《财务审计工作年终个人总结》范文.docx
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《财务审计工作年终个人总结》范文.docx
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《财务审计工作年终个人总结》范文
对一段时间的工作进行总结是为了肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作下面就是给大家带来的2020《财务审计工作年终个人总结》范文,希望能帮助到大家!
2020《财务审计工作年终个人总结》范文一:
今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。
20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出推荐36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计20cc年7月,公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计,带给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20xx年度省
xx、xx、xx等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。
个性是xx公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策带给依据。
4、加强离任审计,带给人事管理参考20xx年,xxx原总经理、xxx副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计20xx年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁
重。
工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
20xx年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843。
44万元,核减金额286。
84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392。
40万元,核减金额384。
39万元。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。
20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项,结算报审金额228。
13万元,核减金额119。
93万元。
为集团降低了工程造价,节省超多的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控,提升内审质量质量是内部审计工作的生命。
审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。
审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目,合并审计目的,注重审计存在问题整改落实20xx年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关推荐,指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1人,疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。
集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算坚持学习,提高专业知识与专业应用潜力。
针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中用心探索,积累经验。
坚持不懈学习,提高专业知识与专业潜力,为集团审计工作发展积攒力量。
20xx年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
2020《财务审计工作年终个人总结》范文二:
时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去。
跨越20xx,憧憬20xx,崭新的一年已经到来。
20xx年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟。
作为审计新人,在经历了20xx年的税审工作后,20xx年的工作中各方面都有所改进,包括:
进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处:
1、没能与软件公司的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,导致报告需人手进行修改部分内容。
2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,充实的地方。
20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估
等多种业务类型,也有着多家的合作公司,针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司,在能做成的情况下争取利润。
全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定。
今年公证处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是20XX年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。
各个按揭公司还是能维持良好的关系,业务较为稳定。
2020《财务审计工作年终个人总结》范文三:
今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。
具体表现在以下各方面:
1、认真学习,提高综合素质。
工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。
并能结合自身的工作岗位特点,认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。
遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
2、认真审核汇总报表,提高会计信息质量。
能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表一一进行认真审核。
发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策提供了依据。
3、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息。
为了合理编制经信委各部门的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。
4、积极筹措资金,确保机关工作正常运转。
从经信委的整体情况看,人员性质多样化,资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身特点及领导要求,积极筹措资金,特别是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。
加上招商引资力度加大,使许多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费收缴增加了难度。
