原材料物流管理作业规范.docx
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原材料物流管理作业规范.docx
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原材料物流管理作业规范
原材料物流管理作业规范
1目的
1.1使原材料的搬运、储存和防护得到合理的控制。
1.2确保对原材料的接收和发放符合公司有关的运作程序和规定。
1.3及时而合理地调整帐面,以确保原材料仓内“物、卡、帐”数量的相符。
2适用范围
2.1适用于本公司仓储课所有与生产有关的原材料。
3定义
3.1逾期产品:
指储存时间(从IQC检验合格之日或上次重检之日算起)超过其有效储存期限的原材料。
3.2产品的有效储存期限:
依据各类别原材料之行业标准制定。
4职责
4.1制造副总负责监督和评审本作业规范的实施情况。
4.2仓储课课长负责
4.2.1确保本作业规范的正确实施。
4.2.2配合IQC对存放的物料进行定期检查。
4.3IQC课长负责
4.3.1评审从定期检查存放物料中得出的检查结果。
4.3.2评审IQC对进料检查的品质结果。
4.3.3联系有关部门解决在定期质量验证中确定的不合格问题。
4.4仓储课仓管员负责确保正确执行本规范之相关条文。
5工作内容
5.1搬运、储存和防护
5.1.1搬运人员应具有基本的搬运技能与搬运的基本常识。
搬运工具应由专人负责,发现问题及时送工程部检修。
5.1.2搬运产品前,应明确该物料的外包装是否有以下标识,并遵循标识的提示进行搬运作业
A.防静电
B.防潮
C.防曝晒
D.易碎
E.最多叠放层数
F.防挤压
5.1.3物料的叠放应遵循“上小下大(体积),上轻下重(重量)”的原则,且在搬运过程中叠放高度不得超过2米。
5.1.4对于因搬运不当而倒塌于地的物料,应单独存放,并通知IQC人员检验。
5.1.5对易燃、易爆或有毒之危险品的搬运,应做到轻拿轻放。
其容器已破损的,必须单独放置,并通知IQC人员处理。
5.1.6当搬运IC且身体有可能直接接触IC时,搬运者必须佩带防静电手环或者防静电手套。
5.1.7严禁将物料着地拖动。
5.1.8对于待检的接收物料,必须保证在指定的适当位置存放,并明确标识。
5.1.9特殊物料(如锡膏、芯片等)的存放场所必须具备存放之物料所要求的温度、湿度、清洁等条件。
5.1.10对于放射性、易燃、易爆等危险品,应进行适当的隔离,并明确标识。
5.1.11物料的叠放必须整齐且不使其包装箱变形,物料在库存中的叠放高度不得超过2.5米。
5.1.12不合格品、报废品或待退供应商的产品在运送和存放货仓时,必须有明确的标识,并有专门的区域存放。
5.1.13储存期间,物料应有明确的记录和标识,保证其帐、物、卡之数量一致,以防物料丢失或混淆,发料时应严格按照先进先出原则并参照月份标签进行作业。
5.1.14按“物料存放周期标准”进行物料重检,对于逾期物料,货仓必须填列于“库存物料重检通知”中,并以此通知IQC部门进行重检。
5.1.15IQC对“库存物料重检通知”中产品的检查结果由IQC课长评审。
对确认的不合格品,仓储课必须独立存放并标识清楚,以待处理。
5.1.16在实际操作和ERP系统中,存放原材料的子库位分为良品仓、出售仓、待处理仓、线边仓、坏料仓、返修坏料仓和报废仓等,其中后三者用于存放不良品,子库存之间物料使用“调拨单”进行转移。
5.1.17为安全起见,任何来访的供应商送货人员、业务人员及本司非仓库及IQC人员,必须在我课收料或发料人员指定的区域内等待作业,不允许任意走动,超出指定区域。
