整体支出绩效自评报告文档格式.docx
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91.81万元;
负债总额:
1.65万元
年度预算收支情况
1.年初预算资金312.9万元。
2.单位年度总收入470.25万元,其中:
财政拨款470.07万元,其他收入0.18万元。
3.单位年度总支出531.84万元(包含上年结转结余),其中:
项目支出263.18万元,基本支出268.66万元;
人员支出217.76万元,公用经费支出50.89万元,比上年增加88.52%;
三公经费17.11万元,比上年减少8.93%,公车购置和维护费7.43万元,公务接待费9.68万元,出国经费0万元。
4.单位基建维修支出0万元。
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)
一、预算管理情况
1.预决算公开:
按照要求,在政府门户网站上进行了预决算公开。
2.资产管理:
根据《关于编报2016年行政事业单位资产报表以及进一步开展2017年全区行政事业单位国有资产清查工作的通知》(株石财发〔2017〕8号),组织了全面的资产清查。
3.“三公经费”控制情况:
贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。
2017年度“三公经费”17.11万元,比预算下降25.6%,比去年下降8.93%。
4.内部管理制度建设情况:
近年来,我办制定、完善了办公室内部财务管理办法,加强对差旅费、会议费、培训费管理。
二、存在的问题和不足
一是资金使用效益有待进一步提高。
二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
三、改进的措施和建议
1.细化预算编制工作。
进一步加强内部预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.保障预算执行进度。
加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。
3.进一步压缩“三公”经费支出。
控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)
2017年,我办紧扣区委中心工作,坚持问题导向,主动牵头抓总,认真开展“三满意”活动,突出强管理、促规范、提效能,认真辅助政务、管理事务、协调服务,当好了区委的“坚强前哨”和“巩固后院”。
(一)坚持精品立文,强化了以文辅政。
今年来全办起草会议材料、专题报告、工作总结、调研文章、文件方案等各类文稿70余篇,在省市等报刊杂志上发表署名文章10余篇。
向省市报送反映我区经济建设、社会治理、民生改善等信息500余条,充分发挥了党委信息耳目喉舌作用。
着力控制发文数量,严格保证发文质量,全年共计发文110份,实现零差错。
同时,处理电子公文230余份,完成规范性文件备案5份。
(二)坚持以考促干,促进了工作落实。
建立了市对区、区本级绩效考核指标进度定期调度机制、分析通报机制、工作督查机制。
牵头组织并实施“五问工作法”考核制度,通过3个季度的现场讲评会,考出了攻坚氛围、考出了实干导向,也扩大了工作影响,得到了各方肯定。
先后组织开展了项目建设等督查活动20多次,开展专题查办10余次,形成督查专报25期。
建立和落实区委书记批示件办理工作规定,进一步畅通了政令,促进了工作落实。
践行“马上就办、真抓实干”的工作理念,办理网络问政事项160多件,一批关系群众切身利益的问题得到了解决。
(三)坚持规范为要,强化了服务保障。
恪守八项规定,注重细致严谨,践行精减节约,高质量承办了区委全会等60余场重大会务,高效率组织了公祭炎帝等40余次公务活动。
牢树“保守机密,慎之又慎”的思想,切实做到了保密工作无失误。
同时,在值班应急、后勤保障、机关建设方面,积极发挥区委办牵头协调作用,一批制度建立了起来,一批设施完善了起来,有力地保障了机关运转规范有序。
(四)坚持全面统筹,推进了归口工作。
积极发挥全面深化改革的综合协调作用,进一步理顺了关系,激发了活力,促进全区工作开创了新局面。
积极推进全区第一本党史书籍——《中国共产党株洲市石峰区历史》的编纂工作,经过充分准备、精心组织,一致通过了省市区领导专家评审。
加快推进全面建成小康社会工作的综合、考评等日常事务,确保了我区全面小康工作处于全市前列。
(五)坚持党建引领,抓好了队伍建设。
积极推进“两学一做”常态化制度化,以党建统揽全办工作。
认真落实理论学习、“三会一课”等制度,不断强化了全办党员干部的“四个意识”和理论武装。
坚持“每月一访”,通过走出机关,走进群众,分门别类地推送了一批政策信息,力所能及地解决了一批实际问题。
同时,注重以学促培,先后选派十余人次参加各类学习培训,提高了业务能力。
审核意见
归口管理股室意见:
(盖章)
绩效管理股意见:
填报人:
联系电话:
填报日期:
专项资金绩效自评报告
项目单位:
(盖章)
项目名称:
调研督查经费和2017年公祭炎帝陵经费
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)
1.调研督查经费专项资金由区委督查室、综调室具体实施;
公祭炎帝陵经费由区委办牵头组织实施。
2.主要内容:
①区委领导工作报告、讲话文稿的起草和校核;
②工作情况、社情民意和其他情况的收集、综合、反馈,以及重要工作、热点难点问题的调查研究,为区委科学决策提供依据;
③督查工作的组织、协调,协助区委抓好各项决策和工作部署的落实,组织研究制定区委有关措施组织社会各界赴炎帝陵开展廉政教育暨参观祭拜炎帝陵活动。
3.绩效目标:
①深入开展调查研究,力争拿出一批有分量、有见地、有价值的调研成果;
②加强党委信息工作,切实做好典型经验、意见建议、反映问题等方面信息的采集报送;
③着力构建大督查格局,创新督查方式方法,加强督查,促进落实。
专项资金
投入和使用情况
年初财政预算安排30万元,因工作需要增加对企事业单位专项资金100万元;
主要用于对企事业单位专项资金100万元和调研督查项目工作开展支出28.84万元。
年末结余1.16万元。
项目组织实施情况
资金主要用于支付2017年11月石峰区各界人士赴炎陵开展廉政教育活动费用以及区委调研报告、区委主要领导有关讲话稿、汇报材料的印刷费,报刊征订费,电脑、打印纸等办公用品购置费,以及组织召开调研座谈会、现场考察调研、承办全市信息工作座谈会等产生的费用。
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)
坚持既注重数量、又注重质量,向省市报送反映我区经济建设、社会治理、民生改善、党的建设、深化改革等信息500余条,充分发挥了党委信息耳目喉舌作用。
坚持问题导向,积极发挥党委督查抓工作、促落实的主导作用,今年来先后组织开展了项目建设、教育减负、项目建设年、企业服务年等督查活动20多次,开展专题查办10余次,形成督查专报25期。
建立和落实区委书记批示件办理工作规定,跟踪督办书记批示件办理进度,进一步畅通了政令,促进了工作落实。
周亚昕联系电话:
22629985填报日期:
2018.4.20
(盖章)项目名称:
机要保密经费
1.机要保密经费专项资金由区委机要室、保密室具体实施。
①全区保密工作,机关文件管理和计算机网络管理;
②区委机关机要工作。
①认真贯彻落实《关于印发<
党政领导干部保密工作责任制规定>
的通知》(中办发〔2014〕14号)精神;
②建立健全各项保密工作制度、定期组织开展保密专项检查;
③确保密码通信安全畅通;
④做好《保密工作》征订工作。
年初财政安排7万元,主要用于该项目工作开展支出5.33万元。
年末结余1.67万元。
资金主要用于支付机要工作办公设备购置,相关文件印刷,保密工作检查,机要岗位津贴,机要岗位人员参加省市机要、保密工作培训,《保密工作》杂志订阅等费用。
牢树“保守机密,慎之又慎”的思想,从制度遵循、文电流转、设施配套、执法检查等方面采取有力措施,严格保障了机要密码安全,切实做到了保密工作无失误。
深改小康经费
1.深改小康经费专项资金由区委深改办、小康办具体实施。
依据市对区全面深化改革、全面建成小康社会的考核细则,做好相应工作。
统筹协调推进全区全面深化改革和全面小康工作。
年初财政安排专项资金8万元,主要用于该项目工作支出8万元,年末无结余。
资金主要用于全面深化改革领导小组办公室、全面建成小康领导小组办公室的联络对接、文件制发、会议组织、简报编印、资料管理等工作费用。
积极发挥全面深化改革的综合协调作用,有力地促进了教育、城管、财税、园区等体制机制改革,进一步理顺了关系,激发了活力,促进全区工作开创了新局面。
坚持统筹兼顾、分类指导,加快推进全面建成小康社会工作的综合、考评、指导、协调、服务等日常事务,确保了我区全面小康工作处于全市前列。
党史及编撰经费
1.党史及编撰经费专项资金由区党史办具体实施。
指导区党史编纂工作。
①进一步做好石峰区党史正本的编著出版工作;
②配合市委办,参与征编《中国共产党株洲历史》第三卷出版、《毛泽东与株洲》等党史基本著作,《党委工作纪事》、《株洲新型工业化进程》等资政专题研究和专门史编纂;
③开展党史宣传教育活动;
④做好《湘潮》征订工作。
年初财政安排专项资金10万元,主要用于该项目工作支出6.41万元。
年末结余3.59万元。
资金主要用于支付《中国共产党株洲市石峰区历史》编写、评审所需的印刷费、办公费等。
扎实做好党史资料征编工作,积极推进全区第一本党史书籍——《中国共产党株洲市石峰区历史》的编纂工作,经过充分准备、精心组织,一致通过了省市区领导专家评审,为该书下一步修改完善和出版发行打下了坚实基础。
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- 整体 支出 绩效 报告