但我们根据领导的要求,针对企业的实际情况,与企业领导协商,采取沟通,了解、多跑、多讲、多磨等办法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关心和帮助,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。
5、认真执行财务制度,做好科内日常工作。
听从领导指挥,服从领导安排,严格执行财务制度,认真、细致、准确地做好会计核算工作,按规定分类报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金安全。
定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金,定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,并按会计部门要求进行帐务处理。
平时科内工作从大局出发,做到分工不分家,互相合作,齐心协力,在认真完成本科工作的同时,能尽力配合其他部门做好xxx公司的破产清算、xx公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作,积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。
6、配合做好融资担保科的工作。
按照省开行的要求,每个季度提前筹集资金,认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作,每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作,及时提供季度会计信息。
今年上半年配合融资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续,并将资金委放到相关企业,最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。
7、抓好困难企业的内审工作。
内部审计工作也是财务工作的一项重要内容,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每次都圆满地完成了任务。
今年我们按照审计部门的内审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,通过内审我们根据审计事实,一是对企业有关情况进行客观公正的评价。
二是严肃财经纪律,及时调整帐务,提出整改措施。
三是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理使用资金,认真规范记好各类明细帐。
四是出具了详细的书面报告,为领导了解情况、正确决策提供了依据,真正发挥了财务监督的职能。
8、做好会计培训工作及财务管理工作。
今年三季度我们配合财政局做好财务管理促进年活动的宣传发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查情况提出了建议和要求。
今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达20人次,继续教育达266人次,扬州财政专题讲座达30人次。
我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短,学习内部管理经验,使企业财会人员既增长了业务知识,也为做好财务工作起到了促进提高作用。
综上所述,今年我们虽然做了一些工作,但距离改革发展的需要
和领导的要求还有差距,主要表现在:
一是与企业和相关科室之间沟通不够深入。
二是对困难企业的内审工作重视不够。
三是服务企业方面缺乏主动性。
四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成很多。
2020《财务审计工作年终个人总结》范文四:
今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党
委的正确领导下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。
具体表现在以下各方面:
1、认真学习,提高综合素质。
工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。
并能结合自身的工作岗位特点,认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。
遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
2、认真审核汇总报表,提高会计信息质量。
能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表一一进行认真审核。
发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策提供了依据。
3、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息。
为了合理编制经信委各部门的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。
4、积极筹措资金,确保机关工作正常运转。
从经信委的整体情况看,人员性质多样化,资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身特点及领导要求,积极筹措资金,特别是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。
加上招商引资力度加大,使许多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费收缴增加了难度。
但我们根据领导的要求,针对企业的实际情况,与企业领导协商,采取沟通,了解、多跑、多讲、多磨等办法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关心和帮助,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。
5、认真执行财务制度,做好科内日常工作。
听从领导指挥,服从领导安排,严格执行财务制度,认真、细致、准确地做好会计核算工作,按规定分类报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金安全。
定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金,定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,并按会计部门要求进行帐务处理。
平时科内工作从大局出发,做到分工不分家,互相合作,齐心协力,在认真完成本科工作的同时,能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作,积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。
6、配合做好融资担保科的工作。
按照省开行的要求,每个季度提前筹集资金,认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作,每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作,及时提供季度会计信息。
今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续,并将资金委放到相关企业,最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。