5.2原材料的接收
5.2.1供应商送物料至本公司货仓,本公司保安人员应检查送货人员有无异常情况,并作来访登记。
5.2.2收料员协助供应商送货员将来料放置于待检区指定位置,并使用待检标识牌标识,标示牌上应注明供应商名称、来料日期、“待检”二字。
5.2.3检查供应商随物料附送之送货单,若其格式符合我司要求,则根据ERP系统中的PO在途查询核对送货单上物料之料号、数量、供应商,符合要求则对送货进行清点,清点无误由收料员在送货单上签名并加盖暂收章签收物料。
如不符,应与送货人员确认,更改送货单与实物一致或者直接将物料退回。
所有异常须在送货单上标注异常问题点,由仓储课知会采购通知供应商补送正常单据。
5.2.4ERP录入员根据送货单及时作来料接收账目处理,并打印“IQC检验报告”,交IQC领班,以此通知IQC检验,IQC根据急检通知单先后顺序检验物料。
5.2.5依据IQC对来料检验或者库存重检的结果,对物料作以下相应处理
A.“合格”、“选用”或“让步接收”:
从ERP系统中打印“入库单”交仓管员进行入库作业。
B.IQC检验退货:
将来料放置于“待退物料区”,做好相应的标识,待供应商收取退货时,从ERP系统中打印QR退货单交供应商签收。
C.库存重检退货:
IQC对已入库物料进行重检,检验判退货的须贴退货标示,物料放置在待退货区,同时知会采购通知供应商退货。
供应商取退货时,从ERP系统中打印RE退货单交供应商签收。
5.2.6仓管员依据当日的欠料情况,对欠料的来料跟催检验,并及时入库、发料。
5.2.7仓管员依据“入库单”和IQC贴于物料上的检验结果标识,核对料号、数量无误,即签收入库单。
5.2.8仓管员将所入库物料存放于仓库内的相应位置,做好物料标示。
5.2.9仓管员依据入库单填写“库存卡”。
5.2.10入库单交回仓储课记帐员,记帐员将一联传财务,另一联仓储课留存。
5.3套料单的发放
5.3.1PMC依据生产计划开立“生产令单”,依据“生产令单”列印“发料单”作为套料发放的依据。
5.3.2“发料单”交仓储课,仓储课依据PMC编制的生产计划备料,仓管员备料时,依据外箱IQC所贴月份标贴确保先进先出。
对于IQC判定为“加工”、“选用”、“让步”的物料可不考虑先进先出而优先发出。
5.3.3仓管员备料完毕,将物料置放于备料区。
5.3.4生产部物料员核对物料无误后签收“发料单”。
5.3.5仓管员做卡帐记录。
5.3.6仓储课记帐员入ERP进行系统过帐。
5.3.7单据存档。
5.4散料的发放
5.4.1有关部门有以下物料需求时,通过系统开调拨单或者领料单
A.本公司各部门零星物料的申领
B.因生产损耗(即“生产坏”)的物料申请
C.因工程更改的物料申领
D.生产过程中发现物料来料不良(需经IQC确认),而需申领好料代之
E.返修过程中发现的物料中的不良元件(即“返修坏”),需申领合格元件代之
F.研发部门用于样机制作的物料
G.品管或研发部门用于元件之功能测试等项目的物料
H.上述E的“领料单”必须与其“退料单”相对应;上述C的“领料单”必须有工程部有关人员的签字确认;上述D“领料单”必须与其“退料单”相对应
5.4.2以下用于出售的物料申领,可填制“出售单”或“申领明细单”。
A.外公司零星购买物料
B.公司产品之用户委托公司办事处购买的零配件
5.4.3上述单据交物料申领部门主管确认。
5.4.4PMC物控人员审核。
5.4.5领料员将上述单据交仓管员。
5.4.6仓管员备料。
5.4.7领料员核对无误,签收。
5.4.8仓管员依据上述单据作卡帐记录。
