办公设备等;
2、班中工作:
2.1、检查传真机订单回复状况;
2.2、新订单的审核,是否符合公司的订单规范和要求;
2.、新订单和技术中心进行技术沟通;
2.4、订单的下达;
2.5、供应商货款的请款等工作;
2.6、老订单的跟踪是否有无特殊的异常情况;
2.7、有无退换货的订单及处理;
2.8、完成订单的发货工作的沟通;
2.9、与物流的进度对接,跟进相关手续的办理。
3、下班前的准备工作:
3.1、整理相关单据、资料,录入档案袋和资料库;
3.2、有交接班的情况和相关人员做好交接班工作;
3.3、做好当日工作日记,计划次日工作重点;
3.4、电源关闭,人走灯灭;
三、岗位技能:
1、专业技能:
1.1、产品知识:
详见《产品手册》
1.2、铝合金原材料基本常识:
1)铝合金型材:
合金状态6063-T5,生产执行标准GB5237-2008;技术参数参照技术图纸;
2)铝合金型材表面处理:
电泳、氧化、拉丝、喷涂。
3)现公司所用铝合金型材种类:
家居型材、包覆型材、铝木复合型材。
1.3板料:
1)常用板材:
中纤板(MDF)、装饰板、桥洞力学板、指接板、细木工板等
2)常规规格:
家具类中纤板(MDF)1220*2440*(3\5\9\12\15),门类规格:
2050*2500*(5/8);装饰板:
1220*2440*(12/15);桥洞力学板:
(900/1000)*2400*(28/30/32);指接板、细木工板常用规格1220*2440*(12/15/18)
3)等级:
E1级,(E1级甲醛释放限量≤1.5 mg/L(符合欧洲标准) )
1.4、玻璃:
1)玻璃等级:
建筑级和汽车级;
2)玻璃制造工艺:
浮法
3)玻璃种类:
透明玻璃、磨砂玻璃、玉砂玻璃、镶嵌工艺玻璃、布纹玻璃、钻石玻璃、烤漆玻璃,丝印玻璃等;
4)常用规格:
1830*2440*(3/4/5/6/8/10)
1.5、五金:
1)材质:
锌合金、不锈钢、塑胶、铁、钢等;
2)表面处理:
电镀、氧化、喷涂等
1.6、胶水:
1)公司常用胶水种类:
快干胶、玻璃胶、聚硫胶、硅酮胶、丁基胶、封边胶、白胶、冷压胶、热压胶等;
1.7、包装物:
1)包装物分类:
纸箱、珍珠棉、封箱胶带、打包带、保丽龙、PE袋;
2)纸箱:
结构分单瓦,双瓦,材质C/C、A/C等;纸箱种类分侧封箱、天地盒等;
3)珍珠棉:
按厚度分类,常用规格为0。
5mm;
4)保丽龙:
按密度分类,常用规格8-12kg;
5)封箱胶带:
按宽度分类,常用规格45mm/50mm/60mm;长度一般在100码;
1.8、油漆:
1)油漆分类:
硝基漆;PU漆,UV漆;
2)主要辅料:
松香水、天那水、防白水、快干水、慢干水、固化剂、耐黄变、丙酮、色精、色浆等;
1.9、木皮:
1)常用木皮:
水曲柳、橡木、花梨、红胡桃、黑胡桃、樱桃、枫木、桦木等;
2)木皮分类:
天然木皮和科技木皮;
3)常用规格:
厚度40s、天然木皮宽度为自然宽(大于60mm),科技木皮宽度可以根据需求定宽;长度一般为2500mm;
4)加工方式:
直纹或小山纹为平切、花纹为旋切;
2.0、木材:
1)门厂常用基材为:
杉木或松木集成材或规格材;
2)集成材常用规格:
1220*2440*(15/18/20/25);规格材常用规格:
2500*40*40
2.1、成品:
铸铝装甲门、钢木装甲门、实木地板、强化地板:
详见技术部技术标准文件;
2、业务技能
2.1、供应商信息收集及甄选办法:
1)根据物料需求需找多家供应商信息;
2)要求各厂家送样试用确认产品质量状况并作初步筛选;
3)咨询企业资质、服务网点,结算方式,物流状况;
4)价格、生产周期;
5)综合条件确定供应商;
6)部门领导审核;
7)市调审批;
8)确定最终供应商;
2.2、索证:
主要证件:
运业执照、组织机构代码证、一般纳税人、税务登记证、生产许可证、产品检验报告、开户行;根据需求提供;
2.3、市场调查、实地考察:
1)同行业市场摸底;
2)根据信息资料实地验证;
2.4、供应商档案:
1)业务对接联系人、详细地址、座机电话、手机、传真;
2)主要负责人、联系电话;
2.5、订单流程:
1)采购经办人制单;
2)部门经理审核、总监复核、总经理批准;
2.6、退换货流程:
1)品管报告,提出质量问题说明;
2)经办采购联络供应商,拿出处理办法;
3)仓库办理出库手续;
2.7、进度跟催:
1)了解实际生产进度状况;
2)提醒交货时间;
2.8、对账与结算流程:
1)按实际约定时间对齐应付往来账款明细,双方确认;
2)供应商按实际发生货款开出发票,送到我司财务部;
3)采购经办然申请付款;
4)财务付款;
2.9、费用报销流程:
按照财务报销流程执行;
2.10、合同约定及签约流程:
1)合同按照我司标准合同执行;
2)双方确认合同条款,有异议提出修改;
3)上报法务办审核;
4)双方代理人签章;
5)财务部盖章;
6)集团法务办备份;
2.11、供应商评审管理:
1)交货期统计;
2)质量事故统计;
3)售后服务统计;
4)综合评价分析;
5)、采购具体作业程序:
1、成品采购:
1.1、根据销售需求和产品技术要求寻找合适的生产厂家(供应商);
a、寻找合适的生产厂家。
(原木门、复合门、铝合金门、铸铝装甲门、钢木门、强化地板、实木地板。
)
b、筛选意向合作厂家、收集意向厂家信息:
联系方式、负责人、企业资质、产能状况、技术特色、设备状况、管理状况、地域状况及优势、物流状况等。
C、实地考察信息的真实性,确定意向合作供应商。
d、打样及确认:
针对意向合作供应商提出样品试制需求并约定时间确认。
e、报价:
根据我司销售需求确定产品系列、产品工艺、用材标准、品质要求、包装方式、运输方式、结算方式等报价确认。
1.2、合同条款约定:
a、约定条款:
产品系列、封样要求、单价约定、生产周期、订单受理要求、工艺要求、检验方式、用材标准、品质标准、包装要求、仓储方式、运输方式、结算方式、变价方式、违约责任、商业保密制约定、合作期限、权责代理。
b、附件:
报价单、工艺标准、检验标准、企业资质、税号、开户账号。
1.3、上报内审。
1.4、合同签订。
1.5、订单下达及确认。
(一式四联:
财务联、品管联、仓库联、采购联)
1.6、交货验收入库。
(入库单一式三联:
采购联、仓库联、财务联)
1.7、对账付款。
1.8、异常通知协调处理:
无法正常交货的、数量短缺、品质异常等情况的要以书面形式通知对方督促其处理意见。
流程图:
寻找供应商→甄选供应商→实地考察→确定意向供应商→样品确认→报价→合同约定→上报内审→合同签订→订单下达→驻厂检验→交货→对账付款
主要负责部门:
采购部/成品采购
协助部门:
研发部、品管部、审委会、法律办、财务部、仓储物流部
表格表单:
报价单、销售订单、采购订单、变价通知单、入库单、对账单,付款单;
2、原材料采购:
2.1、制定年度采购计划及供应商开发计划;(原材料、五金、化工、包装、耗材)
2.2、根据生产需求寻找供应商。
(铝合金型材、板材、皮革、五金、包装材料、胶水、木皮、油漆、砂纸砂带、包装材料等)
2.3、样品确认及试用。
2.4、筛选合格供应商、收集意向厂家信息:
报价、联系方式、负责人、企业资质、品牌知名度、技术特色、设备状况、管理状况、地域状况及优势、物流状况等。
2.5、样品使用确认,研发部及生产部出具使用认证报告,采购部门确定初步符合条件的又合作意向的供应商。
2.6、采购部实地考察信息的真实性,确定意向合作供应商。
洽谈其合作方式、报价方式、变价方式,封样要求、订单程序、计量单位、付款方式,材质要求、等级、规格型号、交付周期、质量要求、检验方式、运输方式、包装要求、标示方法、保质期、退换货程序及费用承担以及违约责任等。
2.7、合同约定:
依照双方洽谈的合作条款编写合同。
2.8、合同及单价上报评审。
2.9、双方合同签订。
2.10、物料申购:
采购员收到部门主管核准后的物料需求计划后,采购员下达“采购订单”以传真(FAX)等方式传至供应商确认回传建档。
2.11、采购按照合同约定办理对账付款。
采购部门必须要求供应商具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力,并建立供应商产品交付监控管理体系;公司在要求供应商提交采购产品时,采购部门必须至少在二个星期前将公司相关的采购策划资料(如:
采购计划、采购单、后续预计采购数量等)提供给供应商,以便让供应商提前准备公司所要采购的产品和/或材料,使供应商能满足公司对采购产品的要求和需求
2.13、采购按照合同约定跟催交货。
每批产品交付时,产品从供应商发出到达公司内预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等;
2.14、采购跟进来料检验入库。
依照封的样品和约定的质量标准进行检验。
2.15、异常通知协调处理:
无法正常交货的、数量短缺、品质异常等情况的要以书面形式通知对方督促其处理意见。
流程图:
寻找供应商→甄选供应商→样品试用→质量评定→确定意向供应商→考察洽谈合同约定→撰写合同→上报内审→合同签订→订单下达→进度跟催→交货验收→对账付款
主要负责部门:
采购部/原材料采购
协助部门:
研发部、品管部、审委会、法律办、财务部、仓储物流部
表格表单:
报价单、申购单、采购订单、变价通知单、品质检验报告、入库单、退料单、对账单、付款单;
3、委外加工:
根据委托加工产品属性参照成品采购或原材料采购流程执行。
4、供应商评审:
按季度、年度对其供应商的交货期、价格、品质状况、服务状况进行评审。
由采购部门牵头,生产部、品管部、研发协助提出意见。
5、签核程序:
申购单:
用料单位提出申请,部门主管审核签字生效;
采购订单审核流程:
采购经办人制单、部门主管审核、总经理批准。
合同签约代理人:
总经理指定或由总经理签订
退货单:
品管当事人制单、部门主管签字生效;
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游金山
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