7、抓好困难企业的内审工作。
内部审计工作也是财务工作的一项重要内容,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每次都圆满地完成了任务。
今年我们按照审计部门的内审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,通过内审我们根据审计事实,一是对企业有关情况进行客观公正的评价。
二是严肃财经纪律,及时调整帐务,提出整改措施。
三是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理使用资金,认真规范记好各类明细帐。
四是出具了详细的书面报告,为领导了解情况、正确决策提供了依据,真正发挥了财务监督的职能。
8、做好会计培训工作及财务管理工作。
今年三季度我们配合财政局做好财务管理促进年活动的宣传发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查情况提出了建议和要求。
今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达20人次,继续教育达266人次,扬州财政专题讲座达30人次。
我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短,学习内部管理经验,使企业财会人员既增长了业务知识,也为做好财务工作起到了促进提高作用。
综上所述,今年我们虽然做了一些工作,但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距,主要表现在:
一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成很多。
2020《财务审计工作年终个人总结》范文五:
20xx年,是党的胜利召开和无锡高新区开发建设20周年华诞之年。
新区审计局高举承接与创新大旗,进一步树立围绕中心、服务大局意识,依法履行审计职责,努力提高审计质量和工作水平,在创新发展、转型发展中取得新的突破。
20xx年,我局财务审计共开展项目21项,查出不规范资金
39.7亿元,提出审计建议45条;工程审计方面截至11月底已对786个单项工程进行了竣工结算审计,送审结算总额
66.98亿元,核减工程款
13.85亿元,预计全年核减金额超过15亿元;被上级审计机关录用信息36篇,被专业杂志录用论文3篇,1篇AO案例获得审计署应用奖。
我局是无锡唯一获得省审计厅表彰项目的县区审计机关,并荣获20xx-20xx年度无锡市审计机关先进集体、无锡市审计机关综合考核优秀、无锡市审计公文质量先进单位、无锡市审计项目质量先进单位等多项殊荣。
一、强化财政财务收支审计,保障经济社会科学发展深入开展预算执行审计,促进财政资金安全运行今年以来我们以大格局、全覆盖、深挖掘、整改实为同级审计目标,继续推进大财政审计。
构建以全部财政资金为审计内容,以财政预算管理和预算执行审计为核心,统筹审计资源,将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中,对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。
重点对区本级预算管理、部门预算执行、产业发展基金、拨付各功能园街道的专项资金等进行了审计。
审计结果在党政联席会议上作了专题汇报,并得到党政主要领导的高度肯定。
不断拓展经济责任审计,促进领导干部全面履行职责我局开展了对13个单位的15位主要领导同志进行了经济责任审计,关注领导干部经济决策权、经济管理权、经济政策执行权履行情况。
重点对领导干部在征土拆迁、建设上等方面经济责任履行情况进行审计,效果明显,发现了大量违纪、违规甚至违法行为。
5月召开经济责任审计工作联席会议第一次全体会议,各成员单位对当前经济责任审计工作提出了意见和建议,推动经济责任审计工作不断深化发展。
强化财政收支及专项资金审计,促进提高财政资金使用效益我局开展了对开发区、新区分局以及新区科技职业学院的财政财务收支审计。
根据省厅和市局的安排,积极配合全国社保专项资金审计调查,与财政、社事以及各街道沟通协调,认真做好数据采集、整理工作并对领取低保的人员进行延伸审计调查,另外积极探索政府投资绩效审计,完成了鸿山遗址博物馆建设和运营绩效审计。
加强审计整改力度,促进审计成果的转化审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。
我局通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施,审计整改工作取得显著效果。
梅村街道补交税款800万元;、停止在办案经费中列支奖金补贴;科技职业技术学院已足额补缴财政收入
603.63万元;今年上半年,经济责任联席会议成员单位联合对新发集团公司、吴博园、新安街道、鸿山街道等4个单位的审计整改情况进行了督查,四个单位都高度重视,切实加强了制度建设。
二、强化固定资产投资审计,促进建设规范管理规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖在投资审计工作过程中,我局坚持从源头着手,始终严把工程投资审计六道关。
一是严把工程概算审计关。
我局对32个项目的概算进行了审计,累计概算送审金额
11.6亿元,调整不合理概算
3.96亿元。
二是严把招标审核关。
我局对290个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。
三是把好施工现场跟踪审计关。
我局先后对69项区重点工程委托跟踪审计,委托跟踪项目总造价达
48.47亿元。
四是严把工程竣工结算审计关。
我局1至10月份已对786个单项工程进行了竣工结算审计,送审结算总额
66.98亿元,核减工程款
13.85亿元,平均核减率为
20.68%,预计全年核减金额超过15亿元。
我局还对75个项目的竣工决算审计,决算送审总金额为
33.55亿元,核减金额为
5.23亿元。
五是严把建设项目合同审核关。
我局共对区级财政直接投资的189份工程建设合同进行了审核会签。
六是严把建设项目征地拆迁审计关。
我局对43个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核,总拆迁面积
11.95万平方米,累计送审评估金额为
2.39亿元,核减金额达5398万元。
积极完成上级审计机关交办的一条鞭项目和管委会领导交办事项。
根据上级审计机关的一条鞭项目安排,我局积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计,完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况审计调查。
根据管委会领导交办,我局还先后完成了以下事项:
一是为配合经发置业有限公司股权转让工作,按时完成单项工程的结算审计和竣工财务决算审计工作。
二是对新区农居房拆迁安置成本进行重新测算。
三是积极配合省厅对国家重点工程走马塘的跟踪审计。
四是积极配合新区市容环境综合整治工作。
五是积极配合财政局开展对绿化资产注资的清核工作。
规范协审行为,加强对协审机构的管理和质量控制。
规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容。
我局重点做了以下几项工作:
一是建立严格的准入机制。
二是加强对中介机构审计人员业务培训。
三是加强对中介机构审计业务的指导。
四是加强事务所审计结果的复核。
五是加强工程结算审计质量的考核。
三、争先创优,全力推动审计机关作风效能建设今年以来,我局以作风建设年、三解三促活动为契机,全面动员、多措并举,进一步激发审
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