5.4.9记帐文员入ERP系统过帐。
5.4.10单据递交财务并存档。
5.5领料单据最终批准权限的特别规定
5.5.1“发料单”(套料的发放)须由资材处总监或其授权人批准。
5.5.2返修课领料单据须由其部门主管批准,部分贵重物料须由制造副总或其授权人批准。
5.5.3生产部领料单据须由部门主管或科文批准,部分贵重物料须由生产部经理、制造副总或其授权人批准。
5.5.4研发处领料须由研发副总指定专人作为接口,单据须由经理级人员批准。
5.5.5营销处领料须由总经理或其授权人批准。
5.6原材料盘盈盘亏及料号变更的处理
5.6.1适用范围
A.物料料号变更时
B.以下物料发生盈亏时:
IC类、PCB类、晶(钟)振类、信号发生器类、工频发生器类、继电器开关类、UTP类、铁盒体类、丝印类、锡制品类、半成品类、钢网类
C.以下物料发生盈亏的数量超过其帐面数量的0.5%时:
贴片电容、贴片电阻、贴片二极管、贴片三极管、插件电容、插件电阻、插件二极管、插件三极管、电感、排阻、线材、蜂鸣器、灯、挡板、保险管、插座、排插、风扇、磁盘、光盘、塑胶件、便笺类、溶剂类
D.以下物料发生盈亏的数量超过其帐面数量的1%时:
螺钉、螺母铜套、垫片、散热片、彩盒、内盒、外箱、说明书、标贴、防静电袋、塑料袋、气泡袋、海绵体、胶纸胶水类、发泡胶、其他
5.6.2在收发料无误、记帐无误的情况下,原材料仓内的物料出现以下情形且符合上述之适用范围时,仓管员可填制“退料单”或者“领料单(调拨单)”进行调整
A.物料之实际库存数量大于其帐面数量(盘盈)
B.物料之实际库存数量小于其帐面数量(盘亏)
C.物料编号的变更
5.6.3仓储课课长确认物料帐面调整的原因和数量。
5.6.4仓储课仓管员依“退料单”记录卡帐。
5.6.5ERP录入员入ERP系统过帐。
5.6.6单据递交财务并存档。
5.7原材料原包装短缺及混料的处理
5.7.1原包装短缺及混料可分为库存中和生产中两种情形
A.库存中物料原包装短缺及混料:
指仓储课仓管员已签收“入库单”,即物料正式入库后发现的原包装短缺及混料情形。
B.生产中物料原包装短缺及混料:
指生产线领料员已签收领料单据,即在产品的生产过程中发现的原包装短缺及混料情形。
5.7.2一旦发现物料之原包装短缺或混料,有关人员应注意保存该料之包装物,且停止开拆该物料之其他原包装,以供查验。
5.7.3通知IQC查验。
5.7.4有关人员填制“原包装短缺或混料报告”。
A.库存中物料原包装短缺及混料,由相关仓管员填制。
B.生产中物料原包装短缺及混料,由相关领料员填制。
5.7.5IQC确认。
5.7.6在生产中发现的物料原包装短缺或混料,由生产部经理确认,或者由科文代签;在库存中发现的物料原包装短缺或混料,由仓储课课长确认,或者由领班代签。
5.7.7采购课课长确认。
5.7.8若系生产中发现的原包装短缺或混料,仓储课立即补发该物料之短缺或混料数量。
(有关部门在“原包装短缺或混料报告”中签收)
5.7.9采购课依据上述情形,负责通知并跟催供应商作相应处理。
5.7.10“原包装短缺或混料报告”每月底汇总处理一次。
5.7.11确认物料原包装短缺之数量供应商不予补回的,由采购课开出“领料单”申领该数量,货仓依此“领料单”销帐。
5.7.12确认物料原包装混料之数量无需找供应商退换,或供应商不予退换的,由采购课课长于“原包装短缺或混料报告”中作出结论,仓储课依此调帐。
5.7.13上述单据视物料之价值大小,由制造副总或总经理终批。
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